【正文】 c) 質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項目。b) 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗、計量、設備、工具和車間等各有關部門都應有機的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的順利暢通。c) 工藝文件更改通知單下達后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢 修改方法a) 修改時不得涂改，應將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容；b) 在更改部位附近標注本次更改用的標記，更改處數(shù)，更改通知單的編號、日期和修改人簽字；某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題過程質(zhì)量管理共14頁 第4頁d) 當工藝文件修改內(nèi)容較多無法劃改時，可重新制作。 工藝文件修改 修改原則a) 工藝文件需要修改時，由質(zhì)檢科下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改并存檔。 車間、辦公室等相關部門配合實施。適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。，也不能排除其后我廠質(zhì)檢科檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質(zhì)的機構(gòu)。“月采購計劃”執(zhí)行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等。 采購供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制《采購計劃》，經(jīng)過經(jīng)理批準后實施采購。如：ISO09001證書、生產(chǎn)許可證等。b、 供銷商能力的要求。程序 供銷商的評價：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供銷商評價的供銷商，應作首次評價；合格供銷商，隔一年重新評價一次。 質(zhì)檢科負責采購物資的進貨驗證。，執(zhí)行采購作業(yè)。（重要）適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務。 由歸口管理部門負責對外來文件的修訂、換版等情況進行跟蹤并確保在用外來文件的有效性。 外來文件有編號的沿用其原編號，無編號的用其名稱和發(fā)布日期標識。，均應加蓋“保留”印章，并嚴格控制保留文件的數(shù)量。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改影響使用時應進行換版，同時原版文件作廢，換班后的文件應重新得到批準。，原頁更改采用“劃改”方式，更改后須在更改條款后注明更改標記；換頁更改后要同時收回原頁。，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。公司在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審實施過程中，均將文件評審作為內(nèi)容之一。對文件修改提出結(jié)論性意見。文件在使用過程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時，均可填寫“文件評審通知單”，并提出修改建議，評審單報歸口管理部門。、外審前，要全面檢查文件管理情況和在用文件的有效性。，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)歸口管理部門負責人批準后，方可借閱，到期不歸還，由文件管理員負責收回，原版文件一律不準外借。，需補發(fā)新文件時，說明原因，經(jīng)文件歸口部門負責人批準后可補發(fā)新發(fā)件，新文件應給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。 文件使用部門/人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進行的文件修改外，嚴禁任何人在文件上進行標記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。 文件的使用和管理“現(xiàn)行有效文件清單“，以確?，F(xiàn)行使用文件的有效性?！拔募l(fā)放登記表”，經(jīng)科長批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領用人簽收。，可利用經(jīng)過審批的“文件評審單”作為文件的審批證據(jù)。、審批過程中，對評審、審批部門人員提出的修改意見，由文件編制人員修改后重新評審、審批。、評審與批準，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。職責、質(zhì)量目標和《質(zhì)量手冊》；；；。第二節(jié) 技術文件的管理制度目的確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求，生技科應制定質(zhì)量驗收標準。職責；。 培訓記錄辦公室負責培訓記錄的保留，包括員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可及經(jīng)驗等內(nèi)容。辦公室主任應檢查培訓計劃的落實情況，對未能按計劃實施的培訓應查明原因及時修訂。 意識評價本企業(yè)通過培訓使每一位員工都意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；b) 自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關性；c) 積極發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。a) 企業(yè)培訓由辦公室組織，集中培訓，并填寫《培訓記錄表》；b) 各部門負責的培訓，方式自定，并填寫《培訓記錄表》報辦公室；c) ，所取等級資格證書由辦公室統(tǒng)一管理；d) 實際操作技能培訓，由各部門組織、辦公室協(xié)助實施，并填寫《培訓記錄表》報辦公室；e) 參加培訓的人員均應在《培訓簽到表》履行簽字手續(xù)。 年度培訓計劃辦公室應對各部門的培訓需求進行確認，并根據(jù)總經(jīng)理及其他領導提出的下年度培訓任務，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按時間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡編制《年度培訓計劃》，最后總經(jīng)理批準實施，經(jīng)批準的臨時培訓和委外培訓應作為年度培訓補充計劃予以記錄。委外培訓是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗人員等）需經(jīng)國家授權(quán)部門進行組織，并需取得相應等級資格證書的培訓。工作程序 本企業(yè)采取內(nèi)部或外部、集中或按部門等方式，按規(guī)定職責的人員提供適當?shù)墓芾碇R，質(zhì)量意識、經(jīng)驗技能等能力培訓，以滿足要求。適用范圍適用于公司的所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證工作人員的技術業(yè)務培訓。 特殊工作人員任職應符合本章節(jié)有關規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。 任用 辦公室在任用各個職責的人員時應選用與之崗位相適應、有能力的人員任職，其能力判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷綜合考慮。a) 具備初中以上學歷；b) 從事相關工作三年以上，具備相關技能和經(jīng)驗；c) 接收過相關培訓并具有資格；d) 熟悉生產(chǎn)工藝、技術要求，能熟練正確使用檢測設備并能夠熟練準確的按規(guī)定進行檢驗。某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第2頁a) 具備高中以上學歷；b) 從事相關工作三年以上，具備相關技能和經(jīng)驗；c) 了解采購原材料市場及供應商方面的信息，確保對供應商的控制；d) 能熟練編制各種原輔材料的采購計劃。a) 具備大專以上或相當學歷b) 具有相應的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或從事相關工作三年以上c) 有能力協(xié)調(diào)、處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關的事宜；a) 具備高中以上或相當學歷b) 具備三年以上工作經(jīng)驗；c) 經(jīng)過相關管理知識培訓。 根據(jù)設備的使用情況，一般2—5年進行一次大修。 交接班時必須對設備的運轉(zhuǎn)、潤滑有無事故性損傷，表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生，附件和工卡、量具的保管等情況，進行認真核對并記錄清楚。 二級保養(yǎng)根據(jù)使用情侶，一般每半年一次，以維修工為主，操作工人參加進行二級保養(yǎng)，對機器進行部分零件的檢查和修理，更換或修復磨損件，清洗換油，檢查修理后，局部恢復精度，滿足工藝要求。 以操作工為主，維修工為輔，按計劃進行一級保養(yǎng)，對機器進行局部拆卸和檢查，清洗規(guī)定部位，疏通油路、管道，更換和清洗油線、油氈。二、設備的維修保養(yǎng)制度本制度適用于本企業(yè)設備的維護與保養(yǎng)： 樹立為“四化”學技術的思想，不斷提高技術素質(zhì)，在技術上精益求精，熟知并執(zhí)行設備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會”。 生產(chǎn)設備實行專人負責，對違反操作規(guī)程的工作，操作者有權(quán)拒絕，凡因強行安排違反規(guī)程的生產(chǎn)指令所造成的設備事故，由安排者負直接責任。 設備運行前要根據(jù)設備性能編制操作規(guī)程，要對各個裝置進行全面檢查，方可投入使用。（4）設備啟封使用時，由使用部門提出設備使用申請，由車間主任批準，報生技科，設備啟封時使用部門要認真清洗、擦拭、檢查機械電器安全裝置，按規(guī)定潤滑后試車，未經(jīng)車間主任批準不得動用。（2）設備封存時，使用部門要做好如下幾點：切斷電源、清理料斗；清點附件，把設備的各個部門擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤滑油；電氣設備應清掃干凈，采取防塵、防潮措施。（5）在交付設備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設備有局部缺陷和精度達不到要求時，使用部門有權(quán)進行拒收，由設備管理部門做出退貨、修理和更新設備的決定。（3）設備安裝完工后，由安裝部門自檢合格，設備管理部門盡快組織質(zhì)檢科、生技科和設備安裝部門進行聯(lián)合檢驗，把檢驗過程中的檢驗記錄，試車記錄認真填寫，各檢驗部門簽字后才能移交給使用部門，方可使用。 設備的安裝（1）新設備到廠后，由設備管理部門開箱驗收i，檢查設備在運輸過程中有無缺損、附機、附件、備件、技術文件及說明書等是否與裝箱單相符，某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁 第2頁并填寫設備開箱驗收單。 計劃選購與自制設備：（1）計劃選購：設備購置由所需部門填寫申請單，設備部門匯總，報總經(jīng)理審核落實批準后，設備管理部門負責整理填報年度計劃，然后由設備管理部門進行選購、訂貨。 本企業(yè)的設備一律不得隨意拆遷和移動，車間之間的移動經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。 購置設備，由需要部門報經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生技科、設備管理負責人訂購和辦理各項手續(xù)，設備進廠后由生技科進行開箱檢驗，安裝調(diào)試辦理驗收手續(xù)后，方可交付使用。某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁 第1頁第三章 生產(chǎn)資源第一節(jié) 設備管理一、 設備管理原則 本企業(yè)的設備實行統(tǒng)一歸口和分級管理，所有生產(chǎn)設備統(tǒng)一由生技科管理小組負責管理，由車間、班組、個人進行分級負責。二、獎懲及考核辦法（詳見質(zhì)量目標考核記錄供應、銷售、生產(chǎn)等部門）為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責任，自覺參與質(zhì)量管理，特制訂本制度；有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎勵：，做出突出貢獻的；，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的；，挽回較大經(jīng)濟損失的；，受到顧客贊揚的；有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟處罰：，采購的物資嚴重不符合技術標準，給公司造成較大的經(jīng)濟損失的；，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟損失的；，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司造成經(jīng)濟損失的；，影響我廠聲譽的；獎勵分為精神獎和物質(zhì)獎，：突出貢獻獎、先進工作者，廠級勞模等；：各種實用物品和現(xiàn)金。 生技科、完整、統(tǒng)一；；，制定工藝標準，實施工序質(zhì)量控制，提高工裝能力；，不斷改進生產(chǎn)工藝；；，制定產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，以及產(chǎn)品質(zhì)量攻關計劃和措施；，制定質(zhì)量控制計劃，進行質(zhì)量指標的考核與統(tǒng)計；，定期測定與分析工序能力，并及時組織工序診斷活動，負責制定改善措施；，對關鍵工序進行質(zhì)量目標的要求和工藝文件的要求；“工序質(zhì)量管理表”，協(xié)助車間建立質(zhì)量管理點；，建立一套質(zhì)量控制辦法和制度；；，加強調(diào)度組織均衡生產(chǎn)；，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好生產(chǎn)機器，確保文明生產(chǎn)；，做好殘次品隔離工作，防止混料和在生產(chǎn)品損壞；，開展設備大中小修理，使設備始終處于良好的工作狀態(tài)； 財務科某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第11頁、法令，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律；，實施財務監(jiān)督；，認真做好產(chǎn)品質(zhì)量成本管理和控制；，找出最適合的質(zhì)量水平，以及通過技術經(jīng)濟分析，分析產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷并及時解決； 供銷科，將各方面的信息收集起來，歸納、整理，提出最佳方案；、適銷和日常銷售工作；；；，使企業(yè)能有一個比較可靠的銷售渠道； 庫房管理員、外協(xié)件的質(zhì)量符合標準；；、外協(xié)件的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、損壞，嚴防質(zhì)量事故；，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品拒收；、外協(xié)件的質(zhì)量憑證、合格證和檢驗報告；質(zhì)量管理員質(zhì)量責任 質(zhì)量辦公室，負責協(xié)助各部門的方針目標展開工作，制定本部門的質(zhì)量工作計劃，并指導實施；，建立質(zhì)量保證體系和相應的考核辦法；，并組織實施；，組織和指導本部門質(zhì)量管理小組的活動；某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第12頁，提高本部門的工作質(zhì)量； 車間質(zhì)管員，負責協(xié)助本車間方針目標的展開，層層落實，并建立車間質(zhì)量考核辦法，做好統(tǒng)計、分析、評比工作；；，具體搞好工序管理和質(zhì)量原始記錄的手記，統(tǒng)計分析和報告工作；第三節(jié) 質(zhì)量管理制度及考核辦法一、質(zhì)量管理制度為了加強企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存與發(fā)展，全面提高經(jīng)濟效益，特制訂本制度。，對新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見。各職能部門質(zhì)量責任、質(zhì)檢科某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第10頁，對出廠產(chǎn)品進行嚴格檢驗，保證出廠產(chǎn)品