【正文】 某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題工藝流程圖共1頁 第1頁 56 57修訂號：0 版本狀態(tài)：受控 共58頁第 56 頁。定期進行教育和宣傳，并接收有關(guān)部門的監(jiān)督。生產(chǎn)過程中，不得從事與身材無關(guān)的活動，特殊情況（如上廁所）后必須痢疾洗手。嚴(yán)禁患有肺結(jié)核、痢疾、傷害病毒性消化道傳染病、皮膚病等有礙食品衛(wèi)生之患者（包括病毒攜帶者）進入生產(chǎn)車間，若生產(chǎn)操作人員患有以上疾病，應(yīng)痢疾調(diào)離工作崗位。不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾品帶入車間，男不留長發(fā)，女不批散發(fā)，某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題文明安全生產(chǎn)共3頁 第3頁禁止涂指甲油。第四節(jié) 人員衛(wèi)生管理制度進入車間應(yīng)有整潔工作服、工作帽、工作鞋。生產(chǎn)區(qū)工作人員要維護好環(huán)境衛(wèi)生，保持區(qū)內(nèi)清潔，下班后要整理好環(huán)境衛(wèi)生。生產(chǎn)現(xiàn)場道路暢通，標(biāo)志明顯，工藝流向合理，設(shè)備安裝布局合理，及時清理擦拭設(shè)備。各部門室內(nèi)環(huán)境優(yōu)雅，空氣清新，文件資料整理有序，不得有臟、亂現(xiàn)象存在。辦公室負責(zé)此制度的檢查、考核，按考核分?jǐn)?shù)計入各部門經(jīng)濟核算中，落實獎懲。認(rèn)真做好粉塵治理，下大力度治理“三廢”，搞好環(huán)境保護，改善勞動條件，確保安全生產(chǎn)。某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題文明安全生產(chǎn)共3頁 第2頁車間要整潔、清潔、明亮、美觀，工藝路線合理，道路暢通平坦，設(shè)備工裝維護良好。加強對職工的教育，使職工自覺遵守勞動紀(jì)律，認(rèn)真按工藝文件，操作規(guī)程進行操作。必須遵守本企業(yè)的各項規(guī)章制度，保持正常的生產(chǎn)秩序。定期不定期的開展安全大檢查，對違章作業(yè)有安全隱患的要及時采取措施，防止事故發(fā)生。工人上崗時，穿工作服，帶帽，帶口罩等，必須按規(guī)定執(zhí)行。車間必須設(shè)立消防器具，重要的部門要有效防水栓。加強安全操作規(guī)程的管理，對生產(chǎn)設(shè)備制訂安全操作規(guī)程，禁止違章操作，對于設(shè)備有轉(zhuǎn)動的部位，要加強防護罩，以防傷人。安全組織機構(gòu)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，各部門和車間設(shè)立安全員，負責(zé)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。 運輸包裝要求a) 運輸包裝應(yīng)整潔、端正、平滑，封箱牢固；b) 產(chǎn)品唔錯裝、漏裝、倒裝現(xiàn)象；c) 運輸包裝標(biāo)識應(yīng)清楚、完整、位置合適，根據(jù)需要應(yīng)注明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)者名稱和地址，凈含量、產(chǎn)品數(shù)量、整箱質(zhì)量、體積、生產(chǎn)日期和保質(zhì)日期或限期使用日期。c) 。 包裝外觀要求：a) 包裝印刷圖案和字跡整潔、清晰，不易脫落，色澤應(yīng)均勻一致。生產(chǎn)人員根據(jù)包裝技術(shù)規(guī)范進行包裝，包裝袋應(yīng)符合GB/T10004標(biāo)準(zhǔn)的要求。第四節(jié) 出廠檢驗包裝、標(biāo)識規(guī)定本規(guī)定適用于本企業(yè)出廠的檢驗包裝、標(biāo)識的規(guī)定。七、 成品入庫后應(yīng)按生產(chǎn)日期，不同產(chǎn)品進行碼放，要擺放合理、清楚，對每批產(chǎn)品要體現(xiàn)出其生產(chǎn)日期及檢驗狀態(tài)。五、 對于生產(chǎn)過程中的半成品，只有經(jīng)檢驗合格后并出具化驗單后方可轉(zhuǎn)序。對于未檢驗或已檢待決定的應(yīng)明確標(biāo)記其狀態(tài)，并隔離存放。某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共5頁 第4頁三、 對于生產(chǎn)或采購原輔材料入庫碼放后，由庫房明確標(biāo)識其檢驗狀態(tài)。記錄《檢測設(shè)備臺賬》《檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃》第三節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定一、 本制度是為了本公司從原材料進廠至形成最終產(chǎn)品的過程中，對原輔材料、成品的檢驗狀態(tài)，做出必要的標(biāo)識，以保證只有合格特的原料、成品方能投料和出廠。質(zhì)檢科應(yīng)組織對故障進行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 檢測設(shè)備的使用、搬運、維護和儲存，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在使用前要檢查檢測設(shè)備是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 檢測設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)《檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)?！稒z測設(shè)備臺賬》，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)原則、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點等。 檢測設(shè)備的初次校準(zhǔn) 采購的檢測設(shè)備由質(zhì)檢科負責(zé)驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。程序 檢測設(shè)備的采購和驗收 質(zhì)檢科 負責(zé)根據(jù)需要，制定檢測設(shè)備的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后，在供應(yīng)科負責(zé)采購。范圍 適用于對檢測設(shè)備（包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備、以下簡稱檢測設(shè)備）的控制。 對于鉛、汞、砷等委托滄州市質(zhì)檢所進行一年四次委托檢驗并出具檢驗報告。 產(chǎn)品檢驗不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗員應(yīng)獨立行使其權(quán)力，按照《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗，填寫《檢驗原始記錄》。，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。 檢驗或驗證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對進貨實施檢驗或驗證，并填寫《進貨檢驗記錄》。程序 進貨檢驗 對購進的生產(chǎn)物資。范圍 適用于對生產(chǎn)用原材料和成品進行檢驗或驗證。 對重要糾正、預(yù)防措施的相關(guān)記錄及有關(guān)信息應(yīng)提交下次管理評審輸入資料之一。 對有效果的糾正/預(yù)防措施，若涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改，應(yīng)經(jīng)審批后納入質(zhì)量體系文件。某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題過程質(zhì)量管理共14頁 第14頁 糾正和預(yù)防措施的實施控制，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督措施實施的過程。辦公室要及時分析如下記錄；a) 供方供貨、服務(wù)質(zhì)量情況；公司對于顧客滿意程度調(diào)查情況；b) 糾正措施執(zhí)行情況記錄等；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；通過以上記錄分析，及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性，過程、服務(wù)質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，負責(zé)組織研究確定消除不合格原因應(yīng)采取的預(yù)防措施，特別是應(yīng)有效處理顧客抱怨和產(chǎn)品不合格。b) 對涉及多個部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科請示質(zhì)量負責(zé)人，由質(zhì)量負責(zé)人組織公司有關(guān)部門召開質(zhì)量問題專題分析會，分析問題產(chǎn)生的原因，落實責(zé)任部門，由辦質(zhì)檢科根據(jù)專題會議的決定，填寫“糾正和預(yù)防措施處理掉”，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)至責(zé)任部門處理、改進。責(zé)任部門對不合格原因進行分析，確定纏身不合格的主要原因。工作程序 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以清除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 各部門負責(zé)檢查本部門不合格原因及采取糾正和預(yù)防措施，保證期有效性。范圍適用于產(chǎn)品形成全過程出現(xiàn)不合格或潛在不合格的原因制定，實施糾正和預(yù)防措施，并進行驗證。 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)檢科應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；供銷科及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題過程質(zhì)量管理共14頁 第12頁 報廢產(chǎn)品由設(shè)計科放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。 不合格成品的識別和處理 不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生技科執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)檢驗記錄，重檢不合格的，質(zhì)檢部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定。，化驗員應(yīng)填寫《不合格報告》，由質(zhì)檢科報經(jīng)理作出退貨決定，供銷科辦理退貨手續(xù)。由質(zhì)檢科批準(zhǔn)，在驗證記錄上加注“讓步接收”?？梢赃M行技術(shù)處理的，由生技科在進行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員依照檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的不合格品交供應(yīng)科做退、換貨處理。 進貨不合格的識別和處理 對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置于倉庫不合格品區(qū)。程序 嚴(yán)重不合格：經(jīng)過檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 質(zhì)檢科 經(jīng)理和經(jīng)理負責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對不合格品做出處理的決定。范圍適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 產(chǎn)品的可追溯性 本公司有可追溯要求的場合有：u 顧客投訴以及第二方審核；u 第三方審核；：u 訂單號 采購單號 生產(chǎn)批號u 出貨日期 生產(chǎn)日期 采購日期 在進行可追溯性檢查時各相關(guān)部門應(yīng)提供相關(guān)文件及記錄。 由于其他原因無法對產(chǎn)品做出合格與不合格的判定時，應(yīng)作出“待處理”的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 在對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識時應(yīng)對產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識做確認(rèn)，若標(biāo)識不正確或不完全者應(yīng)作“拒收”標(biāo)簽的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。u 進廠產(chǎn)品檢驗不合格時，應(yīng)在“產(chǎn)品標(biāo)識卡”上粘貼“拒收”標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上明確檢驗員及檢驗日期。u 進廠產(chǎn)品檢驗合格時，應(yīng)在“產(chǎn)品標(biāo)識卡”上粘貼“接收”標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上明確檢驗員及檢驗日期。 檢驗和實驗：合格、不合格、待處理?！爱a(chǎn)品標(biāo)簽”的平行位置處粘貼認(rèn)證標(biāo)簽?！爱a(chǎn)品標(biāo)簽”，以及在“產(chǎn)品標(biāo)簽”上粘貼顏色標(biāo)記的形式。“產(chǎn)品標(biāo)識卡”無固定格式，應(yīng)包括但不僅限于以下內(nèi)容。程序 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，本公司限于構(gòu)成過程產(chǎn)品的原材料和輔料。范圍適用于本公司的過程產(chǎn)品以及構(gòu)成過程產(chǎn)品的原材料。控制點的考核與獎懲控制點的考核與獎懲按車間規(guī)定執(zhí)行。 控制點的撤銷（1） 由于工序質(zhì)量提高，只要按控制點的工藝正常操作和管理，就能穩(wěn)定的生產(chǎn)，滿足控制點的質(zhì)量要求；（2） 由于質(zhì)量要求的變化，不需要特別控制生產(chǎn)就能穩(wěn)定的滿足控制點的質(zhì)量要求。（2）必須把作業(yè)指導(dǎo)書放在車間規(guī)定的地方，記錄要連續(xù)。（2）車間的質(zhì)量管理員應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理，車間主任做好控制點的檢查、督促、驗證和提高工序能力的工作，每月將控制點的原始數(shù)據(jù)控制點分別裝訂審核歸檔。（1）參加編制檢驗規(guī)程；（2）質(zhì)檢員督促檢查操作者執(zhí)行“作業(yè)指導(dǎo)書”以及工序質(zhì)量管理規(guī)定，對違章操作者要立即勸阻，不聽勸阻者要立即上報；（3）質(zhì)檢員要熟悉本職責(zé)范圍內(nèi)的工作控制點及其控制方法，做到會分析、會處理、會運用，配合生產(chǎn)工人做好驗證和記錄工作并未工序分析提供完整的數(shù)據(jù)資料；（4）協(xié)助操作者及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素，并協(xié)助解決；（5）編制“計量器具周期檢定計劃”，加強對計量器具的巡回檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)正常使用計量器具的情況，并督促糾正。工序控制點管理辦法 對各部門的要求（1）根據(jù)企業(yè)方針組織生技科、質(zhì)檢科、車間等部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分級，產(chǎn)品工藝流程和存在的問題進行調(diào)查分析；（2）協(xié)助總經(jīng)理做好排除生產(chǎn)過程中重大不穩(wěn)定因素的組織工作；（3）對生技科、質(zhì)檢科等技術(shù)部門的工序質(zhì)量管理有關(guān)工作進行檢查督促；（4）做好工序管理方面的考核獎懲的工作。（4）對從用戶或多種抽檢、試驗中多次反饋回來的有關(guān)質(zhì)量信息的不良環(huán)節(jié)。（2）工藝本身有特殊要求或本工作對下道工序有重要影響的有關(guān)關(guān)鍵工序或工序的關(guān)鍵部位。 員工是否按照工藝的規(guī)定進行生產(chǎn)、操作，能否掌握工藝規(guī)范和操作規(guī)程。工藝管理制度的考核規(guī)定： 每三個月對煤企業(yè)的工藝文件進行檢查，檢查文件保存是否完整、干凈、某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題過程質(zhì)量管理共14頁 第6頁有無破損，是否在所屬部門保存。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持有上崗證。 對混合和加熱及灌裝計量等關(guān)鍵工序進行監(jiān)控。 嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。對有關(guān)時間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還要做好記錄，以便存檔備查； b) 關(guān)鍵工序、電工及檢測人員等必須經(jīng)過嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗； c) 新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗證簽訂合格后納入工藝文件方可正式使用； d) 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 a) 企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制； b) 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清洗；某某化妝品有限公司第A版 第0次修訂標(biāo)題過程質(zhì)量管理共14頁 第5頁c) 生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；d) 凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e) 設(shè)備必須確保正常運轉(zhuǎn)，安全可靠；f) 所有工藝設(shè)備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)堅持周期檢定以保證量值的準(zhǔn)確；g) 制定專業(yè)培訓(xùn)制度，租到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，租到定人、定機、定工種。 工藝紀(jì)律管理 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 工序質(zhì)量控制（1）工序質(zhì)量控制點確定原則；a) 對產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項目和部位；b) 工藝上油特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；