翰威特某人力資源項(xiàng)目全案之營(yíng)銷商務(wù)手冊(cè)-文庫吧資料
2025-01-12 22:05本頁面
【正文】 件等必須對(duì)款項(xiàng)的確認(rèn)和付款期限應(yīng)有明確的規(guī)定。 客戶信譽(yù)分類標(biāo)準(zhǔn)： AAA—— 預(yù)付款或發(fā)貨后十天內(nèi)付款 AA—— 發(fā)貨后一個(gè)月內(nèi)付款 A—— 發(fā)貨后二個(gè)月內(nèi)付款 BBB—— 發(fā)貨后三個(gè)月內(nèi)付款 BB—— 發(fā)貨后四個(gè)月內(nèi)付款 B—— 發(fā)貨后四個(gè)月以上付款 法律文件的存檔。 由客帳部對(duì) 公司 所有客戶帳款回收情況加以分類，建立檔案，每月 10 日前將上月客戶信譽(yù)及資金占用情況通報(bào)銷售部門。以前規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。 第十二條 本辦法由公司客帳部負(fù)責(zé)解釋。 第十一條 若員工未履行結(jié)清備用金義務(wù)，公司有權(quán)自該 員工應(yīng)履行而未履行之日起，每日自該員工被扣費(fèi)用及工資等款項(xiàng)中，計(jì)收 1‰的滯納金。 商 務(wù) 手 冊(cè) 12 繳清備用金時(shí)，需由收款人向繳款人開具收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)寄交公司客帳部、一聯(lián)由收款人留作存根。 第九條 分部員工離職時(shí)，應(yīng)在辦理離職手續(xù)前向分部經(jīng)理繳清備用金。 第八條 分部經(jīng)理在發(fā)現(xiàn)人員異動(dòng)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回備用金。如有過分壓低情況，經(jīng)銷售代表本人書面提出意見，公司客帳部可以要求分部經(jīng)理補(bǔ)足備用金。 第六條 代表向分部經(jīng)理借支備用金時(shí)，應(yīng)填寫備用金借支單（借款單）一式二聯(lián)，一聯(lián)由分部經(jīng)理留存，一聯(lián)寄交公司客帳部備案。如所報(bào)費(fèi)用不足以扣回，則由分部經(jīng)理在審定當(dāng)月內(nèi)繳回或在 其工資獎(jiǎng)金中扣回。 經(jīng)定期核準(zhǔn)確認(rèn)分部備用金不足時(shí)，公司綜合考慮相關(guān)情況，確定分部新的備用金額度，補(bǔ)足備用金。 第五條 分部備用金實(shí)行定期核準(zhǔn)制，即由分部經(jīng)理報(bào)本分部各員工備用金安排計(jì)劃、公司定期核準(zhǔn)分部備用金總額及各員工備用金額度。 原則上由分部經(jīng)理對(duì)備用金的安全完整負(fù)全責(zé)。 第三條 分部備用金必須使用在指定的本公司銷售業(yè)務(wù)上，不得挪作他用。 商 務(wù) 手 冊(cè) 11 附件一： 分部備用金管理辦法 第一條 為了加強(qiáng)分部備用金管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)資金的有效利用，維護(hù)公司利益，特制定本辦法。 協(xié)助市場(chǎng)部、廣告部、品牌部、財(cái)務(wù)部等公司部門在當(dāng)?shù)氐囊磺谢顒?dòng)。 檢查終端的鋪貨、實(shí)銷情況（表 51），并與代表、醫(yī)生、店員溝通，了解我們產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓進(jìn)程，以及終端對(duì)我們產(chǎn)品的反饋（產(chǎn)品療效、在終端遇到的不方便、產(chǎn)品的缺點(diǎn)、建設(shè)性提議、公司及產(chǎn)品的品牌形象，如表 52）， 同時(shí)了解經(jīng)銷商及終端需要的其他支持，了解經(jīng)銷商、代表和促銷團(tuán)工作是否到位（表 53O）；依據(jù)協(xié)議督促經(jīng)銷商完成任務(wù)，并全力支持經(jīng)銷商提升銷量（在公司財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)）。 （ 3）分部每月上報(bào) BDF/促銷費(fèi)支付清單（表 37）、返點(diǎn)支付清單（表 38）。 （ 2）備用金管理制度：辦事處每月提供備用金表格（表 36）。 代表、主管、經(jīng)理均應(yīng)有經(jīng)銷商、醫(yī)院 /藥店、目標(biāo)醫(yī)生基本檔案，隨時(shí)留意相關(guān)情況變化并做更新（表 2 22RO、 23），辦事處向上匯報(bào)其最新變更情況；并建立學(xué)術(shù)帶頭人醫(yī)生資料卡（表24）。 銷售代表分別在每年度、每月度（表 11）、每周（表 12）列出工作計(jì)劃，交予相應(yīng)主管；并逐級(jí)作月度工作報(bào)告（表 13）。 凡是在公司制度之外的事宜，均應(yīng)由專員寫簽呈提交管理部門批準(zhǔn)。 在可能的情況下：（ 1）幫助經(jīng)銷商解決其管理、營(yíng)銷、預(yù)算投資等方面的不足，讓他們能提升自己，解決阻礙其市場(chǎng)開拓、穩(wěn)步發(fā)展等方面的問題；（ 2）向其灌輸公司的理念，使其接受公司的文化，以期結(jié)成利益共同體，共同獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。 對(duì)同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、覆蓋面積、消費(fèi)習(xí)慣、宣傳促銷及相應(yīng)優(yōu)缺點(diǎn)等作詳細(xì)調(diào)查、分析（表 31）；關(guān)注當(dāng)?shù)氐恼咦兓?，群眾的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)潛力和潛在客戶群（表 32）；為公司研發(fā)部、市場(chǎng)部提供一手資料，努力尋找公司、產(chǎn)品的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。 交流、確認(rèn)；尋求支持合作；匯報(bào) 終端檢查；促銷推廣；信息反饋； 廠家 計(jì)劃、預(yù)算 核銷、考核 （附：與客戶來往養(yǎng)成書面往來的習(xí)慣；內(nèi)部、內(nèi)外均要按制度執(zhí)行） 商 務(wù) 手 冊(cè) 8 渠道、價(jià)格和相關(guān)的終端，防止竄貨、沖貨等情況的發(fā)生。 市場(chǎng)專員須落實(shí)每一批貨、票、款、支持物料：①貨款到帳情況；②銷售合同、物料、禮品等申請(qǐng)；③貨、物料、發(fā)票等交接確認(rèn)。 商 務(wù) 手 冊(cè) 7 第四章 商 務(wù) 管 理 商務(wù)部職責(zé) ： A. 產(chǎn)品推廣管理，流通渠道管理（包括終端維護(hù)），客戶支持和管理； B. 應(yīng)收賬款管理，銷售行政管理； C. 銷售督導(dǎo)，辦事處監(jiān)督管理， D. 協(xié)助市場(chǎng)信息系統(tǒng)完善； E. 總部交辦的 其他事項(xiàng)。 G、 借款及對(duì)外擔(dān)保明細(xì)表（表 9－ 7）。 E、 財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表（表 9－ 5）。 C、 現(xiàn)金流量表（表 9－ 3）。 財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 A、 資產(chǎn)負(fù)債表（表 9－ 1）。 C. 市場(chǎng)管理人員績(jī)效考核表 （表 7－ 5） 。 D. 如果有信用額度的商業(yè)，還應(yīng)有應(yīng)收賬款帳齡分析表（表 6表 69）。 B. 銷售費(fèi)用分析表：按每月地區(qū)、項(xiàng)目（ 表 64）；按每年份地區(qū)（表 65）。 C. 銷售行政部、客帳部和財(cái)務(wù)部根據(jù)過往銷量、銷售預(yù)測(cè)給生產(chǎn)部、物料部門提供產(chǎn)品及物料的生產(chǎn)計(jì)劃（表 44）。 圖二：發(fā)貨、開票流程圖 跟蹤經(jīng)銷商，獲取下列資料（此部分工作由市場(chǎng)專員提供予銷售行政部） A. 醫(yī)院流向單，相對(duì)應(yīng)的要做好返點(diǎn)登記表格（表 41）。 C. 退換貨必須有退換貨申請(qǐng)并說明原因；登記發(fā)貨、退換貨工作，記入發(fā)貨、退換貨明細(xì)表（表 25）。 B. 待回款到帳之時(shí)，管理好發(fā)貨，同時(shí)做好貨、物、 發(fā)票簽收確認(rèn)證明（表 23）等跟蹤工作 。（表 11） B. 按到帳時(shí)間做好每月所有商業(yè)客戶回款登記，以備查詢。 C. 財(cái)務(wù)部： 監(jiān)控、核算整個(gè)系統(tǒng)資本的收支；資金的預(yù)算、計(jì)劃、投資，分析資金支出，監(jiān)控投資方向；財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)管理，異常報(bào)告 系統(tǒng)管理；其他事項(xiàng)。 商 務(wù) 手 冊(cè) 4 第三章 銷售行 政、客帳財(cái)務(wù)管理 部門職責(zé)： A. 銷售行政部 ：醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)管理，銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)管理，銷售客戶資料管理，流通渠道數(shù)據(jù)管理；銷售部報(bào)告系統(tǒng)管理，異常報(bào)告系統(tǒng)管理；后勤、行政管理，醫(yī)院投標(biāo)管理；總部交辦其他事項(xiàng)。如： 月 份
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