【正文】 督促 領(lǐng) /退（換） 貨、票、物料申請；付款；確認 貨、票、商業(yè)憑據(jù)；實銷、庫存 市場 人員 預算 核銷 商 務 手 冊 5 同時做好物料等的登記工作（表 24）。 （ 4）、詢問客戶對我們公司、產(chǎn)品、市場支持及管理相關(guān)人員等方面的意見和建議。 （ 3） 自己代理此產(chǎn)品年銷售指標（依據(jù)自身實力可以達到）、銷售 人員配備、前三個月及前六個月銷量計劃、完成全年銷量的進度等。 解決顧客的后顧之憂，讓他們渴求代理我們產(chǎn)品： （ 1） 至于 臨床效果 ，肯定我們產(chǎn)品在同類產(chǎn)品中的優(yōu)勢，如療效顯著、抗菌譜廣、健康安全、使用方便等 ；告訴他們我們臨床試驗做得成功的醫(yī)院名稱。商 務 手 冊 1 第一章 招 商 工 作 傳遞招商信息： 通過各種途徑向大眾介紹公司及產(chǎn)品。 （ 2） 至于 市場管理、市場支持 ，讓他們認識到我們的清華、全興品牌價值，高科技含量，從而相信我們對市場規(guī)范的關(guān)注；再說我們在管理、支持方面做的一系列努力（人力、物力、準備）以及在試點城市的成功經(jīng)驗。 （ 4） 阿希米產(chǎn)品包裝、價格的建議、對阿希米產(chǎn)品的價格體系的意見、需要的主要市場支持、對經(jīng)銷阿希米產(chǎn)品的其他計劃與設想。 商 務 手 冊 4 第三章 銷售行 政、客帳財務管理 部門職責： A. 銷售行政部 ：醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)管理，銷售費用數(shù)據(jù)管理，銷售客戶資料管理，流通渠道數(shù)據(jù)管理；銷售部報告系統(tǒng)管理，異常報告系統(tǒng)管理；后勤、行政管理，醫(yī)院投標管理；總部交辦其他事項。 C. 退換貨必須有退換貨申請并說明原因；登記發(fā)貨、退換貨工作，記入發(fā)貨、退換貨明細表（表 25）。 D. 如果有信用額度的商業(yè)，還應有應收賬款帳齡分析表（表 6表 69）。 E、 財務費用明細表（表 9－ 5）。 交流、確認；尋求支持合作；匯報 終端檢查；促銷推廣；信息反饋； 廠家 計劃、預算 核銷、考核 （附：與客戶來往養(yǎng)成書面往來的習慣；內(nèi)部、內(nèi)外均要按制度執(zhí)行） 商 務 手 冊 8 渠道、價格和相關(guān)的終端，防止竄貨、沖貨等情況的發(fā)生。 銷售代表分別在每年度、每月度（表 11）、每周（表 12）列出工作計劃，交予相應主管；并逐級作月度工作報告（表 13）。 檢查終端的鋪貨、實銷情況（表 51），并與代表、醫(yī)生、店員溝通，了解我們產(chǎn)品的市場開拓進程，以及終端對我們產(chǎn)品的反饋（產(chǎn)品療效、在終端遇到的不方便、產(chǎn)品的缺點、建設性提議、公司及產(chǎn)品的品牌形象，如表 52）， 同時了解經(jīng)銷商及終端需要的其他支持，了解經(jīng)銷商、代表和促銷團工作是否到位（表 53O）；依據(jù)協(xié)議督促經(jīng)銷商完成任務，并全力支持經(jīng)銷商提升銷量（在公司財務預算范圍內(nèi)）。 原則上由分部經(jīng)理對備用金的安全完整負全責。 第六條 代表向分部經(jīng)理借支備用金時，應填寫備用金借支單（借款單）一式二聯(lián)，一聯(lián)由分部經(jīng)理留存，一聯(lián)寄交公司客帳部備案。 商 務 手 冊 12 繳清備用金時，需由收款人向繳款人開具收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交繳款人、一聯(lián)寄交公司客帳部、一聯(lián)由收款人留作存根。 由客帳部對 公司 所有客戶帳款回收情況加以分類，建立檔案，每月 10 日前將上月客戶信譽及資金占用情況通報銷售部門。提供業(yè)務信息的同時必須交待有關(guān)的客戶資料，原則上每一個客戶至少有兩個以上的業(yè)務人員 熟悉。 三、 其他應收帳款的管理 財務部門對其他應收帳款實行計劃管理，各部門必須每月編制本 部門經(jīng)辦款項回收計劃報財務部，財務部門將納入各部門月工作計劃一并考核，對到期未收回的其他應收帳款，按其所占回收計劃的比例扣發(fā)有關(guān)責任人的工資。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金存銀行制度，各部門收入的現(xiàn)金，必須及時交回財務部或匯入公司指定的開戶銀行，不準用來直接支付自己的支出。 出納員應根 據(jù)經(jīng)過復核的記帳憑證收付現(xiàn)金（包括銀行存款），不準憑原始憑證直接辦理收付款業(yè)務，不準以白條或發(fā)票頂替現(xiàn)金。領(lǐng)用限額支票，經(jīng)手人應在支票存根上簽字蓋章，每次領(lǐng)用限額支票壹張。 出差人員住宿費、交通費、伙食補助費實行限額控制、部分包干的辦法，開支標準如下： 標準 級別 火車 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費標準（元） 市內(nèi)交通費標準（元） 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 總經(jīng)理 軟席車 一等艙 一等艙 按實報銷 按實報銷 按實報銷 按實報銷 按實報銷 副總經(jīng)理 軟席車 二等艙 普通艙 按實報銷 350 400 50 60 部門經(jīng)理 硬席車 三等艙 普通艙 按實報銷 250 280 40 50 其他人員 硬席車 三等艙 按實報銷 200 220 30 40 表列職務的認定以 公司 正式文件為準。 工作人員出差到達目的地至住地往返可乘出租車，并憑票按實報銷。 派往合作單位支持工作或參加各種培訓的人員 ,在合作單位工作或?qū)W習期間的伙食補助費 ，每人每天標準為 :市內(nèi) 10 元 ,市外一般地區(qū) 20 元 ,特殊地區(qū) 25 元。 ,不得繞道 ,無故繞道的 ,其交通費按直線標準報銷 ,繞道時間按曠工處理 . 12．出差費用超過相應標準的，一律不予報銷。乙方的基本任務為 2500元 /月（以零售價計算）。 商 務 手 冊 20 三、 合同期限 固定期限 1 年，合同從 年 月 日起至 年 月 日止。 六、 雙方認為需要約定的其他事項或?qū)υ啑l款需要變更重新約定的事項： 本著對甲、乙雙方認真負責的態(tài)度，原則上甲方要求乙方必須干滿三個月。 七、 本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效，涂改或未經(jīng)書面授權(quán)代簽無效。 在合同期內(nèi)，乙方無故違反甲方制度和規(guī)定，甲方有權(quán)終止合同，并不給予任何補償。完成任務的促銷員，享受全額工資，且超過任務以上部分可享受 10%的提成；未完成任務者按完成任務的比例享受工資，且不享受提成。 一、 甲方責任 甲方聘請乙方（ 女士 /先生）為 地區(qū)的促銷員，進行本公司藥品促銷活動。 出差人員到達目的地后 ,因工作需要發(fā)生的電話費 ,需在發(fā)票上注明通話人與事由 ,經(jīng)部門經(jīng)理 簽字確認后按發(fā)票報銷。 派往合作單位 (指市外 )支持工作的人員 (指工作時間超過 15 天 ),市內(nèi)交通費按規(guī)定標準的50%憑票報銷 . 派往合作單位支持工作或參加各種培訓班的人員 ,統(tǒng)一安排住宿的 ,