翰威特某人力資源項目全案之營銷商務手冊(參考版)
2025-01-09 22:05本頁面
【正文】 九、 下列文件規(guī)定為本合同的附件、與本合同具有同等法律效力。 七、 本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效，涂改或未經(jīng)書面授權(quán)代簽無效。 六、 雙方認為需要約定的其他事項或?qū)υ啑l款需要變更重新約定的事項： 本著對甲、乙雙方認真負責的態(tài)度，原則上甲方要求乙方必須干滿三個月。 五、 違約責任 甲方克扣或者無故拖欠乙方工資的，以及拒不支付乙方工資的，除在規(guī)定時間內(nèi)全額支付乙方工資外，還應加發(fā)相當于工資報酬的 25%的經(jīng)濟補償金。否則甲方有權(quán)利扣其薪金。 在合同期內(nèi)，乙方無故違反甲方制度和規(guī)定，甲方有權(quán)終止合同，并不給予任何補償。 商 務 手 冊 20 三、 合同期限 固定期限 1 年，合同從 年 月 日起至 年 月 日止。 乙方有維護甲方名譽和利益的義務。工作時間段由所在店面決定，在不影響所在店面工作的情況下，甲方鼓勵乙方自愿加班。完成任務的促銷員，享受全額工資，且超過任務以上部分可享受 10%的提成；未完成任務者按完成任務的比例享受工資，且不享受提成。乙方的基本任務為 2500元 /月（以零售價計算）。 如果乙方違反公司紀律 或散發(fā)不利于公司發(fā)展的言論，甲方有權(quán)對其進行相應處罰。 甲方有權(quán)隨時檢查乙方工作情況。 一、 甲方責任 甲方聘請乙方（ 女士 /先生）為 地區(qū)的促銷員，進行本公司藥品促銷活動。 ,不得繞道 ,無故繞道的 ,其交通費按直線標準報銷 ,繞道時間按曠工處理 . 12．出差費用超過相應標準的，一律不予報銷。 9．工作人員到鄰近地區(qū)出差時，當天可往返的應盡量不要住宿，伙食及交通費按出差一天的標準補助，乘坐 公司 車輛則取消交通補助，如發(fā)生交際應酬費則取消伙食補助費；無故逗留 者，一經(jīng)查定，扣除已發(fā)補助，并處以相同金額的罰款。 8．工作人員陪同 公司 客人出差，取消所有補助。 出差人員到達目的地后 ,因工作需要發(fā)生的電話費 ,需在發(fā)票上注明通話人與事由 ,經(jīng)部門經(jīng)理 簽字確認后按發(fā)票報銷。 派往合作單位支持工作或參加各種培訓的人員 ,在合作單位工作或?qū)W習期間的伙食補助費 ，每人每天標準為 :市內(nèi) 10 元 ,市外一般地區(qū) 20 元 ,特殊地區(qū) 25 元。 夜間乘坐長途汽車、火車硬席、軟席或輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過六小時的，每人每夜按 款規(guī)定的標準，另行發(fā)給補助費。 乘坐火車符合 款的規(guī)定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車座位票價（另外加收的空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）的下列比例計發(fā)給個人補助費：乘坐火車直快列車的，按直快列車座位票價的 60%計發(fā)；乘坐特快列車的，按特快列車座位票價的 50%計發(fā)；乘坐新型空調(diào)特快列車和新 型空調(diào)直達特快列車的，分別按新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車座位票價的 30%計發(fā)。 派往合作單位 (指市外 )支持工作的人員 (指工作時間超過 15 天 ),市內(nèi)交通費按規(guī)定標準的50%憑票報銷 . 派往合作單位支持工作或參加各種培訓班的人員 ,統(tǒng)一安排住宿的 ,按其統(tǒng)一標準報銷 ,未統(tǒng)一安排住宿的 ,住宿費按規(guī)定報銷。 工作人員出差到達目的地至住地往返可乘出租車，并憑票按實報銷。 因工作需要 ,不同級別人員同時出差時，可隨同行人員中最高級別乘相應的交通工 具和享受相應的住宿標準。 市內(nèi)交通費必須憑車票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)以實際住勤天數(shù)計算按實報銷，超標部分個人自理。 工作人員出差 ,應住 公司 辦事處 聯(lián)系的賓館，住宿費必須憑住宿正式發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)以實際住宿天數(shù)計算按實報銷，超標部分個人自理。 出差人員住宿費、交通費、伙食補助費實行限額控制、部分包干的辦法，開支標準如下： 標準 級別 火車 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費標準（元） 市內(nèi)交通費標準（元） 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 總經(jīng)理 軟席車 一等艙 一等艙 按實報銷 按實報銷 按實報銷 按實報銷 按實報銷 副總經(jīng)理 軟席車 二等艙 普通艙 按實報銷 350 400 50 60 部門經(jīng)理 硬席車 三等艙 普通艙 按實報銷 250 280 40 50 其他人員 硬席車 三等艙 按實報銷 200 220 30 40 表列職務的認定以 公司 正式文件為準。 出差人員在出差前填寫申請單 ,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準 ,申請單上注明出差事由、天數(shù)、目的地及預計費用，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)。 2． 適用范圍 本制度適用于 公司 本部全體人員。 員工私人借款原則上不 予辦理。領用限額支票，經(jīng)手人應在支票存根上簽字蓋章，每次領用限額支票壹張。 借支支票請寫明收款單位、開戶銀行、帳號及金額，臨時難以確定收款單位和金額的，應領用限額支票。 5 借支辦法 ．借用現(xiàn)金，經(jīng)辦人員必須按規(guī)定填寫“付款請領單”，經(jīng)規(guī)定程序批 準后，到財務部門辦理借款手續(xù)。財務主管人員應加強對出納工作的領導，每月抽查兩次出納員的帳款，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 出納員應根 據(jù)經(jīng)過復核的記帳憑證收付現(xiàn)金（包括銀行存款），不準憑原始憑證直接辦理收付款業(yè)務，不準以白條或發(fā)票頂替現(xiàn)金。任何人不能以各種名義借支和挪用公款。 工作人員因公出差、零星采購的借款，回到單位后，必須在一周內(nèi)憑單據(jù)報銷，清退余款，并當面注銷請款手續(xù)。同城結(jié)算采用轉(zhuǎn)帳支票的應寫明收款單位。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金存銀行制度，各部門收入的現(xiàn)金，必須及時交回財務部或匯入公司指定的開戶銀行，不準用來直接支付自己的支出。 管理辦法 公司財務部及銷售分部配備專職的出納員，負責現(xiàn)金的收付和保管工作。 支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或個人的勞務費、咨詢費。 2． 適用范圍 1 本制度適用于公司各部門、各銷售分部。 三、 其他應收帳款的管理 財務部門對其他應收帳款實行計劃管理，各部門必須每月編制本 部門經(jīng)辦款項回收計劃報財務部，財務部門將納入各部門月工作計劃一并考核，對到期未收回的其他應收帳款，按其所占回收計劃的比例扣發(fā)有關責任人的工資。 對應收帳款實行限額管理，即賒帳期不能超過三個月，且 平均占用額不能超過實際平均營業(yè)額的兩個月。每月編制帳齡分析表，帳齡分析表要求一年內(nèi)的貨款按季分別列示，一年以上的貨款按年度列示。同時將客戶資料建卡存檔，由專人統(tǒng)一保管。提供業(yè)務信息的同時必須交待有關的客戶資料，原則上每一個客戶至少有兩個以上的業(yè)務人員 熟悉。 ３、業(yè)務公開制度。較大的長期客戶必須簽定合同，一般客戶亦必須有傳真或信件等文字依據(jù)，合同、傳真、信
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