【正文】 工作時(shí)間從 年 月 日到 年 月 日。 四、 合同終止 在合同期內(nèi)，甲方根據(jù)乙方的工作情況可以隨時(shí)決定合同是否終止，并不給予任何補(bǔ)償。 乙方工資為人民幣 元 /月（風(fēng)險(xiǎn)工資）。 . . 深圳市納米醫(yī)藥科技有限 公司 2022 年 1 月 15 日 商 務(wù) 手 冊(cè) 19 附件五： 藥店促銷員合作協(xié)議書(shū) 甲方： 乙方： 為了加強(qiáng)藥店和企業(yè)的合作，加強(qiáng)對(duì)銷售人員的管理，甲乙雙方在相互信任的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，一致達(dá)成如下協(xié)議。 專職汽車司機(jī)（不分小車、客車、或載貨車），駕駛汽車出差市外的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，市內(nèi)（含寶安、龍崗）行車補(bǔ)助，每人每月 200 元。 下列出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)：到外地參加會(huì)議（不包括定貨一類會(huì)議）和各種培訓(xùn)班人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員。 表列其它交通工具不包括出租小汽車；特殊地區(qū)指計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)，即北京市、上海市、天津市、重慶市、珠海市、廈門市、汕頭市和海南省。 支票開(kāi)出后，必須在三天內(nèi)換回報(bào)銷單據(jù)，超過(guò)三天未換回報(bào)銷單據(jù)的，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)收回支票，予以注銷。 出納員應(yīng)按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，保持錢、帳相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢、缺或銀行錯(cuò)帳，要及時(shí)查清，一時(shí)難以查清的，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)主管人員列帳查對(duì)。 對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)，凡符合轉(zhuǎn)帳條件的（ 100 元 以上的），必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，除經(jīng)核準(zhǔn)預(yù)借的差旅費(fèi)外，不準(zhǔn)攜帶大量現(xiàn)金外出采購(gòu)。 商 務(wù) 手 冊(cè) 14 附件三： 現(xiàn) 金 管 理 制 度 1． 目的 1 為了保證現(xiàn)金的安全完整 ,規(guī)范現(xiàn)金的收付行為 ,制定本制度。銷售部門負(fù)責(zé)人必須掌握大中客戶的資料。銷售部門根據(jù)客戶信譽(yù)程度及應(yīng)收款占用額，對(duì)信譽(yù)為 A 級(jí)以下的客戶，需限期催收，并暫停發(fā)貨。 第十條 公司客帳部分管會(huì)計(jì)應(yīng)加強(qiáng)與分部經(jīng)理及代表個(gè)人的備用金對(duì)帳工作，作為每月對(duì)帳工作的一項(xiàng)內(nèi)容及時(shí)完成。 第七條 為了保證銷售代表業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，分部經(jīng)理應(yīng)確保銷售代表合理的備用金額度，非異常情況下不得過(guò)分壓低銷售代表備用金。 分部經(jīng)理要切實(shí)管理好備用金，發(fā)揮資金效用，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。 負(fù)責(zé)區(qū)域如需要新開(kāi)或更換經(jīng)銷商，需由經(jīng)理提供客戶的基本資料（客戶資料表、一證一照復(fù)印件并加該商業(yè)紅章）和開(kāi)戶申請(qǐng)簽呈，并附上詳盡的市場(chǎng)調(diào)查（包括原有經(jīng)銷商在此區(qū)域的不足和新經(jīng)銷商的優(yōu)劣）及自己的相應(yīng)處理計(jì)劃，提交相應(yīng)上級(jí)管理部門，獲批準(zhǔn)之后方可執(zhí)行。每月上報(bào)醫(yī)院、藥店開(kāi)發(fā)情況（表 14）和經(jīng)銷商及醫(yī)院（藥店 ） 發(fā)貨、實(shí)銷、庫(kù)存等銷售報(bào)表（表 15）。 根據(jù)雙方協(xié)議，定期檢查終端的鋪貨、實(shí)銷情況（表 2 3），并與代表、醫(yī)生、店員溝通，了解我們產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)程，以及終端對(duì)我們產(chǎn)品的反饋（產(chǎn)品療效、在終端遇到的不方便、產(chǎn)品的缺點(diǎn)、建設(shè)性提議、公司及產(chǎn)品的品牌形象，如表 24），同時(shí)了解經(jīng)銷商及終端需要的其他支持，了解經(jīng)銷商、代表和促銷團(tuán)工作是否到位（表 25）；依據(jù)協(xié)議督促 經(jīng)銷商完成任務(wù)，并全力支持經(jīng)銷商提升銷量（在公司財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)）。 F、 產(chǎn)品費(fèi)用明細(xì)表（表 9－ 6）。 銷售管理考核 A. 代表、主管、經(jīng)理銷售管理獎(jiǎng)勵(lì)（表 7 3） B. 市場(chǎng)管理人員常規(guī)考核表 （表 7－ 4） 。 D. 退票必須有退票申請(qǐng)并說(shuō)明原因（表 31）；記錄相應(yīng)的發(fā)票、退票、退稅記錄（表 32） ,開(kāi)具相應(yīng)的退稅證明（表 33）。 B. 客帳部： 客戶回款監(jiān)督管理，發(fā)票管理，銷售數(shù)據(jù)帳務(wù)管理；流通渠道監(jiān)督管理、辦事處財(cái)務(wù)監(jiān)督管理；銷售財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)管理，異常報(bào)告系統(tǒng)管理；費(fèi)用預(yù)算、審核、發(fā)放管理；其他事項(xiàng)。 如對(duì)計(jì)劃有疑問(wèn)，則繼續(xù)溝通；如沒(méi)問(wèn)題則交于王總談簽協(xié)議問(wèn)題。 （ 3） 讓他們了解我們公司的 科研優(yōu)勢(shì)和研發(fā)實(shí)力 ，以及我們的 尋找經(jīng)銷商的原則、策略 ；巧妙提醒他們（醫(yī)藥市場(chǎng)所有經(jīng)銷商）面臨的一個(gè)普遍的困境――很難找到一個(gè)全新、有效的產(chǎn)品，許多正在做的品種不久就得被禁止銷售等。如通過(guò)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)、醫(yī)藥信息報(bào)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、中國(guó)醫(yī)藥報(bào)等專業(yè)報(bào)刊，專業(yè)雜志，專業(yè)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站，招商會(huì)等發(fā)布招商廣告，或通過(guò)朋友和周邊的人傳遞招商信息等等。從談話中可以篩選出一些有實(shí)力、有誠(chéng)意客戶。 （ 2） 自身基本情況 如年銷售額、人員數(shù)量、銷售網(wǎng)絡(luò)、主要產(chǎn)品、曾經(jīng)成功代理的產(chǎn)品、醫(yī)院藥店覆蓋率等。如： 月 份 醫(yī)院名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市人民醫(yī)院 50 100 110 120 150 150 150 200 200 200 200 200 市婦幼醫(yī)院 0 50 110 130 150 200 200 250 250 300 300 300 市中心醫(yī)院 0 0 100 20 50 100 150 200 200 200 200 200 …………………… （ 3）、督促客戶在每個(gè)季度前提供市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃（如進(jìn)院進(jìn)店開(kāi)發(fā)、鋪貨進(jìn)度，上量時(shí)間、推廣促銷計(jì)劃等）；及需要公司提供的支持（如物料提供、培訓(xùn)安排、專家會(huì)議組織、當(dāng)?shù)卮黉N推廣安排等）。 B. 待回款到帳之時(shí)，管理好發(fā)貨，同時(shí)做好貨、物、 發(fā)票簽收確認(rèn)證明（表 23）等跟蹤工作 。 B. 銷售費(fèi)用分析表：按每月地區(qū)、項(xiàng)目（ 表 64）；按每年份地區(qū)（表 65）。 C、 現(xiàn)金流量表（表 9－ 3）。 市場(chǎng)專員須落實(shí)每一批貨、票、款、支持物料：①貨款到帳情況；②銷售合同、物料、禮品等申請(qǐng)；③貨、物料、發(fā)票等交接確認(rèn)。 凡是在公司制度之外的事宜，均應(yīng)由專員寫(xiě)簽呈提交管理部門批準(zhǔn)。 （ 3）分部每月上報(bào) BDF/促銷費(fèi)支付清單（表 37）、返點(diǎn)支付清單（表 38）。 第三條 分部備用金必須使用在指定的本公司銷售業(yè)務(wù)上，不得挪作他用。如所報(bào)費(fèi)用不足以扣回，則由分部經(jīng)理在審定當(dāng)月內(nèi)繳回或在 其工資獎(jiǎng)金中扣回。 第九條 分部員工離職時(shí)，應(yīng)在辦理離職手續(xù)前向分部經(jīng)理繳清備用金。以前規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。 ３、業(yè)務(wù)公開(kāi)制度。 對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)行限額管理，即賒帳期不能超過(guò)三個(gè)月，且 平均占用額不能超過(guò)實(shí)際平均營(yíng)業(yè)額的兩個(gè)月。 管理辦法 公司財(cái)務(wù)部及銷售分部配備專職的出納員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作。任何人不能以各種名義借支和挪用公款。 借支支票請(qǐng)寫(xiě)明收款單位、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)及金額，臨時(shí)難以確定收款單位和金額的，應(yīng)領(lǐng)用限額支票。 出差人員在出差前填寫(xiě)申請(qǐng)單 ,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn) ,申請(qǐng)單上注明出差事由