【正文】 ) SQA參與復(fù)審納入項(xiàng)目的需求 此時 SQA主要是作為復(fù)審者的角色，復(fù)審納入的需求描述是否清晰、一致、需求的可 行性等。然后， SQA參與復(fù)審 SDP，其目的，除了熟悉項(xiàng)目的計劃外，還需要復(fù)審看是否 SDP與納入項(xiàng)目的客戶的需求一致，計劃能否滿足客戶的需求的，在 SDP修正中，涉及到上述內(nèi)容的，也需要 SQA 參與。 ２）項(xiàng)目經(jīng)理的能力強(qiáng)，則 SQA的主要工作可以劃分為兩部分，一部分是對一些重點(diǎn)的過程和產(chǎn)品進(jìn)行審計，另一部分是優(yōu)化我們的過程，流程，對我們的發(fā)現(xiàn)的一些問題或缺陷進(jìn)行分析，改進(jìn)我們的過程。其中最關(guān)鍵的是要看項(xiàng)目經(jīng)理的能力情況。 項(xiàng)目組長成員應(yīng)配合 SQA的檢查和監(jiān)督。 范圍：適用于研發(fā)部項(xiàng)目過程的監(jiān)控 管理。 4) 本制度執(zhí)行后，與本制度有抵觸的規(guī)定或條款以本制度為準(zhǔn)。 2) 整體考核進(jìn)程 由辦公室負(fù)責(zé)推動，各相關(guān)部門協(xié)助完成。 4) 任何接觸到考核資料的人員都有保密的義務(wù)，不得散布、傳播。 2) 季度評估表作為員工的人事檔案由行政部統(tǒng)一保管。 2) 考核申訴的追訴時限至考核當(dāng)月結(jié)束為止。 考核申訴 考核申訴是為了使考核制度完善化和在考核過程中真正做到公開、公正、合理而設(shè)定的特殊程序。 4) 面談方式為：以正式的、一對一、面對面的方式進(jìn)行。 績效溝通與改進(jìn) 2) 每考核完成一次部門經(jīng)理至少需和員工進(jìn)行一次績效面談，共同確定績效計劃，講 解員工優(yōu)勢和需要改進(jìn)的績效，共同分析與實(shí)際結(jié)果存在差距的原因，達(dá)到組織績效與個人績效目標(biāo)一致。 3) 評審小組對其考核的結(jié)果做復(fù)評。 6) 績效考核流程圖： 7) 考核體制 1) 由員工填寫本季度主要工作項(xiàng)目及業(yè)績，給考核者相應(yīng)參考數(shù)據(jù)。 5) 公司設(shè)置獨(dú)立員工工資體系外的考核資金，每季度得分超過 100%的員工，每增加 1% 獎勵基本工資的 10%，最高不超過其基本工資的 200%。 3) 評分標(biāo)準(zhǔn)：分為自評和上級領(lǐng)導(dǎo)評價，根據(jù)分值加權(quán)求得最終分?jǐn)?shù)對應(yīng)相應(yīng)等級。 實(shí)施 1) 考核的依據(jù)：設(shè)計計劃書中的進(jìn)度規(guī)定和設(shè)計要求。其中每年的 6月份考核上半年的業(yè)績，每年 12 月份考核下半年的業(yè)績。 3) 部門經(jīng)理級人員（含部門副經(jīng)理）不參加此項(xiàng)考核，由公司統(tǒng)一進(jìn)行部門經(jīng)理綜合 考核評定。 6) 文秘及后勤：及時、準(zhǔn)確、妥善的將設(shè)計師的文件歸檔、分發(fā)、收取，對需要打樣 的產(chǎn)品落實(shí)追蹤到位，準(zhǔn)時是考核的主要條件。 4) 硬件設(shè)計：視產(chǎn)品復(fù)雜性及 任務(wù)的完成情況，以績效考核表為準(zhǔn)。 2) 電路設(shè)計：視產(chǎn)品復(fù)雜性及任務(wù)的完成情況，以績效考核表為準(zhǔn)。在雙 方平等溝通的基礎(chǔ)上展開考核工作。 4) 考核 必須公開考核流程、公開考核指標(biāo)，堅(jiān)持公正、公平、公開的原則，考核結(jié)果 由考核雙方共同簽字確認(rèn)。 基本原則 1) 結(jié)果考核與行為考核相結(jié)合 2) 考核者必須依據(jù)員工實(shí)際表現(xiàn)和工作事實(shí)進(jìn)行評價。 辦公室應(yīng)配合研發(fā)部做好績效考核相應(yīng)工作并對考核結(jié)果進(jìn)行整理歸檔。 職責(zé)： 研發(fā)部行政主管負(fù)責(zé)制定研發(fā)部人員績效考核指標(biāo)的修改和建立。原則：以獎為主，以罰為輔，重獎輕罰，獎罰分明。驗(yàn)收報告通過領(lǐng)導(dǎo)審批后，將交辦公室進(jìn)行歸檔處理，同時將相關(guān)資料 交還原部門，如硬件設(shè)備保修卡交還信息技術(shù)部，操作手冊交還業(yè)務(wù)部門。驗(yàn)收小組撰寫的驗(yàn)收報告，將交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如果不合格將打回驗(yàn)收 小組修改。如果最終驗(yàn)收通過，驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收報告，驗(yàn)收 報告不僅需要包括本次項(xiàng)目驗(yàn)收的情況總結(jié)，也需要總結(jié)本次驗(yàn)收工作的得與失。 報告總結(jié) IT 項(xiàng)目通過最終驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收報告，同時將總結(jié)驗(yàn)收 工作的得與失，以便未來更好的運(yùn)作其他項(xiàng)目。 5) 復(fù)驗(yàn)。 4) 進(jìn)行整改。 3) 檢驗(yàn)最終驗(yàn)收是否合格。 2) 最終驗(yàn)收。 1) 正式運(yùn)行系統(tǒng) 。 最終驗(yàn)收 IT 項(xiàng)目通過初步驗(yàn)收后，將投入生產(chǎn)運(yùn)行，由于有些問題可能需要在生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行一段時間后才能暴露，最終驗(yàn)收就是需要解決這些問題。如果本次驗(yàn)收通過，驗(yàn)收小組將檢驗(yàn)初步驗(yàn)收涉及的各階 段驗(yàn)收是否完成，如果初步驗(yàn)收 完成，將進(jìn)入正式運(yùn)行階段；如果還存在后續(xù)驗(yàn)收 階段，將重復(fù) 5 至 19 的步驟，直至所有子系統(tǒng)驗(yàn)收合格。當(dāng)供應(yīng)商完成整改后，驗(yàn)收小組將組織復(fù)驗(yàn)。如果本次驗(yàn)收沒有通過，則供應(yīng)商需要根據(jù)驗(yàn)收小組的要求進(jìn)行相關(guān)整 改。驗(yàn)收小組將根據(jù)綜合評議情況，判斷是否驗(yàn)收合格，對于不合格的 部分提出整改意見。驗(yàn)收小組匯總該項(xiàng)目本階段各種驗(yàn)收資料，對項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行集體 評議。驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收準(zhǔn)備階段的要求逐項(xiàng)核對資料的提交情況，資料包括 合同中要求的程序源代碼、操作手冊、培訓(xùn)資料、測試報告、過 程數(shù)據(jù)等。信息技術(shù)部從技術(shù)的角度，對系統(tǒng)進(jìn)行性能等技術(shù)測試，驗(yàn)收 小組監(jiān)督和匯總測試情況。軟件使用部門根據(jù)需求或驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對軟件系統(tǒng)功能進(jìn) 行詳細(xì)驗(yàn)證測試，驗(yàn)收小組監(jiān)督和匯總測試情況。俗稱試車驗(yàn)收 ，在供應(yīng)商完成設(shè)備的集成調(diào)試后將提請進(jìn)行試運(yùn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收小組需要根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收。到貨驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備的集成調(diào)試工作。驗(yàn)收小組檢驗(yàn)設(shè)備的保修卡和說明書等資料是否 準(zhǔn)確無誤，另外，對于進(jìn)口設(shè)備需要檢查設(shè)備的報關(guān)單是否正確和有效。當(dāng)硬件設(shè)備到貨后，供應(yīng)商會提請進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收小組將 根據(jù)合同和驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行設(shè)備的品牌和規(guī)格的檢驗(yàn)，查看設(shè)備是否完整無缺，并記 錄設(shè)備到貨時間是否符合要求。驗(yàn)收小組會根據(jù) 項(xiàng)目的性質(zhì)，分別按照軟硬件系統(tǒng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。如果驗(yàn)收小組認(rèn)為不符合驗(yàn)收條件，將要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，供 應(yīng)商根據(jù)驗(yàn)收小組提出的整改意見進(jìn)行相關(guān)的整改，整改完成后再次提請驗(yàn)收。驗(yàn)收小組接到供應(yīng)商的驗(yàn)收申請后，審查是否符合驗(yàn)收條 件。當(dāng)供應(yīng)商認(rèn)為符合驗(yàn)收條件后會提請進(jìn)行驗(yàn)收。 初步驗(yàn)收 初步驗(yàn)收主要是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運(yùn)行情況， IT 項(xiàng)目可能涉及硬件設(shè)備的驗(yàn)收，也可能涉及軟件系統(tǒng)的驗(yàn)收，也可能同時涉及軟件和硬件的驗(yàn)收，由于對于機(jī)房裝修這樣復(fù)雜的項(xiàng)目，涉及到幾個硬件子系統(tǒng)和軟件子系統(tǒng)的驗(yàn)收；對于硬件系統(tǒng)的驗(yàn)收，存 在兩個驗(yàn)收步驟，在設(shè)備到貨后需要驗(yàn)收設(shè)備到貨情況，在調(diào)試完成后需要進(jìn)行設(shè)備試車驗(yàn)收（試運(yùn)行），一般付款條件為試車驗(yàn)收通過，不是到貨驗(yàn)收通過。 4) 領(lǐng)導(dǎo)審批。 3) 確定驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。 2) 確定驗(yàn)收策略。 1) 成立驗(yàn)收小組。 程序： 驗(yàn)收流程圖：由于 IT 項(xiàng)目驗(yàn)收一般均比較復(fù)雜，因此，一般將 IT 項(xiàng)目的驗(yàn)收劃分為四 個階段：驗(yàn)收準(zhǔn)備、初步驗(yàn)收、最終驗(yàn)收、報告總結(jié)。 項(xiàng)目組長及成員應(yīng)配合驗(yàn)收小組成員做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。 范圍：適用于 公司驗(yàn)收項(xiàng)目管理。因各種原因，導(dǎo)致某種產(chǎn)品不再生產(chǎn)，或產(chǎn)品改型，使原有技術(shù)資 料報廢，由研發(fā)部收回，加蓋 “報廢 ”章，并專項(xiàng)保管。 b、 需要銷毀的研發(fā)部技術(shù)文件，研發(fā) 部部長會同有關(guān)技術(shù)人員一起仔細(xì)校對核實(shí)， 然后將銷毀理由與銷毀文件清單上報研發(fā)部部長，由研發(fā)部部長簽署 “同意 ”后， 方可銷毀。 d、 技術(shù)科及其他使用、保管技術(shù)資料的部門或個人，應(yīng)注意保密，嚴(yán)禁將技術(shù)資料 帶出公司，或提供給其他公司。 c、 員工用于工作的計算 機(jī)未經(jīng)主管批準(zhǔn)不得隨意拆開，計算機(jī)硬盤中的資料屬公司 機(jī)密，硬盤不準(zhǔn)任何人私自帶出公司。因工作需要必須打印或復(fù)制時， 經(jīng)辦人提出書面申請書，開發(fā)部部長簽字批準(zhǔn)后方可通過打印、復(fù)制、拷貝。 d. 修改后的技術(shù)文件必 須重新履行會審、會簽及批準(zhǔn)手續(xù)，填發(fā)《文件更改申請單》。更換的技術(shù)文件要有標(biāo)記，并要有記錄。 b. 下發(fā)后的技術(shù)文件如需更改，研發(fā)部需要下發(fā)《文件更改申請單》，各相關(guān)部門 必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改。 3) 技術(shù)文件的更改 a. 產(chǎn)品投入生產(chǎn)時，技術(shù)科應(yīng)及時提供相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書并確保無誤。 f. 每種技術(shù)文件，研發(fā)部應(yīng)完成技術(shù)資料整理，并做備份、存檔。 d. 技術(shù)文件是公司進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，必須加強(qiáng)管理，各種 技術(shù)文件的登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、注銷、歸檔和保密工作，保證技術(shù)文件的 完整，準(zhǔn)確清晰、統(tǒng)一等。借閱技術(shù) 文件應(yīng)憑技術(shù)開發(fā)部部長批 準(zhǔn)的【借閱申請單】向研發(fā)部借閱。 c. 紙質(zhì)技術(shù)文件或光盤技術(shù)文件等收存到資料柜內(nèi)保管，資料柜鑰匙由研發(fā)部部長 負(fù)責(zé)保管。 b. 本公司的技術(shù)文件，由研發(fā)部管理。 2) 技術(shù)文件的保管和使用： a. 研發(fā)部的技術(shù)文件應(yīng)長期并分類保存，管理要科學(xué)系統(tǒng)，能有效控制，確保各相 關(guān)部門都能得到有效的版本，防止作廢的技術(shù)文件誤用。 b. 技術(shù)文件的發(fā)放按生產(chǎn)計劃進(jìn)行，定期發(fā)放的生產(chǎn)用文件由研發(fā)部統(tǒng)一下發(fā)和更 換。 7) 技術(shù)文件應(yīng)保證標(biāo)題欄中的編號、名稱、日期、審核、批準(zhǔn)等欄中簽署齊全，簽署不 齊全的技術(shù)文件無效。 5) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 3) 技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制，研發(fā)部應(yīng)對技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、合理性負(fù) 責(zé)。 程序： 技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn) 1) 技術(shù)文件包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計 圖紙； b) 作業(yè)指導(dǎo)書； c) 設(shè)計相關(guān)書籍、光盤等； d) 技術(shù)檔案和技術(shù)資料； e) 未打印出圖的尚在計算機(jī)里的圖紙資料； f) 發(fā)放到各部門的技術(shù)文件； g) 實(shí)物樣品等研發(fā)部相關(guān)文件。 職責(zé)： 項(xiàng)目組長及成員應(yīng)對所研發(fā)項(xiàng)目的交付物列清單逐一交付。 質(zhì)量記錄： 評審計劃、評審報告 第三章 項(xiàng)目交付物管理制度 目的：為規(guī)范本公司研發(fā)部技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，特制訂 本制度。修改后的文檔可能簽入到待評閱態(tài)、待評審態(tài)或直接到受控態(tài)，但文檔版本已經(jīng)升級。 ③ 受控態(tài)：評審批準(zhǔn)后自動轉(zhuǎn)入受控態(tài)并發(fā)布自動郵件。 ① 待評閱態(tài)：文件放入此目錄后會自動通過郵件通知需要評閱的人員，全體評閱人員 評閱完畢，也會自動通過郵件把意見通知文檔作者并實(shí)現(xiàn)到期自動提醒功能。 材料歸檔 評審材料歸檔是項(xiàng)目配置管理工作的一部分。 ④ 評審組長進(jìn)行工作總結(jié)，工作總結(jié)很有必要，有利于對項(xiàng)目或過程的改進(jìn)。 ② 評審組長發(fā)布評審記錄與數(shù)據(jù)分析報告。 跟蹤與總結(jié) 評審中發(fā)現(xiàn)的問題的后續(xù)跟蹤是改正錯誤并消除缺陷的有效措施， 應(yīng)當(dāng)有專門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)跟蹤確認(rèn)錯誤都已改正，根據(jù)結(jié)論必要時回歸評審。 — 確定的回歸評審時間。 — 如何處 理？是否需要進(jìn)行回歸評審？ — 總體結(jié)論：合格或不合格。有些問題可能是 誤會，消除了就不是問題；有些建議性的問題，項(xiàng)目組考慮進(jìn)度可不接受修改要求。 評審結(jié)論評審結(jié)論包括如下內(nèi)容： ① 是否需要修改？這是就成果的整體而言，結(jié)論可以是無需、少量、較大或是一個量化的數(shù)字。 ③ 缺陷記錄：包括缺陷編號、提出者、章節(jié)／頁碼、缺陷描述、缺陷類型（嚴(yán)重、一 般和建議）和承諾改正時間。使評審工 作文檔化，便于跟蹤最終解決。一般不涉及為節(jié)省時間改進(jìn)方案或錯誤的糾正方案。 ③ 評審人員對不解之處提出疑問，指出問題或缺陷并說明根據(jù)。 評審會議 ① 主持人（評審組長）宣布會議議程、人員職責(zé)和會場紀(jì)律。 ⑥ 評審組長確定評審開始條件成熟。 ④ 評審組長確定會議地點(diǎn)、環(huán)境、設(shè)備和所有材料。 ② 評審人員閱讀了解文檔，爭取發(fā)現(xiàn)大部分問題。