【文章內(nèi)容簡介】 不必要的資源，故有的技術(shù) 文件需要銷毀和清除，對(duì)回收的技術(shù)文件由技術(shù)部門統(tǒng)一管理。 b、 需要銷毀的研發(fā)部技術(shù)文件，研發(fā) 部部長會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員一起仔細(xì)校對(duì)核實(shí)， 然后將銷毀理由與銷毀文件清單上報(bào)研發(fā)部部長，由研發(fā)部部長簽署 “同意 ”后， 方可銷毀。 c、 普通技術(shù)文件須保存 3 年以上，重要技術(shù)文件須保存5 年以上，以方便以后的產(chǎn) 品技術(shù)改造。因各種原因，導(dǎo)致某種產(chǎn)品不再生產(chǎn)，或產(chǎn)品改型，使原有技術(shù)資 料報(bào)廢，由研發(fā)部收回，加蓋 “報(bào)廢 ”章，并專項(xiàng)保管。 質(zhì)量記錄： 交付物清單 第四章 項(xiàng)目驗(yàn)收流程 目的：為規(guī)范公司項(xiàng)目驗(yàn)收工作流程。 范圍：適用于 公司驗(yàn)收項(xiàng)目管理。 職責(zé)： 驗(yàn)收小組成員嚴(yán)格按照此規(guī)范對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 項(xiàng)目組長及成員應(yīng)配合驗(yàn)收小組成員做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。 辦公室應(yīng)對(duì)驗(yàn)收情況和結(jié)果進(jìn)行存檔處理。 程序： 驗(yàn)收流程圖：由于 IT 項(xiàng)目驗(yàn)收一般均比較復(fù)雜，因此，一般將 IT 項(xiàng)目的驗(yàn)收劃分為四 個(gè)階段：驗(yàn)收準(zhǔn)備、初步驗(yàn)收、最終驗(yàn)收、報(bào)告總結(jié)。（見劃分請(qǐng)參見： IT 項(xiàng)目驗(yàn)收流程圖） 驗(yàn)收準(zhǔn)備 驗(yàn)收準(zhǔn)備階段主要是根據(jù)項(xiàng)目的情況組建驗(yàn)收組織，并確定驗(yàn) 收方式、驗(yàn)收內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)以及驗(yàn)收條件等。 1) 成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組的主要組成為使用部門、信息技術(shù)部、招標(biāo)部門、財(cái)務(wù)等 部門，該項(xiàng)工作需要領(lǐng)導(dǎo)的參與和批準(zhǔn)，另外，對(duì)于金額比較大的項(xiàng)目，有條件也 可以請(qǐng)股東代表參與。 2) 確定驗(yàn)收策略。驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定項(xiàng)目驗(yàn)收的方式，即是否需要分階段 驗(yàn)收，完成驗(yàn)收階段的劃分，并制定相關(guān)的驗(yàn)收計(jì)劃，一般對(duì)于比較復(fù)雜的項(xiàng)目均 需要?jiǎng)澐蛛A段進(jìn)行初步驗(yàn)收，而且階段的劃分也需要與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和確認(rèn)。 3) 確定驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。根 據(jù)前面確定的驗(yàn)收策略明確各階段驗(yàn)收的條件、需要驗(yàn)收 的內(nèi)容、驗(yàn)收通過的標(biāo)準(zhǔn)，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是驗(yàn)收內(nèi) 容包括時(shí)間進(jìn)度的驗(yàn)收項(xiàng)目。 4) 領(lǐng)導(dǎo)審批。由領(lǐng)導(dǎo)審批驗(yàn)收小組確定的驗(yàn)收階段和驗(yàn)收內(nèi)容以及標(biāo)準(zhǔn)等是否合理。 初步驗(yàn)收 初步驗(yàn)收主要是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運(yùn)行情況， IT 項(xiàng)目可能涉及硬件設(shè)備的驗(yàn)收，也可能涉及軟件系統(tǒng)的驗(yàn)收，也可能同時(shí)涉及軟件和硬件的驗(yàn)收，由于對(duì)于機(jī)房裝修這樣復(fù)雜的項(xiàng)目，涉及到幾個(gè)硬件子系統(tǒng)和軟件子系統(tǒng)的驗(yàn)收；對(duì)于硬件系統(tǒng)的驗(yàn)收，存 在兩個(gè)驗(yàn)收步驟，在設(shè)備到貨后需要驗(yàn)收設(shè)備到貨情況，在調(diào)試完成后需要進(jìn)行設(shè)備試車驗(yàn)收（試運(yùn)行），一般付款條件為試車驗(yàn)收通過，不是到貨驗(yàn)收通過。 1) 驗(yàn)收申請(qǐng)。當(dāng)供應(yīng)商認(rèn)為符合驗(yàn)收條件后會(huì)提請(qǐng)進(jìn)行驗(yàn)收。 2) 檢驗(yàn)驗(yàn)收條件是否合格。驗(yàn)收小組接到供應(yīng)商的驗(yàn)收申請(qǐng)后，審查是否符合驗(yàn)收條 件。 3) 供應(yīng)商進(jìn)行整改。如果驗(yàn)收小組認(rèn)為不符合驗(yàn)收條件，將要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，供 應(yīng)商根據(jù)驗(yàn)收小組提出的整改意見進(jìn)行相關(guān)的整改，整改完成后再次提請(qǐng)驗(yàn)收。 4) 驗(yàn)收類型的判斷。驗(yàn)收小組會(huì)根據(jù) 項(xiàng)目的性質(zhì)，分別按照軟硬件系統(tǒng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。 5) 硬件設(shè)備到貨驗(yàn)收。當(dāng)硬件設(shè)備到貨后，供應(yīng)商會(huì)提請(qǐng)進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收小組將 根據(jù)合同和驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行設(shè)備的品牌和規(guī)格的檢驗(yàn)，查看設(shè)備是否完整無缺，并記 錄設(shè)備到貨時(shí)間是否符合要求。 6) 報(bào)關(guān)單、保修卡和說明書等校驗(yàn)。驗(yàn)收小組檢驗(yàn)設(shè)備的保修卡和說明書等資料是否 準(zhǔn)確無誤，另外，對(duì)于進(jìn)口設(shè)備需要檢查設(shè)備的報(bào)關(guān)單是否正確和有效。 7) 集成調(diào)試。到貨驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備的集成調(diào)試工作。 8) 試運(yùn)行驗(yàn)收。俗稱試車驗(yàn)收 ，在供應(yīng)商完成設(shè)備的集成調(diào)試后將提請(qǐng)進(jìn)行試運(yùn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收小組需要根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收。 9) 軟件系統(tǒng)功能驗(yàn)證。軟件使用部門根據(jù)需求或驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)軟件系統(tǒng)功能進(jìn) 行詳細(xì)驗(yàn)證測試，驗(yàn)收小組監(jiān)督和匯總測試情況。 10) 軟件系統(tǒng)性能驗(yàn)證。信息技術(shù)部從技術(shù)的角度，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能等技術(shù)測試，驗(yàn)收 小組監(jiān)督和匯總測試情況。 11) 資料驗(yàn)收。驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收準(zhǔn)備階段的要求逐項(xiàng)核對(duì)資料的提交情況，資料包括 合同中要求的程序源代碼、操作手冊(cè)、培訓(xùn)資料、測試報(bào)告、過 程數(shù)據(jù)等。 12) 綜合評(píng)議。驗(yàn)收小組匯總該項(xiàng)目本階段各種驗(yàn)收資料，對(duì)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行集體 評(píng)議。 13) 檢驗(yàn)驗(yàn)收情況。驗(yàn)收小組將根據(jù)綜合評(píng)議情況，判斷是否驗(yàn)收合格，對(duì)于不合格的 部分提出整改意見。 14) 進(jìn)行整改。如果本次驗(yàn)收沒有通過，則供應(yīng)商需要根據(jù)驗(yàn)收小組的要求進(jìn)行相關(guān)整 改。 15) 復(fù)驗(yàn)。當(dāng)供應(yīng)商完成整改后，驗(yàn)收小組將組織復(fù)驗(yàn)。 16) 檢驗(yàn)初步驗(yàn)收是否通過。如果本次驗(yàn)收通過，驗(yàn)收小組將檢驗(yàn)初步驗(yàn)收涉及的各階 段驗(yàn)收是否完成，如果初步驗(yàn)收 完成，將進(jìn)入正式運(yùn)行階段；如果還存在后續(xù)驗(yàn)收 階段，將重復(fù) 5 至 19 的步驟，直至所有子系統(tǒng)驗(yàn)收合格。對(duì)于一些國家或監(jiān)管部門 有相應(yīng)法規(guī)約束的特殊項(xiàng)目，是否通過相關(guān)外部驗(yàn)收將是項(xiàng)目初驗(yàn)合格的基礎(chǔ)，如 機(jī)房工程需要通過消防局、電力等部門的驗(yàn)收，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要通過保監(jiān)會(huì)的驗(yàn)收等。 最終驗(yàn)收 IT 項(xiàng)目通過初步驗(yàn)收后，將投入生產(chǎn)運(yùn)行，由于有些問題可能需要在生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行一段時(shí)間后才能暴露，最終驗(yàn)收就是需要解決這些問題。一般在最終驗(yàn)收通過后在進(jìn)行質(zhì)保金的支付。 1) 正式運(yùn)行系統(tǒng) 。 IT 項(xiàng)目通過初步驗(yàn)收后，將投入生產(chǎn)運(yùn)行。 2) 最終驗(yàn)收。當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間（一般在合同中明確）后，驗(yàn)收小組將匯總各使用 部門的驗(yàn)證情況或驗(yàn)收小組組織全面的驗(yàn)收。 3) 檢驗(yàn)最終驗(yàn)收是否合格。驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收結(jié)論。 4) 進(jìn)行整改。如果驗(yàn)收不合格，供應(yīng)商將根據(jù)驗(yàn)收小組的整改意見進(jìn)行整改。 5) 復(fù)驗(yàn)。供應(yīng)商完成整改后，驗(yàn)收小組將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 報(bào)告總結(jié) IT 項(xiàng)目通過最終驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，同時(shí)將總結(jié)驗(yàn)收 工作的得與失，以便未來更好的運(yùn)作其他項(xiàng)目。 1) 撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如果最終驗(yàn)收通過，驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收 報(bào)告不僅需要包括本次項(xiàng)目驗(yàn)收的情況總結(jié)，也需要總結(jié)本次驗(yàn)收工作的得與失。 領(lǐng)導(dǎo)審批。驗(yàn)收小組撰寫的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，將交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如果不合格將打回驗(yàn)收 小組修改。 2) 3) 歸檔處理。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告通過領(lǐng)導(dǎo)審批后，將交辦公室進(jìn)行歸檔處理，同時(shí)將相關(guān)資料 交還原部門，如硬件設(shè)備保修卡交還信息技術(shù)部，操作手冊(cè)交還業(yè)務(wù)部門。 質(zhì)量記錄： 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 第五章 績效管理制度 目的：通過考核評(píng)定實(shí)行相應(yīng)的績效處罰，并不斷的發(fā)現(xiàn)管理的工作不足之處，調(diào)整全 公司的工作方向和管理目標(biāo)。原則：以獎(jiǎng)為主，以罰為輔，重獎(jiǎng)輕罰，獎(jiǎng)罰分明。 范圍：適用于對(duì)優(yōu)通研發(fā)部人員績效方面的管理。 職責(zé)： 研發(fā)部行政主管負(fù)責(zé)制定研發(fā)部人員績效考核指標(biāo)的修改和建立。 研發(fā)部員工應(yīng)遵循此制度條款配合公司績效考核工作。 辦公室應(yīng)配合研發(fā)部做好績效考核相應(yīng)工作并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行整理歸檔。 程序： 宗旨 考核制度貫徹于研發(fā)工作全過程中，利用績效和獎(jiǎng)金相結(jié)合的報(bào)酬機(jī)制，鼓勵(lì)積極，鞭策落后，提高產(chǎn)品開發(fā)效率和合格率，減少失誤，降低開發(fā)成本，增加公司產(chǎn)品的市場競爭力，同時(shí)調(diào)動(dòng)每位研發(fā)人員的工作積極性，努力提高工作水平，統(tǒng)一員工的工作努力方向，推動(dòng)公司的持續(xù)快速發(fā)展。 基本原則 1) 結(jié)果考核與行為考核相結(jié)合 2) 考核者必須依據(jù)員工實(shí)際表現(xiàn)和工作事實(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3) 公司成立技術(shù)開發(fā)評(píng)審小組，小組成員由總經(jīng)理任命。 4) 考核 必須公開考核流程、公開考核指標(biāo)，堅(jiān)持公正、公平、公開的原則，考核結(jié)果 由考核雙方共同簽字確認(rèn)。 5) 考核執(zhí)行人必須充公了解員工在考核期內(nèi)的工作內(nèi)容、工作過程和工作效果。在雙 方平等溝通的基礎(chǔ)上展開考核工作。 細(xì)則 1) 按照各人負(fù)責(zé)的工作類別不同，考核類別分為 “優(yōu)秀、良好、合格、不合格 ”。 2) 電路設(shè)計(jì)：視產(chǎn)品復(fù)雜性及任務(wù)的完成情況，以績效考核表為準(zhǔn)。 3) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：視產(chǎn)品復(fù)雜性及任務(wù)的完成情況，以績效考核表為準(zhǔn)。 4) 硬件設(shè)計(jì)：視產(chǎn)品復(fù)雜性及 任務(wù)的完成情況，以績效考核表為準(zhǔn)。 5) 軟件設(shè)計(jì)：視產(chǎn)品復(fù)雜性及任務(wù)的完成情況，以績效考核表為準(zhǔn)。 6) 文秘及后勤：及時(shí)、準(zhǔn)確、妥善的將設(shè)計(jì)師的文件歸檔、分發(fā)、收取，對(duì)需要打樣 的產(chǎn)品落實(shí)追蹤到位，準(zhǔn)時(shí)是考核的主要條件。 考核對(duì)象 1) 試用期及實(shí)習(xí)期員工不參與此項(xiàng)考核 2) 已轉(zhuǎn)正的員工則根據(jù)工作情況，分為非技術(shù)類及技術(shù)類進(jìn)行考核。 3) 部門經(jīng)理級(jí)人員（含部門副經(jīng)理）不參加此項(xiàng)考核，由公司統(tǒng)一進(jìn)行部門經(jīng)理綜合 考核評(píng)定。 考核周期 與時(shí)間 1) 實(shí)行半年度考核；每半年考核一次。其中每年的 6月份考核上半年的業(yè)績，每年 12 月份考核下半年的業(yè)績。 2) 考核正式開始前十日部門開始進(jìn)行考核，兩個(gè)工作日提交辦公室匯總呈評(píng)審小組最 后得分，三個(gè)工作日評(píng)審小組出具考核結(jié)果，由辦公室下達(dá)考核結(jié)果給部門經(jīng)理，五個(gè)工作日內(nèi)完成績效面談。 實(shí)施 1) 考核的依據(jù)：設(shè)計(jì)計(jì)劃書中的進(jìn)度規(guī)定和設(shè)計(jì)要求。 2) 考核方法：綜合評(píng)分，按照公司績效考核表中內(nèi)容進(jìn)行考核。 3) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分為自評(píng)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)，根據(jù)分值加權(quán)求得最終分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)相應(yīng)等級(jí)。 4) 每次考核完成匯總員工評(píng)分并分出等級(jí)，并根據(jù)公司相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行鼓勵(lì)與批評(píng)談話。 5) 公司設(shè)置獨(dú)立員工工資體系外的考核資金，每季度得分超過 100%的員工，每增加 1% 獎(jiǎng)勵(lì)基本工資的 10%，最高不超過其基本工資的 200%。有特殊貢獻(xiàn)的員工，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)，由董事會(huì)審批。 6) 績效考核流程圖： 7) 考核體制 1) 由員工填寫本季度主要工作項(xiàng)目及業(yè)績，給考核者相應(yīng)參考數(shù)據(jù)。 2) 部門評(píng)定：由員工直屬上級(jí)對(duì)員工個(gè)人本季度各考核項(xiàng)目做出綜合評(píng)分。 3) 評(píng)審小組對(duì)其考核的結(jié)果做復(fù)評(píng)。 4) 副總經(jīng)理進(jìn)行最終評(píng)定。 績效溝通與改進(jìn) 2) 每考核完成一次部門經(jīng)理至少需和員工進(jìn)行一次績效面談，共同確定績效計(jì)劃，講 解員工優(yōu)勢和需要改進(jìn)的績效，共同分析與實(shí)際結(jié)果存在差距的原因，達(dá)到組織績效與個(gè)人績效目標(biāo)一致。 3) 各部門可根據(jù)工作需要增加面談次數(shù)。 4) 面談方式為：以正式的、一對(duì)一、面對(duì)面的方式進(jìn)行。 5) 每次考核完成要進(jìn) 行績效考核情況調(diào)查，分發(fā)調(diào)查表進(jìn)行無記名調(diào)查，針對(duì)提出的 問題進(jìn)行改進(jìn)。 考核申訴 考核申訴是為了使考核制度完善化和在考核過程中真正做到公開、公正、合理而設(shè)定的特殊程序。 1) 參加考核的任何員工對(duì)評(píng)估結(jié)果擁有申訴的權(quán)利，部屬與直接主管接到考核內(nèi)容和 結(jié)果后，如有異議，可先向直接主管提出申訴，由直接主管進(jìn)行協(xié)調(diào)；如直接主管協(xié)調(diào)后仍有異議，可向辦公室提出申訴，由辦公室進(jìn)行調(diào)查協(xié)調(diào)。 2) 考核申訴的追訴時(shí)限至考核當(dāng)月結(jié)束為止。 評(píng)估資料的保管 1) 各部門部門經(jīng)理指定專人對(duì)員工所有的評(píng)估資料進(jìn)行集中保管，考核表必須以電子 文檔形式及書面形式各保留一份，電子文檔由部門及辦公室各留存一份，書面文檔由辦公室作為人事檔案留存。 2) 季度評(píng)估表作為員工的人事檔案由行政部統(tǒng)一保管。