采購作業(yè)制度(20xx0213)修改-文庫吧資料
2025-05-02 08:37本頁面
【正文】 采購成本管理制度處理。 對原有的長期多次 零 購、質(zhì)量可靠的物料的供方，因客觀原因確實(shí)無法提供相關(guān)資料的，根據(jù) 其供貨業(yè)績 ,經(jīng)主管經(jīng)理同意后，可以列為候選供方或合格供方。 核定權(quán)限： 采購部經(jīng)理≤ 2 萬 2＜采購部分管經(jīng)理≤ 5 萬 總經(jīng)理 5 萬 因特殊原因，需在合格供方以外的廠家采購或外協(xié)時， 采購 部應(yīng)首先收集該廠家的產(chǎn)品質(zhì)量狀況及質(zhì)量保證能力的相關(guān)資料，征求 質(zhì)檢部門 、技術(shù)部 門 的意見后，報主管經(jīng)理審批，方可進(jìn)行采購或外協(xié)。重要的合同、訂單或協(xié)議應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 b. 口頭簽訂的采購協(xié)議應(yīng)有詳細(xì)記錄，并進(jìn)行分類歸檔、保管。 二是質(zhì)量條款：包括技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、產(chǎn)品合格標(biāo)識以及出現(xiàn)問題的處理辦 法等。 合同、訂單或協(xié)議的擬制 a. 由物料供應(yīng)部依據(jù)上述有關(guān)文件擬制采購合同。確保供方執(zhí)行的采購文件是 現(xiàn)行的有效版本。不論采 取何種方式通知供方，均要予以記錄。 采購 部負(fù)責(zé)發(fā)放給供方的文件的控制。 b. 當(dāng)設(shè)計更改時，由技術(shù)部按更改后的設(shè)計版本修改采購文件，經(jīng)審批后下發(fā)更改通知單。 采購文件的控制 :采購文件按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。分級依據(jù)二個方面： 一是設(shè)計輸出文件中標(biāo)明的分級項(xiàng)目；二是對產(chǎn)品的重要性：一般分為關(guān)鍵件 (A 類 )、重要 件 (B 類 )、 一般件 (C 類 )。 c. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號和版本。 采購訂單的處理 采購底稿 采購部接到簽核的請購單后，在二個工作日內(nèi)完成交易供應(yīng)商、單價、請購數(shù)量的核對并完成采購底稿的制作 ； 采購訂單 第 3 頁 采購底稿經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)后，拋轉(zhuǎn)生成采購訂 單，采購訂單經(jīng)權(quán)限主管簽核后，登記在訂單管控表，采購專員在訂單生效一個工作日內(nèi)必須將訂單發(fā)給供應(yīng)商并和供應(yīng)商確認(rèn)交期；如果發(fā)現(xiàn)價格有異常時應(yīng)及時反饋給采購經(jīng)理， 2 個工作日給出新價格；如果發(fā)現(xiàn)請購數(shù)量小于最小包裝量，則協(xié)調(diào)供應(yīng)商出貨，如不能達(dá)成則 報請主管經(jīng)理 請求 增加； 訂單的內(nèi)容要求 訂單必須包含 1） 公司 品號 2）價格 /幣別 3）數(shù)量 4）交期） 5）供應(yīng)商名稱及代碼 6）稅率 7）交貨地點(diǎn) 8）付款條件 9）技術(shù)要求 等 采購文件 ； 采購文件 采購文件應(yīng)清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，采購文件的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 產(chǎn)品類別、型號、等級或其他特殊、準(zhǔn)確標(biāo)識方法。 核定權(quán)限： 采購部經(jīng)理≤ 1000 元 1000 元＜采購部分管經(jīng)理≤ 2021 元 總經(jīng)理 2021 元 材料代用由 采購 部或倉庫填寫“代用材料申請單”，交技術(shù)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1