公司標準采購作業(yè)制度-文庫吧資料
2025-07-20 18:20本頁面
【正文】 核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。元以上者由總經(jīng)理核決。第十五條 呈核及核決(一) 比價、議價完成后，外購部門應填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關務) 第十四條 詢價、比價、議價(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于“請購單(外購)”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。如為分批收料者，“請購單(內購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。第十三條 整理付款(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 第十二條 進度控制及事務聯(lián)系(一)國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。(二)采購核決權限：表12．2．2 采 購 別 核 決 限 額 采購核決權限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料) 不論金額多寡 經(jīng)理一總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料) 不論金額多寡 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出(包括什項購置) 的非生產(chǎn)器材 3000元以下 300l元至100000元 100000元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出(包括什項購置) 的生產(chǎn)器材 3咖元以下 300l元至幼000元 20001元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 庶 務 用 品 3000元以下 3001元至50000元 50001元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應以“財產(chǎn)支出”核決權限呈核。(六)“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈
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