公司標準采購作業(yè)制度-全文預(yù)覽
【正文】 內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(二)采購核決權(quán)限：表12．2．2 采 購 別 核 決 限 額 采購核決權(quán)限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料) 不論金額多寡 經(jīng)理一總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料) 不論金額多寡 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出(包括什項購置) 的非生產(chǎn)器材 3000元以下 300l元至100000元 100000元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出(包括什項購置) 的生產(chǎn)器材 3咖元以下 300l元至幼000元 20001元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 庶 務(wù) 用 品 3000元以下 3001元至50000元 50001元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。(二)外購：(含)元以下者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。4. 打字、刻印、報表等。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。標準采購作業(yè)細則□ 請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：：生產(chǎn)管理部門：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購
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