采購作業(yè)實施制度-文庫吧資料
2025-04-13 22:23本頁面
【正文】 處理。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商；副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門及供應(yīng)廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。議價完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，呈請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。：(1)議價時除注意質(zhì)量、價格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。，采購助理人員應(yīng)將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價。(3)采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價對象，獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準者除外，并填記在“請購單”上。“請購單”或“外購單”，應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準后，通知對方。第七條 新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡呈總經(jīng)理核準后，列為備選廠商。第二章 供應(yīng)廠商第六條 各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有3家，各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。，采購部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。為達簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采
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