采購作業(yè)實施制度-資料下載頁
2025-04-07 22:23本頁面
【正文】 送原請購部門簽注意見，或會同原請購部門共同處理。：采購助理人員收到交貨延誤或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送資料科的擬整理付款事務(wù)時，應(yīng)按下列方式處理：(1)計算逾期罰扣金額并通知廠商罰扣原因與金額。(2)在廠方同意扣款或補足發(fā)票時，由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填記實付金額或發(fā)票號碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料，送會計部門整理付款。(3)如廠方不同意接第(1)項方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第(2)項方式處理。第十五條 屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”采購記錄欄內(nèi)注明，以作為材料庫收料依據(jù)。第十六條 以暫借款采購，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復(fù)付款。第十七條 價格變動處理，采購部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平，避免不當(dāng)損失。，核算各種材料價格變動情形，填具“主要原材料價格波動月報表”，呈總經(jīng)理核批處理。第十八條 采購作業(yè)進度控制，預(yù)定作業(yè)進度。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLWA143頁碼66，且各作業(yè)進度須在預(yù)定日期前完成。，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。第五章 附則第十九條 本采購作業(yè)施行細則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名
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