采購倉儲作業(yè)流程-資料下載頁
2025-05-27 09:33本頁面
【導讀】單、入庫記保管帳。處理方案在系統(tǒng)中勾兌進貨合同生成入庫單。對于驗收不合格的貨品。贈樣品根據采購員處理方案做直接入正常庫或通知贈樣。保管員簽字后一聯(lián)交驗收員，一聯(lián)留存。驗收員勾兌合同時只能看到進貨數量，不能看到價格。否則多出部分拒收；由于合。況，如少量缺少、破損，直接扣減勾兌。對于代管轉入庫的情況，首先采購員補合同，并作代管出庫單，常庫保管員復核后入庫。有效性和一致性。判斷收貨處理方案并通知驗收員做相應操作；樣出庫單；記帳。
【正文】 一聯(lián)、 商品記帳員定期打印記采購帳和存貨帳 。 代管入庫單：一聯(lián)，代管庫入庫記帳。 代管出庫單：一聯(lián)，代管庫出庫記帳。 贈樣入庫單：一聯(lián)，贈樣庫入庫記帳。 贈樣出庫單：一聯(lián)，贈樣庫出庫記帳。 崗位操作 驗收員：收貨、驗收 ，確定收貨單生成收貨處理方案 ，勾兌收貨單、 進貨合同生成 入庫 單； 采購員：填寫或補填進貨合同，生成收貨通知單，與供應商聯(lián)系判斷收貨處理方案并通知驗收員做相應操作； 保管員：入庫、 填寫代管入庫單、代管出庫單、贈樣入庫單、贈樣出庫單； 記帳。 采購會計：憑 入庫 清單記商品采 購帳、存貨帳。
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