采購作業(yè)制度(20xx0213)修改(存儲版)
【正文】 ，一聯(lián)由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商做交貨憑證和對賬 。 6 質(zhì)量記錄 7 相關(guān)文件 供應(yīng)商開發(fā)及管理程序 進貨驗收制度 付款作業(yè)制度 采購成本管理制度 第 7 頁 8 流程圖 流程圖 責任部門 相關(guān)記錄 需求部門 發(fā)起請購單 主管審核 采購部主管審核 采購部做采購底稿 采購部下訂單 確認交期 采購底稿拋轉(zhuǎn)生成采購訂單 生產(chǎn)部 倉儲部 生產(chǎn)部 倉儲部 采購部 采購 部 采購部 采購部 訂單管控表 采購訂單 請購單 采購部核對 價格及數(shù)量 采購 主管 協(xié)調(diào)處理 OK NO 倉庫辦理入庫 采購 部 安排付款 質(zhì)檢部門 進 貨驗收 OK 依不合品管理制度處理 NG 請購單 請購單 采購部 采購部 質(zhì)檢部門 倉儲部 采購部 付款申請單 進貨單 進貨單 。 如果質(zhì)檢部門檢驗不合格則依據(jù)《不合格品 管理制度》作業(yè) 。 核定權(quán)限： 采購部經(jīng)理≤ 2 萬 2＜采購部分管經(jīng)理≤ 5 萬 總經(jīng)理 5 萬 因特殊原因，需在合格供方以外的廠家采購或外協(xié)時， 采購 部應(yīng)首先收集該廠家的產(chǎn)品質(zhì)量狀況及質(zhì)量保證能力的相關(guān)資料，征求 質(zhì)檢部門 、技術(shù)部 門 的意見后，報主管經(jīng)理審批，方可進行采購或外協(xié)。 合同、訂單或協(xié)議的擬制 a. 由物料供應(yīng)部依據(jù)上述有關(guān)文件擬制采購合同。 b. 當設(shè)計更改時，由技術(shù)部按更改后的設(shè)計版本修改采購文件，經(jīng)審批后下發(fā)更改通知單。 采購訂單的處理 采購底稿 采購部接到簽核的請購單后，在二個工作日內(nèi)完成交易供應(yīng)商、單價、請購數(shù)量的核對并完成采購底稿的制作 ； 采購訂單 第 3 頁 采購底稿經(jīng)采購經(jīng)理確認后，拋轉(zhuǎn)生成采購訂 單，采購訂單經(jīng)權(quán)限主管簽核后，登記在訂單管控表，采購專員在訂單生效一個工作日內(nèi)必須將訂單發(fā)給供應(yīng)商并和供應(yīng)商確認交期；如果發(fā)現(xiàn)價格有異常時應(yīng)及時反饋給采購經(jīng)理， 2 個工作日給出新價格；如果發(fā)現(xiàn)請購數(shù)量小于最小包裝量，則協(xié)調(diào)供應(yīng)商出貨，如不能達成則 報請主管經(jīng)理 請求 增加； 訂單的內(nèi)容要求
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