【正文】 纖維喉鏡 3） 日本 Olympus 耳科專用手術顯微鏡 錄像監(jiān)視系統(tǒng) 4） PENTX 電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng) 5） VNL1530T 電子鼻咽喉內(nèi)鏡 6） EMP3500 電 子影象處理系統(tǒng) 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 20 7） YAG 激光治療儀、 CO2激光機 、 半導體激光機 8）耳鼻咽喉科綜合治療儀 9） 各種內(nèi)腔鏡（德國 WOLF 小兒氣管鏡、食管鏡、支撐喉鏡、直達喉鏡） 10） 嗓音檢查矯治系統(tǒng) 11） 計算機影像導航手術系統(tǒng) 12）微波治療儀 13） 多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng) 五、 項目技術支持 加拿大達爾豪斯大學 美國新墨西哥州立大學 北京大學醫(yī)學部（下屬北大幾所附屬醫(yī)院） 上海復旦大學附屬耳鼻喉醫(yī)院 第三軍醫(yī)大學西南醫(yī)院 六、 綜合效益分析 社會效益分析評價指標 病床使用率 ≥ 80% 危重患者搶救成功率≥ 80% 醫(yī)院感染率≤ 10% 無菌切口感染率≤ % 出入院診斷符合率≥ 95% 手術前后診斷符合率≥ 90% 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 21 甲級病歷率≥ 90% 住院患者向三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診率≤ 2% 重點?？仆?埠 患者 住院 比例≥ 30% 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋、建筑物折舊 30 年 大型設備折舊 8 年 普通設備折舊 5 年 開辦費按 5 年攤銷 房屋修繕費和設備維修費按房屋和設備折舊費的 40%提取 收入分析 表五：未來五年經(jīng)營預測 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 門診人次 54750 109500 127750 164250 219000 門診日次均費用（元） 150 155 160 170 180 住院人次 7897 9246 10015 12166 14447 住院次均費用（元） 3500 4000 4500 4500 5000 床位使用率 85％ 95％ 98％ 85％ 95％ 開放病床數(shù) （張） 280 280 280 500 500 營業(yè)收入 （萬元） 3685 5595 6850 8566 11465 財務效 益分析 1）凈現(xiàn)值（ FNPV） 根據(jù)項目所預期的經(jīng)濟效益，選擇目標收益率（ ic）為 15％ ，計算得出本項目凈現(xiàn)值（ FNPV）＝ 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 22 2）財務內(nèi)部回收率（ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。分設耳科、鼻科、咽喉科 、 頭頸 /顱底外科 ，以及聽力 及前庭功能檢查室 和 新生兒聽力篩查中心 。 中醫(yī) /康復 理療科：住院床位 一期 20 張，二期 50 張。 在常規(guī)建設的基礎上，重點打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。 以微創(chuàng)手術為主要發(fā)展方向。 以心腦血管 系統(tǒng) 疾病、腎臟 系統(tǒng) 疾病、 消化系統(tǒng)疾病 為主要診療目標。臨床輔診科室設影像科（放射影像、超聲影像）、功能科（心電圖與動態(tài)心電血壓室、 TCD 室）、檢驗與病理科。 開放住院床位 500－ 600 張。其中一期改造門診樓 4500 平方米，病房樓 4000 平方米， 新建醫(yī)技樓1000 平方米，兼并一家醫(yī)院 7000 平方米， 總建筑面積 16500 平方米，某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 18 開放住院床位 280 張 。 某 中心醫(yī)院 /某 耳鼻喉 頭頸外科醫(yī)院的改建，按照科學性、實用性與前瞻性相結合的原則，兼顧?？漆t(yī)院與綜合性醫(yī)院的性質(zhì)要求和發(fā)展需求，根據(jù)實際需要和運營預測，進行實際的規(guī)劃建設。 第三章 項目建設 規(guī)模與 規(guī)劃 一、建設原則 醫(yī)院是以診治疾病、照護患者為主要目的的醫(yī)療機構，其服務對象是患者，并對患者的生命和健康負有重大責任。 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 17 二 、 項目建設的必要性 醫(yī)院通過改制引入戰(zhàn)略性的合作者，在快速地引入醫(yī)院發(fā)展所需的資金的同時，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院產(chǎn)權多元化，建立現(xiàn)代醫(yī)院制度；可以進一步調(diào)動職工的積極性，增強醫(yī)院凝聚力，使醫(yī)院進入新的發(fā)展階段。并 應用 中藥 制劑養(yǎng)陰潤喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。 鼻科 方面 ：開展內(nèi)窺鏡 下 功能性鼻竇手術、鼻腔腫瘤切除術、中藥配合手術治療變應性鼻炎。 耳科 方面 ：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術，慢性中耳炎乳突根治術及改良根治術，鼓膜修補術及鼓室成形術，中西醫(yī)結合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。 學科 能開展多項三四類手術，如喉癌切除、硅膠喉成形術、水平半喉垂直半喉切除 暨 發(fā)聲重建術、頸外進路喉咽部腫瘤摘除、兩側外展肌麻痹聲帶外移術、前額帶蒂皮瓣全鼻再造術、各式鼓室成形術、面神經(jīng)減壓術、腦脊液鼻漏修補術、鼻咽部纖維血管瘤摘除術等 。年大手術 998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。 （ 2） 安醫(yī)附院 耳鼻咽喉 — 頭頸外科 是目前安徽省最大的耳鼻咽喉 — 頭頸外科，已逐漸建立了耳神經(jīng)外科學、耳顯微外科學、鼻科學、變態(tài)反應學、咽喉外科學、頭頸外科 學、內(nèi)窺鏡外科學等三級醫(yī)學分支學科。 頭頸外科組 ： 自 20 世紀 80 年代起采用各種肌皮瓣修復創(chuàng)面、硅膠管植入手術、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術和記憶合金支架擴張，使患者恢復了呼吸和發(fā)音功能 。 如 喉部良性腫瘤 （ 聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等 ）的 治療，應用 CO2激光治療喉狹窄、聲帶麻痹 。引進了最先進的計算機輔助內(nèi)窺鏡手術導航系統(tǒng)，已成功開展了 7 例在導航系統(tǒng)指引下鼻 顱底病變切除手術。 1984年在省內(nèi)率先、國內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術。 20 世紀 80 年代在國內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術。 表一、 某 市城鎮(zhèn)農(nóng)村收入與消費情況 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 13 ￥￥2,￥4,￥6,￥8,￥10,￥12,可支配收入 生活消費全國城鎮(zhèn)合肥城鎮(zhèn)全國農(nóng)村合肥農(nóng)村 項目所在區(qū)域 的醫(yī)療資源分布情況 表 二 、 某 市住院床位分布情況 醫(yī)院社區(qū)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦幼保健院婦幼保健 表 三 、 某 市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況 0123456住院床位 衛(wèi)技人員全國合肥 項目所在區(qū)域的 耳鼻喉 頭頸外科建設情況 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 14 表 四 、 某 市各大醫(yī)院 耳鼻喉 頭頸外科情況 省立醫(yī)院 安醫(yī)附院 省 中醫(yī)院 市一醫(yī)院 市 二 醫(yī)院 市 三 醫(yī)院 等級 三甲 三甲 三甲 三甲 二甲 二甲 ?？漆t(yī)生數(shù) 18 16 8 9 7 9 床位數(shù)量 38 45 16 12 22 17 床位使用率 110% 120% 68% 120% 73% 60% 年門診量 80000 78000 年出院人數(shù) 2300 1568 服務范圍 (1)安徽省立醫(yī)院 耳鼻喉 頭頸外科 有 8 位專家在 5 個不同醫(yī)學?？茖W會任職和 10 余種醫(yī)學雜志擔任副主編和編委，學科劉認華教授、葉非常教授、王明善教授和孫敬武教授為國內(nèi)知名專家， 醫(yī)院 在頭頸部腫瘤、鼻－鼻竇炎、中耳炎、氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥等主要病種的診治方面成績特別突出。全市常住人口 萬人。 項目所在區(qū)域概況 某 市轄瑤海、廬陽、蜀山、包河 4 區(qū)和肥東、肥西、 長豐 3 縣，并賦予 某 高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、 某 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、 某 新站綜合試驗區(qū)市級管理權限。 再者，醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務人員，尤其醫(yī)療隊伍 90