采購部輪崗制度(參考版)
2024-10-25 02:13本頁面
【正文】 。（3）屬于不定型、規(guī)格變化較大、價格受市場變化影響較大和特殊的品種，這些品種應(yīng)先找廠家報價，采購員了解市場價格并洽談壓價，價格交采購部經(jīng)理審核后，上報財務(wù)總監(jiān)、分管副總審核后，采購員按此價格執(zhí)行。如有價格發(fā)生變化，采購員填寫價格變更單，說明價格變更原因交采購部經(jīng)理核定價格后簽名，并呈交主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審核價格，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后采購員方可按此價格執(zhí)行。（1）酒店已確定樣品、需常年訂貨、變化不大的長線物資的詢價，其中包括：一、酒店固定使用的表格、菜牌、宣傳冊等印刷品類；二、一次性客房用品等百貨類；三、清潔用品、洗衣用料等化工類；四、辦公用品、各類紙巾等雜貨類。（二）定價酒店一次性采購的大宗物品品種，按照貨物最短使用周期進(jìn)行招投標(biāo)定價采購，其中包括：一、工衣制服等服裝類；二、各大巾類、床單、被套、餐布等布草類；三、家具類；四、客房雜件類；五、家電類。對于采購固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額大的物資，使用部門先草擬報告上報批準(zhǔn)后，執(zhí)行詢價比價程序確定供應(yīng)商后簽訂購銷合同。各部門每月的辦公用品，由行政辦公室、倉管部統(tǒng)計品種、數(shù)量，于每月的25日前統(tǒng)一填請購單申購，采購員聯(lián)系各客戶訂貨，并于次月的7日前將用品送至倉管部。六、用品類的采購工作規(guī)程（一）分類采購規(guī)程一次性客用品、印刷品、布草、工服等定型物品及計劃內(nèi)倉存物資的請購，由倉管部根據(jù)物資庫存的最高儲備量、最低儲備量及使用部門的使用情況，下采購申請單，采購員根據(jù)定價填寫請購單后交采購部經(jīng)理簽名，分管副總審核后，按相應(yīng)申購程序辦理采購。（2）屬不常用、季節(jié)性較強(qiáng)、價格易變或特殊品種，不是急用的非詢價品種，事前要了解市場價格，經(jīng)三家對比價格，部門經(jīng)理建議供貨單位后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，急用的非詢價品種，要立即進(jìn)行多家詢價，選擇價低者，并提請經(jīng)理確認(rèn)。鮮活類的定價須集體詢價集體定價，詢價組成員由采購員、財務(wù)成本組核算員、倉管部收貨員、中西廚房大廚、員工食堂的代表組成。（1）市場變化較大的產(chǎn)品，如蔬菜、水果、海鮮、水產(chǎn)品、每半月定價一次；凍品、鮮肉等每一個月報價一次；干貨、酒水、糧油等每次采購按照招投標(biāo)定價或存貨價格表定價采購。如遇客人點菜的品種鮮活類食品報價單上沒有且數(shù)量不大的，按創(chuàng)價網(wǎng)當(dāng)日網(wǎng)上報價定價。使用部門需要的某種新原料、在市場上發(fā)現(xiàn)或客戶提供的新品種，由采購員呈交行政總廚鑒定，接到書面確認(rèn)通知后，由采購員按相應(yīng)的審批程序辦理訂貨。每次采購按照招投標(biāo)定價或存貨價格表定價采購。凍貨、調(diào)味品、干貨等的采購，由中西餐行政總廚或被指定人員對食品的規(guī)格、品牌、質(zhì)量、使用起止日期等提出具體要求，采購部據(jù)此招投標(biāo)，確定供應(yīng)商補(bǔ)貨采購。鮮肉類產(chǎn)品為每日電子訂單采購。五、食品類采購工作流程（一）分類采購的規(guī)定時令蔬菜、水果、海鮮類為鮮活類每日電子請購單采購方式。所有采購物品的品質(zhì)須保持一貫穩(wěn)定。所有供應(yīng)商均須提供有效期內(nèi)的合格企業(yè)資質(zhì)證明。：維修等服務(wù)項目由申請部門以請示件形式報批，有關(guān)所需服務(wù)的說明以備忘錄形式知會采購部聯(lián)系維修廠家，維修服務(wù)后申請部門以維修單的形式到財務(wù)報賬。：鮮活類食品由飲食部廚房以及人力資源部員工餐廳每日下電子單，廚房每日訂單由行政總廚審核、員工餐廳每日訂單由人事部主管審核。酒店緊急采購項目，采購部接使用部門通知后，經(jīng)副總以上批準(zhǔn)后，可先行采購，到貨后使用部門辦理驗收借用手續(xù)，直接用于酒店經(jīng)營。三、申購審批流程：以電子訂單形式申購日常補(bǔ)庫的食品、消耗品類、辦公用品類，由倉管部打電子訂單，倉管部經(jīng)理審批，采購部據(jù)此生成電子訂單，采購部經(jīng)理審批；以書面形式提出采購申請的第一次申購物品、動力工具類、印刷品、固定資產(chǎn)類等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、采購副總、總經(jīng)理審批后，填寫采購申請單，報倉管部核實倉存數(shù)量，采購部詢價、比價后、報主管領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。當(dāng)請購 1單在采購員手中五個工作日而未能有效報價或未送達(dá)部門經(jīng)理簽批的，主管應(yīng)將情況向部門經(jīng)理上報
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