【正文】 、議價完成后，有計劃員填報物資采購審批表，經科長簽字報經營公司長批準。采用面談、通信、電話、電報等多種形式進行議價。必要時可重新詢價。、詢價完成后，計劃員應將詢價、報價的全部資料整理并查閱前購記錄及供應廠商資料、市場行情等一同報科長，據以比價議價。、循價：由計劃員參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象（特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠品牌零件無法替代等須特別注明）。、詢比議價采購：一次采購總價 元以下或報公司對外經濟領導小組批示，要求按詢比議價方式采購的，采取詢比議價方式采購。、招標采購首先由計劃員列出采購物資品種，一次采購量或分月、季、年采購總量，并詳細了解市場供求狀況及三家以上供應商資料等報科長，有科長向公司外經濟活動領導小組報告，并在公司對外經濟活動領導小組主持下進行招標。、公司分管物資采購程序、計劃員接到批準后的自購物資采購計劃后，依據材料使用狀況、用量大小，采購頻率、市場供需狀況，交易習慣等因素，對不同物資選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購業(yè)務。計劃員根據物資需要時間及時與供應部相關人員溝通，了解預計到貨時間，如仍不能滿足生產需要，計劃員應及時報請供應科長與供應部有關負責人協商解決，并把有關情況反饋物資需用單位。待物資到公司后，由計劃員通知驗收員、保管員并一同到現場驗收。、計劃員把填寫好的兩聯“出庫通知單”經供應科長批準后一聯交提材料員到供應部審批，并到倉儲公司提貨，一聯計劃員留存。物資采購作業(yè)程序主要實施崗位：計劃崗 操作流程及要求、公司統(tǒng)管物資進貨程序。業(yè)務科室分管物質范圍：生產科負責木材、支護材料、建工材料、火工品等；機電科負責皮帶、電纜、鋼絲繩、配件、油脂專用工具等，經營科負責單體租賃、軌道、管路、其他材料等；業(yè)務科室對分管材料負有審核把關責任，對分管材料應作到不漏項、不錯項，在確保生產安全的情況下不超購。所需配件計劃，必須提前一個月申報，且注明規(guī)格、型號、圖號，主機廠家及詳細技術參數；特殊物資必須提前2個月申報計劃，如提升鋼絲繩、特種鋼材、運輸帶等；非標準件在上報計劃時必須附其圖紙。，編制臨時物資采購計劃表，在經供應科長簽字后，按統(tǒng)管和分管范圍分別上報供應部或形成采購計劃經經營公司長批準后執(zhí)行。、計劃員按物資品種及類別分別編制統(tǒng)管物資申請計劃和分管物資采購計劃，經供應科長、經營公司長審簽，報上級供應主管部門簽批后執(zhí)行。、計劃員在編制全公司物資采購計劃時，對區(qū)隊申請計劃會審一次，對每一項物資做出是否采購和采購多少的具體方案。、業(yè)務科室同時對其主管物資需用申請計劃進行申報。物資采購計劃編制程序主要實施崗位：計劃員 操作流程：、各生產區(qū)隊每月18日依據下月生產任務，物資消耗定額，現場實際情況等因素編制下月物資需用申請計劃，經隊長組織本隊相關人員討論并由隊長審核簽字后報相關業(yè)務科室。、供應科按其職能劃分五大流程環(huán)節(jié)，即物資采購計劃編制、物資采購、物資驗收入庫、物資發(fā)放，廢舊物資回收復用與處理等。1南北兩庫每月評比三次，最后結果按平均得分實行獎勤罰懶，對等獎勵50元。1文明必須每天打掃一編，特別是庫內硐室走道，庫外所屬轄區(qū)內的文明衛(wèi)生，違反規(guī)定1次罰款50元。1要求庫房每位管理人員都要做到帳物準確，發(fā)現炸藥實物與帳不符差1公斤罰款200元，雷管實物與帳不符差一發(fā)罰款200遠，牌板與實物不符，一次罰當班50元/人。臨時發(fā)放點炸藥最多不能超過三箱，否則發(fā)現一次當班每人各100元。嚴格執(zhí)行入庫檢查登記制度，發(fā)現無記錄一次罰款50元。炸藥庫必須嚴格執(zhí)行雙人雙鎖制度，發(fā)現單人、單鎖每次罰款當班責任人100元。炸藥、雷管發(fā)放時，必須嚴格執(zhí)行領取制度，發(fā)現無證領取或私自發(fā)放的每次罰款100元。爆破材料庫獎罰制度為加強火工品管理力度，進一步落實完善各項規(guī)章制度，現將有關事宜規(guī)定如下：炸藥、雷管入庫時，押運人員要與庫房管理人員共同清點數量，并負責入庫、交接時要有清單記錄，發(fā)現因數量交接不清，互相推托，視情節(jié)輕重給予100200元罰款。井下南北火藥庫火工品臨時調配管理制度南北庫臨時調藥時必須遵守以下制度：南北庫調火工品是必須有專職押運員押送；押運員必須持有上崗證，嚴禁其他人員進行裝卸；南北庫調火工品時必須詳細記錄臺帳，做到帳物相符；炸藥、雷管在押運行駛中押運員不得離開押送火工品車輛；炸藥、雷管壓至庫必須辦理入庫交接手續(xù)，發(fā)現有誤及時追查處理或上報。對庫內的防潮設施每半年徹底檢查一次，發(fā)現問題及時進行整改。及時將破損的、沒有硬化的地面進行修補防止老鼠盜洞做巢。保管好食物，斷絕鼠糧，清除垃圾，迫使老鼠食誘餌。火藥庫防鼠管理制度為確?；鸸て返陌踩褂茫媳被鹚帋毂仨毎匆韵麓胧┻M行防鼠處理各洞室內存放火工品洞室及走道內必須搞好衛(wèi)生，把洞室內及走廊的雜物及時進行清理，把洞室內的鼠洞堵死、墻根壓實，使老鼠無處藏身。發(fā)現爆破器材丟失，被盜，必須及時報告公安機關。爆炸材料庫管理必須專職專業(yè)，值班期間內不準從事職業(yè)以外的活動，不準班中睡覺。按時到崗不準遲到，早退，更不準脫崗。爆炸材料庫值班制度爆炸材料庫管理員必須經過專門培訓，考試合格，并持證上崗。庫內消防器材費火警任何人不得擅自動用，庫內沙箱、沙袋、消防锨、滅火器具必須安全，完好。庫內不準堆放易燃物品和雜物，要具備足夠的通風量，保證消防水源暢通，水溝流暢，發(fā)現隱患要立即匯報，及時處理。做到四懂四會，不準穿化纖衣物，嚴禁攜帶香煙及點火物品入庫。火藥庫班長為防火第一責任人，全面負責火藥庫防火工作，落實各項防火設備和檢查制度，并制定防火措施。
經常檢查測試儀是否完好靈敏，如有損壞應送交專業(yè)部門修理，不可私
自拆修。
電雷管測試工作必須在專門設定的測試室內進行，測試室內應有絕緣等
安全設施。
保管員應熟知電雷管性能、參數要求，以及電雷管測試儀的結構特
點，使用方法及要求，按操作規(guī)程操作。電雷管測試、打號操作管理制度為了規(guī)范操作程序，確保電雷管起爆，特制定本制度。收集的廢管，專門記帳，每庫不超500發(fā)，報保衛(wèi)科、治安大隊，蓋章返廠家處理。發(fā)現爆炸材料丟失、被盜、應立即報告班組長或庫房負責人，以及供應科長，由供應科長分別向保衛(wèi)科和分管公司領導匯報。不得私自消毀，扔棄和挪做它用。雷管打號前必須進行電阻檢查，導通。通風隊對每位放炮員進行統(tǒng)一編號入碼，以書面形式通知供應科庫房，每人一號供應科庫房根據放炮員的編號進行雷管打號，專人專號，不得轉借、挪用。達到上述規(guī)定后，庫房負責人，提出處理申請，經相關單位審核批準后清理，退回廠家銷毀。報廢的爆炸材料庫存不準超過30天。否則，發(fā)現一處錯誤對責任單位處500元以上1000元以下罰款，相關責任人處50元以上100元以下罰款，臺帳、記錄、領耗專用單上出現涂改，對相關責任人處100元以上200元以下罰款。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款，對當班發(fā)放人呀處50元以上100元以下罰款。爆炸材料管理員，認真核對爆破工攜帶的經班組長簽章后的領料單。發(fā)放雷管和炸藥時，要做到秩序井然，逐人發(fā)放。爆破工、領藥工必須全部建立本人卡片，無論井下火藥庫都必須做到卡片上墻，庫房管理人員在發(fā)放雷管、炸藥時做到人卡相符，防止冒領或錯發(fā)現象。電雷管在退庫后必須進行電雷管檢測儀逐個做全電阻檢查，并將腳線扭結成短路；編號必須做到爆破工每人一號，爆破工一旦立開崗位后，通風對應及時通知供應科將此人的號碼作廢，不再使用。電雷管在發(fā)放前必須進行編號和使用電雷管檢測儀逐個做全電阻檢查，并將腳線扭結成短路；編號必須做到爆破工每人一號，爆破工一旦立開崗位后，通風對應及時通知供應科將此人的號碼作廢，不再使用。每個硐室貯存的炸藥量不得超過2噸，雷管不得超過10天的需用量。1井下爆炸材料庫最大貯存量，不得超過該公司井3天的炸藥需要量和10天的雷管需要量，炸藥和雷管必須分開貯存。1值班人員必須按時上下班，對手交接庫物、帳、記錄并簽字。1炸藥雷管進公司后，經保衛(wèi)登記、簽字、監(jiān)督下井，供應科裝車，押運人在行駛中不得離開運輸車輛。否則，對責任單位（供應科）除200元以上500元以下罰款。嚴格執(zhí)行雙人雙鎖制，出入庫房及時上鎖，任何人不得攜帶公司燈進入井下火藥庫內，若庫內照明線路和設備發(fā)生故障，檢修人員應使用帶絕緣套公司燈及采取必要的防護措施，在庫房管理人員的監(jiān)護下進入庫內工作，否則，對責任單位（供應科）處1000元以上2000元以下罰款，對當事人處100元以上200元以下罰款，檢查人員到火藥庫檢查必須先登記后進庫，在值班人員監(jiān)護下進行工作，否則對當事人處50元以上100元以下罰款。井下火藥庫必須使用公司用防爆燈照明，電纜要懸掛整齊，電壓不超過127伏、嚴禁在儲存雷管和炸藥的壁槽內裝燈。井下火藥庫必須配置滅火器材，其數量、規(guī)格和放置地點要符合規(guī)定要求，庫管理人員必須熟悉滅火器的使用方法。庫房管理人員應定期對存放的火工品進行質量檢查，因變質不能使用的雷管、炸藥要做銷毀處理，不得積壓，處理前由供應科負責把需銷毀的火工品分類登記在“火工品銷毀處理登記表”上，報火工品管理領導小組和上級主管部門批準并制定有關安全措施，然后，由公安部門、保衛(wèi)科、安檢科、供應科進行銷毀或返廠。否則對責任單位處500元以上1000元以下罰款，對火藥庫當班人員處50元以上100元以下罰款?；鸸て焚~目要清晰，不準出現涂改現象，否則，違反一項對責任單位處500元以上1000元以下罰款。嚴禁超量存儲火工品，否則，對責任單位處2000元以上5000元以下罰款，對責任人處100元以上500元以下罰款，情節(jié)嚴重的，依法追究有關人員的責任。爆炸材料庫貯存管理制度爆炸材料保管人員必須經過培訓持證上崗。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款；（4）因工作需要攜帶火工品上下井的人員不得在交接班、人員上下井時間內乘罐上下。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款，對相關責任人每人處50元以上100元以下罰款；（2）嚴禁爆破工、領藥工使用刮板運輸機、皮帶機等運送火工品。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款，對責任人處50元以上100元以下罰款。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款，對責任人處50元以上200以下罰款。1炸藥和雷管運送時必須使用專用、帶蓋、有木質隔板的車廂，車廂內部鋪有膠皮或麻袋等軟質墊層，并盜竊只能放一層，運送炸藥必須使用專車，否則，對責任單位處300元以上500元以下罰款。1嚴禁將火工品存放在井口房、井底車場或其它巷道內。否則對責任單位處300元以上500元以下罰款，對絞車司機處100元以下罰款。1運送火工品時，罐籠升降速度不得超過4米/秒。雷管和炸藥不得在同一列車內運送，如用同一列車運輸，裝有炸藥和雷管的車輛之間，以及裝有炸藥或電雷管的車輛與機車之間，必須用空車分別隔開，隔開長度不得小于3米，否則，對責任單位處以500元以下罰款，對運送人員處以100元以下罰款。對裝卸人員處100元以下罰款。火工品裝卸時嚴禁腳踩、拋擲、撞擊?；鸸て吩趦Υ?、裝卸、運輸、使用的過程中，所有接觸火工品的人員應穿棉衣或抗靜電的衣服，嚴禁穿含化纖衣服。運輸隊運送火工品前必須通知副井絞車司機和井上、下把鉤工。否則對責任單位處300元以下罰款?；鸸て返焦竞蟊Ｐl(wèi)科派專人到現場看押，不得中途退場，否則對責任單位處300元以下罰款，對責任人處100元以下罰款。木工房工作人員對外來人員吸煙者，有權制止，對制止不聽者，應及時向有關領導和保衛(wèi)科報告。如有問題應及時通知消防部門進行更換。消防器材不得挪作他用。能撲救初起火滅。供應科木工房消防管理制度工作人員要經常學習消防知識，增強防火意識，嚴格遵守消防制度，自覺做好消防工作。加工車間內，物資碼放整齊，工具材料入箱、上架。風門按照設計圖紙加工，加工完畢后必須組裝調試。木工房管理制度建立安全操作規(guī)程，完善消防設施，不得違章作業(yè)和損壞消防設施。工作期間精力集中，注意安全。料廠、倉庫物資注意防火防盜，出入落鎖。外來車輛到貨物資及時組織卸車，當天必須卸掉并擺放整齊，上蓋下墊。廢油回收管理制度 對區(qū)隊回交廢油嚴格進行數量驗收； 建立廢舊油單獨存放區(qū)域，對回收報廢油存放到指定區(qū)域存放，上蓋下墊； 收到廢油及時開具回收單據，一式三份，保管員、經營科、區(qū)隊各持一份； 及時將回收廢油進行建賬管理，做到帳、卡、物相符； 月底填報廢油報表， 廢油處理由招標進行處理。1油桶一律立放，雙行立放，雙列并列，桶身緊靠。對不同品種、規(guī)格包裝的油品，實行分類堆碼，建立貨堆卡片。油庫區(qū)域的油桶，要作到標記清晰，桶蓋擰無滲漏。油庫區(qū)域的防火設備應定期檢查，保持一貫的完好性，油品庫發(fā)生火警應立即報告，并充分使用現場消防工具及時滅火，禁止使用水滅火。油庫區(qū)域內電器設備均應按規(guī)范要求采用密閉防爆裝置，夜間停電進入油庫區(qū)使用手電筒，禁止使用明火照明。任何人員入油脂庫內嚴禁攜帶火柴、打火機等發(fā)火易燃品，禁止穿鐵釘的鞋進入庫區(qū)。結算時保管員應附“龍宇公司出庫通知單“到計劃員處審核簽字以上程序和要求應嚴格執(zhí)行。驗收員主要對物資質量負責，保管員主要對其數量負責。保管員或計劃員替班時應履行所替人員相同的簽字職責。下午5：00前物資到公司，驗收工作正常進行直到驗收完畢后方可離開。如倉儲公司缺貨時提料員應及時通報計劃員。要求：計劃員填報“龍宇供應部內部物資出庫通知單”時應考慮周全，避免漏報、錯報。同時驗收員、計劃員在“車集公司物資驗收入庫通知單”簽字，供應科長審核蓋章。保管員給提料員簽收。待物資到公司后，提料員通知計劃員，由計劃員組織驗收員、保管員并一同到現場驗收。