【正文】 日電子訂單采購。所有采購物品的品質(zhì)須保持一貫穩(wěn)定。酒店緊急采購項目，采購部接使用部門通知后，經(jīng)副總以上批準(zhǔn)后，可先行采購，到貨后使用部門辦理驗收借用手續(xù)，直接用于酒店經(jīng)營。（四）采購部須將所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。東方市人民醫(yī)院2011年2月22日第五篇：采購部制度采購部管理制度一、總則（一）為規(guī)范管理，有效控制酒店運營成本，本著搞好采購供應(yīng)，維護經(jīng)營管理，保障酒店運作的工作方針，根據(jù)行業(yè)相關(guān)要求和本酒店實際情況，制定本制度。離崗后再次聘任在上述三個崗位任職的，必須間隔6年以上。如同企業(yè)信息化初期為保證數(shù)據(jù)安全，采取電子和手工雙軌運行機制一樣，建立輪崗員工定期溝通協(xié)調(diào)機制。為了讓員工從心里接受輪崗制，把輪崗落到實處，企業(yè)需要加強與員工的溝通交流工作，以下幾個問題需要處理：了解當(dāng)事人對輪崗的意見或建議；了解當(dāng)事人職業(yè)生涯規(guī)劃；輪崗工作計劃闡述，包括輪崗目的、輪崗的計劃安排、新崗位考核計劃等；此次輪崗的目的等。輪崗年限。要根據(jù)企業(yè)輪崗目標(biāo)，制定一整套詳細的輪崗計劃，對參加輪崗的崗位，擬輪崗的員工、輪崗周期，輪崗效果的評估等都做出清晰的規(guī)定，有目的、有計劃、有步驟的推動輪崗制度在企業(yè)中的穩(wěn)步發(fā)展。三、惡性人才競爭。四、促進溝通團結(jié)：為了應(yīng)對越來越激烈的市場競爭，企業(yè)內(nèi)部橫向縱向的溝通變得越來越重要，而通過企業(yè)內(nèi)部輪崗制度，將員工流動起來，企業(yè)的信息也自然流動起來，信息的流動和擴散對于促進溝通非常有效；而且員工在不同部門之間的流動可以促進部門之間的互相理解，從而使大家在溝通時能更多地換位思考，減少官僚作風(fēng)和本位主義，加強企業(yè)內(nèi)部配合與團結(jié)協(xié)作?！边@是很多企業(yè)實行輪崗制所給出的最直接的理由。通過并行工作，使繼任者能在現(xiàn)任者幫助下迅速了解工作內(nèi)容及人員狀態(tài)，而且保證工作決策不會出現(xiàn)影響。第一篇：采購部輪崗制度采購部輪崗制度為了進一步提高采購工作效率，控制風(fēng)險、培養(yǎng)廉潔自律的復(fù)合型采購人才，特制定本制度。（2）實施并行工作制即現(xiàn)任人與繼任者要并行工作一段時間，時間在一個月。俗話說“流水不腐、戶樞不蠹”，這句話形容輪崗制在企業(yè)中的作用再合適不過了，“人在工作中需要挑戰(zhàn)和新鮮感，在一個崗位太久，容易形成惰性，而輪崗制則會使人對工作充滿新鮮感。而實行輪崗制度，則可以防微杜漸，不但可以預(yù)防腐敗而且可以規(guī)避因資源被個人壟斷而對企業(yè)利益形成的潛在危險。尤其是一些輪崗制度設(shè)計不合理的企業(yè)，員工輪崗面積大、頻率快，造成許多崗位都是新手，短時間內(nèi)可能給企業(yè)的工作帶來混亂，到了下一個輪崗周期，更容易出現(xiàn)員工等待觀望的現(xiàn)象，影響企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。輪崗計劃。輪崗時人員分批進行，一般控制在人員總數(shù)的510%比較適宜，部門內(nèi)每次輪換人員時應(yīng)單個進行，循序漸進，以不影響工作為原則。二、加強溝通交流。除常規(guī)的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)外，還可以考慮建立幫扶計劃，由有經(jīng)驗的人對新員工進行一段時間的“跟蹤保護”，確保工作平穩(wěn)過渡。三、醫(yī)院藥劑科、設(shè)備科、總務(wù)科主要負責(zé)人連續(xù)任職滿三年的，必須進行輪崗，但不得在上述三個崗位之間輪崗。七、本制度由院辦公室負責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實施。（三）每個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息、鮮貨類每半月一次詢價并整理匯總,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)。固定資產(chǎn)類物資須簽批至董事長。2．供應(yīng)商的規(guī)定。對于蔬菜水果類食品，由行政總廚出具基本規(guī)格要求，每半月由采購部組織大廚、人力資源部、財務(wù)部、倉管部四大部門市場詢價，共同采購部分樣品，按版進貨收貨。海鮮魚池的品種，使用部門按前一天實際的使用數(shù)量與財務(wù)收銀員及時核對。（三）貨款結(jié)算工作規(guī)程客戶的貨款結(jié)算，按照合同約定或采購單注明的結(jié)款方式結(jié)算，憑客戶交來的發(fā)票、采購申請單和收貨組的收貨單，采購員核對品種及單價后簽名確認，部門經(jīng)理審批后交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。一次性采購物品達不到合同采購規(guī)模的物資用品，按以下辦法