采購部輪崗制度-資料下載頁
2025-10-16 02:13本頁面
【正文】 肉等每一個月報價一次；干貨、酒水、糧油等每次采購按照招投標定價或存貨價格表定價采購。如有價格發(fā)生變化，采購員填寫價格變更單，說明價格變更原因交采購部經(jīng)理核定價格后簽名，并呈交主管領導、財務總監(jiān)審核價格，總經(jīng)理批準同意后采購員方可按此價格執(zhí)行。鮮活類的定價須集體詢價集體定價，詢價組成員由采購員、財務成本組核算員、倉管部收貨員、中西廚房大廚、員工食堂的代表組成。詢價后采購部組織詢價小組開會研究后，出定價報告，報主管領導、財務總監(jiān)審批執(zhí)行。（2）屬不常用、季節(jié)性較強、價格易變或特殊品種，不是急用的非詢價品種，事前要了解市場價格，經(jīng)三家對比價格，部門經(jīng)理建議供貨單位后報主管領導審批，急用的非詢價品種，要立即進行多家詢價，選擇價低者，并提請經(jīng)理確認。（三）貨款結算工作規(guī)程客戶的貨款結算，按照合同約定或采購單注明的結款方式結算，憑客戶交來的發(fā)票、采購申請單和收貨組的收貨單，采購員核對品種及單價后簽名確認，部門經(jīng)理審批后交財務部辦理結算手續(xù)。六、用品類的采購工作規(guī)程（一）分類采購規(guī)程一次性客用品、印刷品、布草、工服等定型物品及計劃內倉存物資的請購，由倉管部根據(jù)物資庫存的最高儲備量、最低儲備量及使用部門的使用情況，下采購申請單，采購員根據(jù)定價填寫請購單后交采購部經(jīng)理簽名，分管副總審核后，按相應申購程序辦理采購。工程維修配件及工具、百貨類等非定型及計劃外物資請購，由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，直接填采購申請單（一式四聯(lián)）申購，并注明申購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（必要時提供樣品），由使用部門經(jīng)理簽名后交倉管部核實庫存情況，采購員根據(jù)定價填制請購單后交采購部經(jīng)理核定，并呈交財務總監(jiān)、副總、總經(jīng)理審核。各部門每月的辦公用品，由行政辦公室、倉管部統(tǒng)計品種、數(shù)量，于每月的25日前統(tǒng)一填請購單申購，采購員聯(lián)系各客戶訂貨，并于次月的7日前將用品送至倉管部。各部門急需使用、訂貨金額不大的物資，可填寫一式四聯(lián)的緊急訂單（總辦加蓋加急章），請購部門經(jīng)理簽名后轉采購部辦理，采購員根據(jù)定價填制后交采購部經(jīng)理、財務總監(jiān)審核、分管副總審批簽名并辦理訂貨手續(xù)。對于采購固定資產、大型設備、金額大的物資，使用部門先草擬報告上報批準后，執(zhí)行詢價比價程序確定供應商后簽訂購銷合同。合同注明購貨數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項，并交使用部門和北大科技園合同部審核修改，再與對方公司簽訂購銷合同，合同正本交財務部存查及辦理付款手續(xù)。（二）定價酒店一次性采購的大宗物品品種，按照貨物最短使用周期進行招投標定價采購，其中包括：一、工衣制服等服裝類；二、各大巾類、床單、被套、餐布等布草類；三、家具類；四、客房雜件類；五、家電類。一次性采購物品達不到合同采購規(guī)模的物資用品，按以下辦法定價。（1）酒店已確定樣品、需常年訂貨、變化不大的長線物資的詢價，其中包括：一、酒店固定使用的表格、菜牌、宣傳冊等印刷品類；二、一次性客房用品等百貨類；三、清潔用品、洗衣用料等化工類；四、辦公用品、各類紙巾等雜貨類。采購部按照招投標定價或多家比價定價采購。如有價格發(fā)生變化，采購員填寫價格變更單，說明價格變更原因交采購部經(jīng)理核定價格后簽名，并呈交主管領導、財務總監(jiān)審核價格，總經(jīng)理批準同意后采購員方可按此價格執(zhí)行。（2）已經(jīng)詢價的品種，因改變樣品規(guī)格或其他特殊原因，應根據(jù)使用部門提供的新樣品或由廠家按我店的使用要求提供樣品，采購員聯(lián)系三家以上的廠家按樣品進行報價，行文上報總經(jīng)理批準后方可按新價執(zhí)行，超過一定額度的要報董事長審批。（3）屬于不定型、規(guī)格變化較大、價格受市場變化影響較大和特殊的品種，這些品種應先找廠家報價，采購員了解市場價格并洽談壓價，價格交采購部經(jīng)理審核后，上報財務總監(jiān)、分管副總審核后，采購員按此價格執(zhí)行。（4）對于各種用品的價格，采購部應不定期組織采購員到有關的市場了解價格等情況，參觀有關的展覽會，到廠家考察生產、質量等情況，確保采購物資物美價廉。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1