采購(gòu)部工作職責(zé)-資料下載頁(yè)
2024-11-15 23:12本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)采購(gòu)部和工程部項(xiàng)目木技術(shù)部的必要工作對(duì)接和本部門(mén)各項(xiàng)工作事項(xiàng)。采購(gòu)部工作職責(zé)7主要協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人管理團(tuán)隊(duì)。制定、參與制定相關(guān)的政策、制度和流程。分析及考察評(píng)估供應(yīng)商信息。分析市場(chǎng)確定短期和長(zhǎng)期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道。根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和生產(chǎn)情況，制訂采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、管理和跟進(jìn)，協(xié)助處理相關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)采購(gòu)成本和費(fèi)用的控制。協(xié)調(diào)與生產(chǎn)、研發(fā)中心以及其他相關(guān)部門(mén)的內(nèi)部關(guān)系。第三篇：工程采購(gòu)部工作職責(zé)遼寧三升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程采購(gòu)部工作職責(zé)一、按照公司工程部階段計(jì)劃采集該階段需要使用的工程材料數(shù)據(jù)，確定工程材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及預(yù)算，形成報(bào)表上報(bào)給工程部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并在工程開(kāi)展中按實(shí)際情況及時(shí)供應(yīng)材料，不延誤工程進(jìn)度。二、日常根據(jù)工程師申報(bào)采購(gòu)的工程零時(shí)增加、變更材料制作審批單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理工程部總工程師公司總經(jīng)理逐層審批后進(jìn)行采購(gòu)，并投入生產(chǎn)使用。三、對(duì)于公司施工計(jì)劃中的施工分項(xiàng)工程，約談多家意向施工隊(duì)伍進(jìn)行價(jià)格及工期談判，將結(jié)果上報(bào)工程部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批，與合作施工隊(duì)伍簽訂合同，約束施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間與施工工期，確保分項(xiàng)工程保質(zhì)保量按時(shí)交工，提交驗(yàn)收決算，依照工程合同支付工程款項(xiàng)。2015年11月17日第四篇：采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)建立供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳，做到帳目清晰無(wú)誤。月末與供應(yīng)商及時(shí)對(duì)帳。月末核算運(yùn)費(fèi)。審核發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財(cái)務(wù)部。每天根據(jù)過(guò)磅單、入庫(kù)單隨貨通行聯(lián)、出門(mén)證進(jìn)行審核入賬。每月及時(shí)記錄好“采購(gòu)管理”模塊。每月56號(hào)與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目。于20日前，取回審批后的付款計(jì)劃后，分別送總經(jīng)理、采購(gòu)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、備品備件采購(gòu)員、原材料采購(gòu)員、統(tǒng)計(jì)員各一份統(tǒng)計(jì)員必須做到：（1）收到發(fā)票后先對(duì)帳，后交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。入庫(kù)后將發(fā)票附入庫(kù)單交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員匯總后送領(lǐng)導(dǎo)簽字。第五篇：采購(gòu)部主管工作職責(zé)2012采購(gòu)部崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū) 第二版編制人/日期：審核人/日期：審批人/日期：江西百居建材有限公司年月日
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