生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理(參考版)
2024-10-17 23:48本頁(yè)面
【正文】 第22條 本制度自年月日起執(zhí)行。投資發(fā)展部組織考核并提出初步意見(jiàn),總經(jīng)理辦公會(huì)討論后做出考核結(jié)論。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù),一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。第18條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決,以保證計(jì)劃的順利完成。第17條 職能部門每月以書面形式報(bào)告一次企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)的完成情況。第15條 調(diào)整計(jì)劃一律以書面批復(fù)為準(zhǔn),在未接到書面批復(fù)以前,一律按原計(jì)劃執(zhí)行。(2)確因客觀因素影響需要調(diào)整季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的,必須由相關(guān)部門主管副總提出申請(qǐng)說(shuō)明原因,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。第13條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門工作計(jì)劃,著眼全局開(kāi)展工作,以保證本部門工作目標(biāo)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。(2)每季度之初,由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn),投資發(fā)展部下達(dá)下個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門工作計(jì)劃。第11條 審核批準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解結(jié)果由總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審核各季度、各部門的分解計(jì)劃和各部門月度工作計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)各部門負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的分解、執(zhí)行和修訂。第9條 按季度和月度分解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解成為季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第7條 如遇特殊情況,企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次,調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。為實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo),各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)。(4)投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的意見(jiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修改,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。(2)投資發(fā)展部將擬訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)傳達(dá)給各部門征求意見(jiàn),并對(duì)各部門的意見(jiàn)進(jìn)行匯總。第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制第4條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所確定的計(jì)劃期為每年的1月1日到12月31日。第2條 管理范圍這里的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括各經(jīng)營(yíng)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃以及各管理部門的管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。第二十九條各部室與子公司要堅(jiān)持執(zhí)行月度、工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)交流制度，相互學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，改進(jìn)工作，不斷提高計(jì)劃的完成數(shù)量和質(zhì)量，創(chuàng)造更加優(yōu)良的業(yè)績(jī)。第二十八條凡是總結(jié)都必須寫出書面材料，并存入檔案。考核的計(jì)劃數(shù)，一律以上一級(jí)部門批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。五目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施的檢查與考核第二十四條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)級(jí)職部室必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采取解決問(wèn)題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請(qǐng)審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。子公司級(jí)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請(qǐng)，送歸口部室簽署意見(jiàn)后，經(jīng)投資管理部審核，由子公司領(lǐng)導(dǎo)審批；屬集團(tuán)下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，需報(bào)董事長(zhǎng)和總裁審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。（二）、計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整第二十三條 為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，企業(yè)計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)及總裁批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。做到“千斤重?fù)?dān)人人挑，人人肩上有指標(biāo)”。第二十一條 為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰(shuí)管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。公司級(jí)指標(biāo)(總指標(biāo))由公司投資發(fā)展部會(huì)同公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)、下達(dá)、執(zhí)行和管理。第十九條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來(lái)確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。根據(jù)規(guī)定的表式（附后）進(jìn)行編寫，于當(dāng)月26日前報(bào)投資發(fā)展部。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說(shuō)明，經(jīng)單位第一負(fù)責(zé)人和編制人簽字后方視為有效。第十五條 編制計(jì)劃所需資料由各部室相互提供，任何單位都不得拒絕。第十三條 計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管副總裁負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各單位按“管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃”的原則根據(jù)規(guī)定的計(jì)劃表式，負(fù)責(zé)編制各專業(yè)子公司計(jì)劃，公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃的總進(jìn)度，組織綜合平衡，并于當(dāng)年12月1日前上報(bào)并下達(dá)執(zhí)行。三、計(jì)劃及月度重點(diǎn)工作計(jì)劃編制第十二條 計(jì)劃是企業(yè)全體員工在計(jì)劃內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排月計(jì)劃的重要依據(jù)。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃(草案)。第十條 編制企業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃的主要依據(jù)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；市場(chǎng)需要；企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l件；國(guó)內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢(shì)；改善管理、提高員工專業(yè)技能和整體素質(zhì)后，所能提供的潛力；國(guó)家現(xiàn)行政策及管理規(guī)劃、第十一條 中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制工作由分管副總裁主持。第七條 統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。第六條 企業(yè)的各分項(xiàng)計(jì)劃是總計(jì)劃的基本組成部分，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的依據(jù)。各級(jí)計(jì)劃歸口部門也必須根據(jù)計(jì)劃工作的要求配備專門的歸類管理人員。投資發(fā)展部是全公司系統(tǒng)的計(jì)劃工作綜合管理部門；各職能部（室），分別是各種專業(yè)計(jì)劃的歸口部門。第二條 企業(yè)各級(jí)部門的主要精力，應(yīng)放在計(jì)劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力，簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的、月度計(jì)劃，使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在企業(yè)統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。糾正偏差的方式有兩種：一種是采取措施使經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果接近預(yù)期目標(biāo)；另一種是修正預(yù)期目標(biāo)。比較分析的常用方法是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況圖表。這一步驟將測(cè)定的執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較、分析。這些資料越準(zhǔn)確、越完整，測(cè)定的結(jié)果就越準(zhǔn)確，
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