企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理(參考版)
2025-01-13 07:21本頁面
【正文】 2 、工作組設(shè)組長 1 人，總?cè)藬?shù) 5 ～ 10 人。 資深專家 1 ～ 2 人，各環(huán)節(jié)計劃負(fù)責(zé)人 6 ～ 7 人。 現(xiàn)任各相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)任各產(chǎn)品線所屬管理部門負(fù)責(zé)人。 副主任 3 ～ 7 協(xié)助主任管理和運作各工作組；兼各工作組組長。 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組 銷售計劃分組 要貨計劃分組 生產(chǎn)計劃分組 市場專業(yè)產(chǎn)品計劃科（處） 研發(fā)中試計劃 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組職責(zé) ?評審專業(yè)產(chǎn)品銷售計劃 ?評審滾動要貨 、 生產(chǎn) 、 采購計劃 ?研發(fā)進(jìn)度和市場銷售的協(xié)調(diào) ?需求和供應(yīng)的平衡和統(tǒng)籌 ?保持良好協(xié)調(diào)的供產(chǎn)銷研聯(lián)席計劃 （ Samp。 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計劃科（處）。 【 審計和管理 】 ?對各計劃業(yè)務(wù)部門定期審計和績效評估 【 組織建設(shè) 】 ?本系統(tǒng)人事任免評審 ?配合公司進(jìn)行重大計劃流程整頓 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 一、二級計委關(guān)系 負(fù)責(zé)的計劃范圍不同 ?二級計委主要負(fù)責(zé)前 3個月的 銷售計劃 （ Sales） ?一級計委主要負(fù)責(zé) 5～ 18個月的 營銷計劃 （ Marketing） （ 第 4個月為 Sales和 Marketing的交叉期； Sales計劃的展望期與 產(chǎn)品規(guī)模及成熟度有關(guān)，并非一成不變的 3個月） 一級計委對二級計委進(jìn)行目標(biāo)管理和審計 一級計委制訂宏觀原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 ?監(jiān)控和審批微觀執(zhí)行計劃 ?例外事件風(fēng)險決策 。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計劃（綜合平衡）管理工作。 ? 建立以下體系： ?市場預(yù)測模型 （ 18個月 ） ?市場報警體系 ?三級預(yù)警體系 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 委員會委員構(gòu)成：一級計委 一級計委總?cè)藬?shù)為 11～ 13人。 ?計劃體系組織設(shè)計 、 調(diào)整和人事任免 。 【 管理決策 】 ?對二級計劃體系進(jìn)行定期審計 、 績效評估 。 ?組織制訂銷售與營運計劃 （ Samp。 ? 監(jiān)控 、 牽引各資源支持與服務(wù)體系 （ 財務(wù) 、 人力資源 、 生產(chǎn)準(zhǔn)備 注：一級計委的分支機(jī)構(gòu)除二級計委外 ， 還有直接矩陣管理的資源計劃 部門 （ 如生產(chǎn)計劃 、 采購計劃等 ） 。 ? 擴(kuò)張型產(chǎn)品事業(yè)部設(shè)立 事業(yè)部二級計委 ， 未成立事業(yè)部的其他 產(chǎn)品領(lǐng)域設(shè)立 公司直屬二級計委 。OP） 組織制訂 、 協(xié)調(diào)與監(jiān)控 。 ? 長期營銷計劃 （ Marketing Plan， 5～ 18個月 ） 制定與方案論證 。 綜合計劃處 OP /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 整體計劃模式 amp。OP 預(yù)備會6 高層預(yù)審7 Samp。 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 Samp。 ? 銷售需求為牽引，營運部門為支持；協(xié)調(diào)一致，供需平衡。更改的需求隨后傳達(dá)到制造、研發(fā)、財務(wù)等部門，相關(guān)部門應(yīng)提供相應(yīng)的措施來支持銷售計劃的完成，所有影響銷售計劃實現(xiàn)的困難都要得以解決，或通過包含由總經(jīng)理召開的正式會議的一系列流程來更改銷售計劃。OP是公司每月一次（或更頻繁地）滾動更新營運計劃的動態(tài)過程。 Operation Plan，銷售與營運計劃） 什么是 Samp。OP流程 ? 計劃管理制度 信息系統(tǒng) ： ? 需求信息管理 ? 報告與監(jiān)控 ? 例外管理 ? 計劃審計 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司Samp。注意：預(yù)測要與預(yù)算相結(jié)合 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司案例分析：一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 策略： ?及時交貨及控制庫存 ?Samp。OP）管理體系 見 【 案例分析 】 ： 一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 /培訓(xùn)課程 15元 /套起 ) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司（ 1）財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、分析與控制 ? 預(yù)算外開支的申報與審批 ? 預(yù)算執(zhí)行情況分析與控制 （ 2）資金計劃及管理 舉例（三個月跨度期的滾動預(yù)算），于某年的 2月末編制。 ? 不斷檢查計劃，確保計劃的實現(xiàn)。 D ( 副總裁 )3. 人才 ( 副總裁 )T a r g e t s a n dMi l e s t o n e s :h o s h i n o b j e c t i v e t i t l e : m a n a g e m e n t o w n e r :d e p a r t m e n t / l o c a t i o n : d a t e :r e v i e w t e a m : n e x t r e v i e w:E n v i r o n m e n t s i t u a t i o n s u m m a r yC o r e o b j e c t i v e :制造的合格率Go a l s s h o r t t e r mL o n g t e r mS t r a t e g y( o w n e r )1. 1 制造工藝1 . 2 制造環(huán)境1 . 3 ……1 . 4 ……T a r g e t s a n dMi l e s t o n e s :副總裁（制造） hoshin action plan 副總裁下級的（執(zhí)行計劃） hoshin imp
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