企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理的原則(參考版)
2025-02-20 07:12本頁面
【正文】 2 、工作組設(shè)組長 1 人，總?cè)藬?shù) 5 ～ 10 人。 資深專家 1 ～ 2 人，各環(huán)節(jié)計(jì)劃負(fù)責(zé)人 6 ～ 7 人。 現(xiàn)任各相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)任各產(chǎn)品線所屬管理部門負(fù)責(zé)人。 副主任 3 ～ 7 協(xié)助主任管理和運(yùn)作各工作組；兼各工作組組長。 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為生產(chǎn)計(jì)劃（ 調(diào)度 ） 部 。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃科（ 處 ） 。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計(jì)劃（綜合平衡）管理工作。 綜合計(jì)劃部 用服 中心 備件計(jì)劃科 商務(wù)部 合同統(tǒng)籌辦 二級計(jì)委 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 計(jì)委的定位 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 一級計(jì)委的定位 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 一級計(jì)委職責(zé) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 委員會委員構(gòu)成：一級計(jì)委 一級計(jì)委總?cè)藬?shù)為 11～ 13人。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 SOP流程 時(shí)間（工作日）步驟1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 統(tǒng)計(jì)預(yù)測2 銷售市場評估3 匯總需求評審4 供應(yīng)評審5 SOP 預(yù)備會6 高層預(yù)審7 SOP 會議8 執(zhí)行 SOP 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 整體計(jì)劃模式 S O 市場營銷體系 資源與支持體系 市場分析 監(jiān)測實(shí)施效果 一級計(jì)委 原則、流程、標(biāo)準(zhǔn) 決策層 目標(biāo)推動牽引 需求信息 資源支持 滿足需求 監(jiān)控審計(jì) 計(jì)劃進(jìn)度 二級計(jì)委 各環(huán)節(jié)計(jì)劃部門 執(zhí)行計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 二級計(jì)委 各環(huán)節(jié)計(jì)劃部門 管理層 執(zhí)行層 工作匯報(bào) 提供信息 例外管理 協(xié)調(diào)審計(jì) 績效匯報(bào) 目標(biāo)下達(dá) 泥 鰍 小 組 需求拉動 資源索取 提供資源 提供需求清單 年度 計(jì)劃 業(yè)務(wù)信息 (橫向流程 ) 銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃 資源配置情況 年度計(jì)劃牽引資源調(diào)配 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 計(jì)劃管理組織結(jié)構(gòu)圖 計(jì)劃委員會 二級計(jì)委 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 產(chǎn)品研究 /中試部 計(jì)劃處 加工 中心 加工計(jì)劃部 采購 總部 采購計(jì)劃部 生產(chǎn) 總部 生產(chǎn)計(jì)劃（調(diào)度）部 市場部產(chǎn)品部 市場計(jì)劃處 ? 銷售需求為牽引，營運(yùn)部門為支持；協(xié)調(diào)一致，供需平衡。更改的需求隨后傳達(dá)到制造、研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門，相關(guān)部門應(yīng)提供相應(yīng)的措施來支持銷售計(jì)劃的完成，所有影響銷售計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的困難都要得以解決，或通過包含由總經(jīng)理召開的正式會議的一系列流程來更改銷售計(jì)劃。注意：預(yù)測要與預(yù)算相結(jié)合 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司案例分析：一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 策略： ?及時(shí)交貨及控制庫存 ?SOP協(xié)調(diào)機(jī)制 ?滾動計(jì)劃 ?關(guān)注新產(chǎn)品計(jì)劃 組織： ? 一級計(jì)委、二級計(jì)委 ? 綜合計(jì)劃部、綜合計(jì)劃處 ? 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 ? 考評體系 流程 /制度： SOP流程 ? 計(jì)劃管理制度 信息系統(tǒng) ： ? 需求信息管理 ? 報(bào)告與監(jiān)控 ? 例外管理 ? 計(jì)劃審計(jì) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司SOP（ Sales Operation Plan，銷售與營運(yùn)計(jì)劃） 什么是 SOP ? SOP是公司每月一次（或更頻繁地）滾動更新營運(yùn)計(jì)劃的動態(tài)過程。 舉例： 滾動生產(chǎn)計(jì)劃 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月1 2 3 4 5 6 7第一期滾動計(jì)劃：第二期滾動計(jì)劃：第三期滾動計(jì)劃：時(shí)間 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行及控制 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司（ 2）經(jīng)營計(jì)劃例會 ? 分層分級的計(jì)劃例會制度 ? 公司級經(jīng)營計(jì)劃例會 ? 部門級經(jīng)營計(jì)劃例會 （ 3）銷售及運(yùn)作計(jì)劃（ SOP）管理體系 見【案例分析】 ： 一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司（ 1）財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、分析與控制 ? 預(yù)算外開支的申報(bào)與審批 ? 預(yù)算執(zhí)行情況分析與控制 （ 2）資金計(jì)劃及管理 舉例（三個(gè)月跨度期的滾動預(yù)
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