企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理(ppt45頁(yè))(參考版)
2025-02-17 12:10本頁(yè)面
【正文】 [注 ]秘書機(jī)構(gòu)為生產(chǎn)計(jì)劃（調(diào)度）部。深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組[注 ]秘書機(jī)構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃科（處）。l滾動(dòng)制定本產(chǎn)品類 18個(gè)月銷售預(yù)測(cè)與計(jì)劃。深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司綜合計(jì)劃部職責(zé)【秘書職能】l計(jì)委工作計(jì)劃制定與進(jìn)度檢查l提案受理、會(huì)議組織與準(zhǔn)備、文檔管理、委員任職績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析【協(xié)調(diào)職能】l組織制定年度計(jì)劃【體系建設(shè)】l計(jì)劃系統(tǒng)職業(yè)培訓(xùn)，干部任職資格標(biāo)準(zhǔn)制定l組織設(shè)計(jì)與實(shí)施l計(jì)劃方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)研究設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化l審計(jì)要素設(shè)計(jì)及維護(hù)【審計(jì)和監(jiān)察】l計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析， “ 水文監(jiān)測(cè)站 ”l對(duì)二級(jí)計(jì)劃體系進(jìn)行流程審計(jì)及績(jī)效評(píng)估l監(jiān)控二級(jí)計(jì)委計(jì)劃制定及執(zhí)行情況深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司二級(jí)計(jì)委（事業(yè)部、直屬）二級(jí)計(jì)委資源部門綜合計(jì)劃處市場(chǎng)計(jì)劃處 研發(fā)計(jì)劃處 CCP 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃A產(chǎn)品聯(lián)席計(jì)劃工作組B產(chǎn)品聯(lián)席計(jì)劃工作組深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司二級(jí)計(jì)委職責(zé)【計(jì)劃控制】l組織制定本產(chǎn)品領(lǐng)域年度計(jì)劃，主要負(fù)責(zé) 1～ 3個(gè)月銷售計(jì)劃。見(jiàn)下表：成員 人數(shù) 組成與任職資格 主任 1 公司總裁或常務(wù)副總裁 副主任 1～ 3人 執(zhí)行副總裁以上人員 委員 9～ 11 公司常務(wù)副總裁、大部門行政主管、 資深戰(zhàn) 略專家。市場(chǎng)報(bào)警體系178。l 建立以下體系：178。l計(jì)劃體系組織設(shè)計(jì)、調(diào)整和人事任免?！竟芾頉Q策】l對(duì)二級(jí)計(jì)劃體系進(jìn)行定期審計(jì)、績(jī)效評(píng)估。）的資源配置計(jì)劃。深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司權(quán)：l對(duì)二級(jí)計(jì)委的審計(jì)、監(jiān)控l人事與組織l宏觀原則、流程、標(biāo)準(zhǔn)責(zé)：l計(jì)劃體系績(jī)效：及時(shí)交貨水平、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率l計(jì)劃執(zhí)行績(jī)效：目標(biāo)完成率l對(duì)公司決策層的物流狀況決策支持l為資源支持體系及時(shí)有效地提供計(jì)劃依據(jù)，并監(jiān)督落實(shí)特點(diǎn)：l定位務(wù)虛，但工作不 “虛 ”、考核不 “ 虛 ”l權(quán)責(zé)對(duì)等l人與崗位分開一級(jí)計(jì)委的定位深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司一級(jí)計(jì)委職責(zé)【計(jì)劃目標(biāo)決策與監(jiān)控、統(tǒng)籌】l 評(píng)審并決策年度計(jì)劃目標(biāo)。l 短期銷售計(jì)劃（ Sales Plan， 1～ 3個(gè)月）制定及各支持計(jì)劃監(jiān) 控。【二級(jí)計(jì)委】l 特定產(chǎn)品領(lǐng)域物流計(jì)劃 管理、協(xié)調(diào)控制 機(jī)構(gòu)。l 長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃（ Marketing Plan， 5～ 18個(gè)月）制定與方案論證。綜合計(jì)劃處l 較長(zhǎng)展望期（至少 18個(gè)月），以進(jìn)行資源配置。最后的結(jié)果是產(chǎn)生對(duì)于各部門協(xié)調(diào)一致的一系列 “ 行軍指令 ” 。大致的過(guò)程如下： 首先是銷售與市場(chǎng)部門比較實(shí)際的需求與銷售計(jì)劃，估計(jì)市場(chǎng)的潛力以及項(xiàng)目未來(lái)的需求。 舉例： 滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行及控制深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司（ 2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)? 分層分級(jí)的計(jì)劃例會(huì)制度? 公司級(jí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)? 部門級(jí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)（ 3）銷售及運(yùn)作計(jì)劃（ SOP）管理體系見(jiàn)【案例分析】 ： 一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司（ 1）財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、分析與控制? 預(yù)算外開支的申報(bào)與審批? 預(yù)算執(zhí)行情況分析與控制（ 2）資
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