企業(yè)經營計劃與預算管理ppt44ppt44頁)(參考版)
2025-02-20 07:12本頁面
【正文】 2 、工作組設組長 1 人，總人數 5 ～ 10 人。 資深專家 1 ～ 2 人，各環(huán)節(jié)計劃負責人 6 ～ 7 人。 現任各相關專業(yè)部門負責人或現任各產品線所屬管理部門負責人。 副主任 3 ～ 7 協(xié)助主任管理和運作各工作組；兼各工作組組長。 [注 ]秘書機構為生產計劃（ 調度 ） 部 。 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 產品線聯(lián)席計劃工作組 [注 ]秘書機構為專業(yè)產品計劃科（ 處 ） 。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計劃（綜合平衡）管理工作。 綜合計劃部 用服 中心 備件計劃科 商務部 合同統(tǒng)籌辦 二級計委 產品線聯(lián)席計劃工作組 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 計委的定位 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 一級計委的定位 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 一級計委職責 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 委員會委員構成：一級計委 一級計委總人數為 11～ 13人。 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 SOP流程 時間（工作日）步驟1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 統(tǒng)計預測2 銷售市場評估3 匯總需求評審4 供應評審5 SOP 預備會6 高層預審7 SOP 會議8 執(zhí)行 SOP 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 整體計劃模式 S O 市場營銷體系 資源與支持體系 市場分析 監(jiān)測實施效果 一級計委 原則、流程、標準 決策層 目標推動牽引 需求信息 資源支持 滿足需求 監(jiān)控審計 計劃進度 二級計委 各環(huán)節(jié)計劃部門 執(zhí)行計劃 執(zhí)行計劃 二級計委 各環(huán)節(jié)計劃部門 管理層 執(zhí)行層 工作匯報 提供信息 例外管理 協(xié)調審計 績效匯報 目標下達 泥 鰍 小 組 需求拉動 資源索取 提供資源 提供需求清單 年度 計劃 業(yè)務信息 (橫向流程 ) 銷售計劃 銷售計劃 資源配置情況 年度計劃牽引資源調配 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 計劃管理組織結構圖 計劃委員會 二級計委 產品線聯(lián)席計劃工作組 產品研究 /中試部 計劃處 加工 中心 加工計劃部 采購 總部 采購計劃部 生產 總部 生產計劃（調度）部 市場部產品部 市場計劃處 ? 銷售需求為牽引，營運部門為支持；協(xié)調一致，供需平衡。更改的需求隨后傳達到制造、研發(fā)、財務等部門，相關部門應提供相應的措施來支持銷售計劃的完成，所有影響銷售計劃實現的困難都要得以解決，或通過包含由總經理召開的正式會議的一系列流程來更改銷售計劃。注意：預測要與預算相結合 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司案例分析：一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 策略： ?及時交貨及控制庫存 ?SOP協(xié)調機制 ?滾動計劃 ?關注新產品計劃 組織： ? 一級計委、二級計委 ? 綜合計劃部、綜合計劃處 ? 產品線聯(lián)席計劃工作組 ? 考評體系 流程 /制度： SOP流程 ? 計劃管理制度 信息系統(tǒng) ： ? 需求信息管理 ? 報告與監(jiān)控 ? 例外管理 ? 計劃審計 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司SOP（ Sales Operation Plan，銷售與營運計劃） 什么是 SOP ? SOP是公司每月一次（或更頻繁地）滾動更新營運計劃的動態(tài)過程。 舉例： 滾動生產計劃 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月1 2 3 4 5 6 7第一期滾動計劃：第二期滾動計劃：第三期滾動計劃：時間 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 經營計劃的執(zhí)行及控制 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司（ 2）經營計劃例會 ? 分層分級的計劃例會制度 ? 公司級經營計劃例會 ? 部門級經營計劃例會 （ 3）銷售及運作計劃（ SOP）管理體系 見【案例分析】 ： 一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 財務預算的執(zhí)行 深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司（ 1）財務預算的執(zhí)行、分析與控制 ? 預算外開支的申報與審批 ? 預算執(zhí)行情況分析與控制 （ 2）資金計劃及管理 舉例（三個月跨度期的滾
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