【正文】 b) 各部門應根據(jù)本部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析、識別必要的預防措施，以消除不合格的原因，防止不合格發(fā)生。廣州市聯(lián)智塑化有限公司質 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號測量、分析和改進頁 碼30/31本章節(jié)共4頁 第4頁：a) 公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。同一供方同一種產品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產品質量出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針，目標或體系文件要求的情況。有關數(shù)據(jù)分析的詳細內容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》：： 公司通過內審，管理評審及相應的糾正預防措施建立自我完善體制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，以及質量方針、目標的更新，促進質量管理體系的持續(xù)改進。：公司的有關部門通過下列信息收集有關數(shù)據(jù)?！顿|量/環(huán)境記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和保管?！恫缓细衿返目刂瞥绦颉穼Σ缓细衿愤M行評審，以確定是否需要返工，讓步接收，報廢或其它處理。不合格品控制以及不合格品、處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。d）檢驗和試驗記錄：檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有經授權的檢驗人員的簽字或蓋章。c）最終檢驗和試驗：c1嚴格按檢驗規(guī)則規(guī)定的項目進行最終的檢驗和試驗，以提供產品符合規(guī)定要求的證據(jù)。a2特采接收/緊急放行應按規(guī)定程序辦理，應做好標識記錄以便發(fā)現(xiàn)問題時能立即追回。有關過程的監(jiān)視和測量詳細內容見《生產過程控制程序》：本公司在三個階段進行產品的監(jiān)視和測量：即“進貨檢驗和試驗，過程檢驗和試驗，最終檢驗和試驗”。d）對特殊過程的過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視和測量。b）生產部必須采用適當?shù)姆椒▽ιa過程進行測量和監(jiān)控，確認每一個過程持續(xù)滿足其預期結果的能力。有關內部質量體系審核的詳細內容見《內部審核程序》。c2在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結果，發(fā)出『不合格報告』給相關部門，由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果進行驗證。b2審核前，審核組長主持召開審核小組會議，按照事先編制的『內審通知』的安排實施審核。b) 審核準備：b1管理者代表負責組織審核組。c）銷售部對回收的調查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求期望的變化趨勢，便于針對性地進行改進。：：a) 銷售部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。g) 品檢部對用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應予以確認并保存相關的記錄。e) 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。c) 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。a) 維修組負責建立測量和監(jiān)控裝置臺賬；對其中的監(jiān)測裝置送相關單位或自行進行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。b）公司所生產的產品要根據(jù)用戶的要求進行包裝，且符合規(guī)定的標識。有關顧客財產的詳細內容詳見《顧客提供產品的控制程序》。b) 在貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品有異?，F(xiàn)象，未經顧客同意，不得直接進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識，同顧客商定解決辦法后，方可做進一步處理，并記錄處理結果。b）公司的產品批號，是公司有追溯性要求時的唯一性標識。有關生產過程控制的詳細內容見《生產過程控制程序》。e） 對生產過程和產品特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量。c） 為生產和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng)。：：a） 通過已有的“產品說明書”或顧客要求評審的結果，明確公司所生產產品的特性。：采購產品的驗收按合同規(guī)定進行，組織需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在《采購合同》中說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。：a） 采購組根據(jù)『采購計劃』，按照『采購物資標準』進行采購，在《采購合同》上明確質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內容。c）采購組應規(guī)定選擇和評價的準則并記錄評價結果及跟蹤措施。廣州市聯(lián)智塑化有限公司質 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號采 購頁 碼25/31本章節(jié)共1頁 第1頁：：a） 公司對構成外供產品一部分或直接影響其質量的采購產品的供方，進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類采取不同的方式進行，經評定合格的供方列入合格供方名錄。c） 顧客信息反饋和投訴（售后）：顧客反饋包括抱怨、投訴、產品和服務不合格的處理措施。：為了滿足顧客要求，公司應與顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及：廣州市聯(lián)智塑化有限公司質 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號產 品 實 現(xiàn)頁 碼24/31本章節(jié)共2頁 第2頁a）傳遞產品信息（售前）： 公司采用在雜志刊登廣告、舉辦展覽、及發(fā)送宣傳手冊等形式，主動向顧客介紹本公司的（新）產品，提供宣傳資料及相關的（新）產品信息。c）對于合同或訂單條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，并將更改后的信息及時傳遞到公司和顧客的相關單位和人員。d）與產品有關的責任，包括法律和法規(guī)要求。b）產品滿足的適用性要求（不管顧客是否明確提出）。a）產品、項目應達到的質量目標或技術要求b）針對某一具體產品所需建立的過程和子過程c）過程實施的階段，有關人員的職責、權限、所需配備的資源d）應采用的工藝流程，特定程序、方法和作業(yè)指導書e）具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則f）證明過程和產品符合性所必要的質量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄。包括：a) 衛(wèi)生和安全條件b) 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）c) 周圍的工作條件（濕度、粉塵度）《設施和工作環(huán)境管理程序》廣州市聯(lián)智塑化有限公司質 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號產 品 實 現(xiàn)頁 碼23/31本章節(jié)共2頁 第1頁：實現(xiàn)產品所需的過程，應與公司質量管理體系中的其他要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定，在確定產品所需要過程時，應考慮產品質量計劃的安排，應識別每一過程對滿足產品要求的能力的影響。：：公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經驗、來安排人員，以確保人員素質滿足崗位需要，勝任其本職工作。，負責編制管理評審報告，經總經理批準后發(fā)放相關部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。，總經理批準后發(fā)至參加管理評審的有關人員。d）相關文件：《信息溝通控制程序》廣州市聯(lián)智塑化有限公司質 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號職責、權限與溝通頁 碼19/31本章節(jié)共3頁 第2頁部 門 職 責 分 配條款號ISO9001體系要求最高管理者管理者代 表QA部行 政財務部營銷 部廠務部總要求△○○○○○總則△○○○○○質量手冊△△○○○○文件控制○△☆○○○記錄控制○△○○○○管理承諾△○○○○○以顧客為關注焦點△○○○○○質量方針△○○○○○策劃△○○○○○職責和權限△☆○○○○管理者代表△☆內部溝通△☆☆○○○管理評審△○○○○○資源提供△○○○○○人力資源○△○☆○○基礎設施○○○○☆工作環(huán)境○○○○☆■產品實現(xiàn)的策劃○○○○○與顧客有關的過程△○○☆○采 購○○○■生產和服務提供的控制△○☆☆生產和服務提供過程的確認○☆標識和可追溯性☆○☆顧客財產○☆○○產品防護○☆○○監(jiān)視和測量裝置的控制△☆○廣州市聯(lián)智塑化有限公司質 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號職責、權限與溝通頁 碼20/31本章節(jié)共3頁 第3頁部 門 職 責 分 配 表條款號ISO9001體系要求最高管理者管理者代 表QA部行 政財務部營銷部廠務部總則