【正文】 控制程序》：公司應(yīng)識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，包括：a) 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、和搬運設(shè)備）b) 生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、工裝、工位器具c) 維修保養(yǎng)（各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）《設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》：公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理因素并對其實施有效控制。產(chǎn)品的每個質(zhì)量特性都受到有效控制，在編制質(zhì)量計劃時，應(yīng)確定以下適用內(nèi)容。：：為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且仔細(xì)識別顧客的要求，在識別顧客要求的過程中，應(yīng)確保：a） 顧客對產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能，穩(wěn)定性、操作方便性，價格以及使用適應(yīng)性。c）顧客對產(chǎn)品的可靠性，運輸、支持性服務(wù)，對健康、安全、環(huán)境等方面的要求。：在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在接受合同或訂單，提供質(zhì)量保證書之前），公司應(yīng)對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改進行評審，以確保：a）產(chǎn)品要求明確b）在接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)。d）公司有能力履行在公司或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。b） 問詢和咨詢（售中）：對顧客電話，傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），均需征詢顧客的明確意見。有關(guān)顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。b）公司對所有合格的供方進行定期評價，采購組負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交總經(jīng)理，由其每年進行一次綜合表現(xiàn)評定（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、供貨能力、服務(wù)等方面因素），并作為調(diào)整合格供應(yīng)商名單的依據(jù)。有關(guān)供應(yīng)商評定的詳細(xì)內(nèi)容見《供應(yīng)商評審控制程序》。b） 具體的采購作業(yè)由采購員依據(jù)『采購申請單』，『采購申請單』要包括“采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、采購要求”等事項，經(jīng)總經(jīng)理鑒名確認(rèn)后，才能實施采購?！恫少徔刂瞥绦颉?。b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。d） 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置。f） 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，明確交付后如何開展相應(yīng)的售后服務(wù)工作。 廣州市聯(lián)智塑化有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號監(jiān)視和測量裝置的控制頁 碼26/31本章節(jié)共2頁 第2頁：a） 公司對采購產(chǎn)品，半成品、外供產(chǎn)品、使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”標(biāo)識其“名稱、型號”，并明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢、合格、不合格”的檢驗狀態(tài)。有關(guān)標(biāo)識和可追溯性的詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》：a) 公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、及其它材料等應(yīng)進行驗證或驗收，接收后將其放置于專門指定的區(qū)域并貼上標(biāo)識標(biāo)簽。c） 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料，商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。：a) 采購產(chǎn)品，半成品，按公司規(guī)定的要求做好標(biāo)識和貯存。有關(guān)產(chǎn)品防護的詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品的防護和交付控制程序》：公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的且具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器、儀表），為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。b) 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力一致。d) 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。f) 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由品檢部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟綜記錄其執(zhí)行結(jié)果。有關(guān)測量和監(jiān)視裝置控制的詳細(xì)內(nèi)容見《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》廣州市聯(lián)智塑化有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號測量、分析和改進頁 碼27/31本章節(jié)共4頁 第1頁:公司為確保產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運用對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。b) 每年底，通過調(diào)查表的形式向顧客了解其滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意程度測量程序》：a) 審核計劃：每年年底，管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度審核計劃》，定期進行內(nèi)審，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。審核組成員必須具備內(nèi)審員資格并與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，審核組長應(yīng)具備較強的獨立工作能力。c) 審核的實施：c1首次會議后，審核員采用交談，調(diào)閱文件，現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。d) 管理者代表根據(jù)審核結(jié)果編寫『內(nèi)審報告』，作為管理評審的依據(jù)。：a) 公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。廣州市聯(lián)智塑化有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)2章節(jié)號測量、分析和改進頁 碼28/31本章節(jié)共4頁 第2頁c）根據(jù)每一個過程的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用過程能力分析。e）對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進行比較，如有差距，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。a）進貨檢驗和試驗：a1嚴(yán)格進行進貨檢驗和試驗，保證未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料，外協(xié)外購件不投入使用。b）過程檢驗和試驗：嚴(yán)格對在制品進行過程檢驗和試驗，在規(guī)定的檢驗和試驗完成之前或檢驗不合格時，產(chǎn)品不得向下道工序流轉(zhuǎn)或入庫。c2經(jīng)檢驗和試驗判定為不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》處理。有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量詳見《進貨檢驗和試驗控制程序》和《檢驗和試驗控制程序》：組織應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。，品檢員應(yīng)立即做好標(biāo)識并將其隔離（可行時）。，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。有關(guān)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品的控制程序》廣州市聯(lián)智塑化有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號測量、分析和改進頁 碼29/31本章節(jié)共4頁 第3頁： 公司規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進行判定，為尋求改進的機會提供依據(jù)。a) 顧客滿意和不滿意信息b) 產(chǎn)品質(zhì)量的信息c) 過程監(jiān)視和測量的信息d) 采購信息（交付、價格、質(zhì)量）e) 質(zhì)量體系運行信息：對數(shù)據(jù)進行分析，得出下列信息：a) 顧客滿意程度b) 與產(chǎn)品要求的符合性c) 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機會d) 供應(yīng)商（供方），以評價公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領(lǐng)域。：a) 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。b) 由品檢部根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)『不合格報告』，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行原因分析，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行評審并記錄。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題造成的影響程度相適應(yīng)。有關(guān)糾正預(yù)防和改進措施的詳細(xì)內(nèi)容見《糾正和預(yù)防措施控制程序》廣州市聯(lián)智塑化有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號UI/QM版 號01修改狀態(tài)1章節(jié)號程序文件一覽表頁 碼31/31本章節(jié)共1頁 第1頁序號ISO9001章節(jié)號文 件 名 稱文 件 編 號14質(zhì)量管理體系文件控制程序UI/QEPF/2質(zhì)量/環(huán)境記錄控制程序UI/QEPF/35管理職責(zé)信息溝通控制程序UI/PF/4管理評審控制程序UI/QEPF/56資源管理員工能力、培訓(xùn)和意識控制程序UI/PF/6設(shè)施和工作環(huán)境管理程序UI/PF/77產(chǎn)品實現(xiàn)與顧客有關(guān)的過程控制程序UI/PF/8供應(yīng)商評審控制程序UI/PF/9設(shè)計與開發(fā)設(shè)計程序UI/PF/10采購控制程序UI/PF/11生產(chǎn)過程控制程序UI/PF/12顧客提供產(chǎn)品的控制程序UI/PF/13產(chǎn)品的防護和交付控制程序UI/PF/14產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序UI/PF/15監(jiān)視和測量裝置控制程序UI/PF/16 8測量分析、改進顧客滿意程度測量程序UI/PF/17內(nèi)部審核程序UI/QEPF/18進貨檢驗和試驗控制程序UI/PF/19檢驗和試驗控制程序UI/PF/20不合格品控制程序UI/PF/21數(shù)據(jù)分析控制程序UI/PF/22糾正和預(yù)防措施控制程序UI/PF/23生產(chǎn)設(shè)備的控制和保養(yǎng)程序UI/PF/程序文件一覽表第 62 頁 共 62 頁