【正文】 ，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間主管確認(rèn)，管填寫(xiě)“不合格品處理單”的“不合格品事。 對(duì)于在原輔材料監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由廠部廠部品管負(fù)責(zé)填寫(xiě)“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí)，并提出處理意見(jiàn)，交由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)廠部倉(cāng)庫(kù)處理。 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項(xiàng)影響到產(chǎn)品的使用功能。適用于本公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)與廠部品管溝通，廠部品管負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效。，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”。，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉(cāng)庫(kù)。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔?！皟?nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時(shí)間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，交流意見(jiàn)。“內(nèi)審不符合報(bào)告”填寫(xiě)“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”，向與會(huì)人員（同首次會(huì)議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到。，審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。，由審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”?！皶?huì)議簽到表”上簽名。，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等?！皟?nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。，包括審核組長(zhǎng)的任命及審核組的組建“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 數(shù)據(jù)分析程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 糾正/預(yù)防措施控制程序 AYL/QR063顧客滿意度調(diào)查表 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ，由運(yùn)行部確定責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。 ： a問(wèn)卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書(shū)面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報(bào)告”，提交公司管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一 《與顧客的有關(guān)過(guò)程控制程序》規(guī)定處理。 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信 息，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。對(duì)于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購(gòu)價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人/技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識(shí)“禁用”，以防誤用。，填寫(xiě)“裝置檢查記錄”，對(duì)于檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“停用待修”，同時(shí)對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號(hào)的其他監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量庫(kù)存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。 ，由廠部品管和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)確定各自管轄范圍內(nèi)裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”,對(duì)于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由廠部品管和技術(shù)部分別針對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的裝置依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國(guó)家職能部門(mén)送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書(shū)、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立公司“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測(cè)量裝置。對(duì)于標(biāo)識(shí)，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。記錄控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)我公司而言，目前沒(méi)不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，所以將其刪減，對(duì)其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。 對(duì)于在此過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)、保護(hù)保存，確保問(wèn)題發(fā)生后的可追溯性。，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)并注明顧客的名稱或代號(hào)，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯(cuò)誤，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 當(dāng)半成品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防在儲(chǔ)存過(guò)程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。 對(duì)于讓步接受的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見(jiàn)，掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)“挑選使用”、“特采”等 對(duì)于不合格的原材料在未作出處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)、成品、原材料的標(biāo)識(shí) 廠部品管與技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4．工作流程 對(duì)于原材料到公司后，廠部品管未檢驗(yàn)完畢前，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫(xiě)“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 對(duì)于驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)委外加工的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤與監(jiān)控，必要時(shí)如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進(jìn)，對(duì)于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)于發(fā)出超過(guò)兩次（含）“糾正/預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。5．相關(guān)文件不合格品控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度委外加工過(guò)程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051套碼表AYL/QR052量身單AYL/QR053生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表AYL/QR054修改內(nèi)容單AYL/QR055粘合工序操作記錄AYL/QR056工藝單AYL/QR057領(lǐng)料單AYL/QR058工序巡檢檢查記錄AYL/QR059特殊工序確認(rèn)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單對(duì)委外加工過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定處理。，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對(duì)于需要委外加工的產(chǎn)品由運(yùn)行部負(fù)責(zé)依據(jù)《委外加工過(guò)程控制程序》規(guī)定實(shí)施跟蹤監(jiān)控。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個(gè)開(kāi)始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)多余的線、扣子等物品必須及時(shí)清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。，填寫(xiě)“工序巡檢抽查記錄”，對(duì)于工藝檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進(jìn)，廠部品管跟蹤驗(yàn)證。，由生產(chǎn)車間填寫(xiě)“設(shè)備維修申請(qǐng)單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù)，對(duì)于沒(méi)有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 廠部生產(chǎn)車間每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理,對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。“工藝單”填寫(xiě)“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身，填寫(xiě)“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 采購(gòu)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。 ，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 對(duì)于送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符情況，運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對(duì)于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。. 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購(gòu)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告。，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相符后報(bào)請(qǐng)廠部品管報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。，由運(yùn)行部填寫(xiě)“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購(gòu)部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對(duì)委外加工過(guò)程的管理具體見(jiàn)《委外加工過(guò)程控制程序》。 ?！昂细窆?yīng)商名錄”，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用?！峁┟媪弦约袄锪系墓?yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a. 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照b. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料b. 公司主要加工的服裝類型 對(duì)于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)/人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由采購(gòu)部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購(gòu)時(shí)選用. 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒(méi)有上述資料的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門(mén)收集其以往合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過(guò)3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計(jì)部對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù)。、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評(píng)審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對(duì)于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見(jiàn)《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過(guò)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 對(duì)于評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或意見(jiàn)，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的意見(jiàn)。 根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的階段劃分，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門(mén)或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評(píng)審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評(píng)審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。，為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供輸入信息4 工作程序 設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。、驗(yàn)證以及確認(rèn)組織工作。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的控制?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫(xiě)“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門(mén)并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)“加做通知單” ，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購(gòu)部（從材料供應(yīng)及時(shí)方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)“訂單/合同評(píng)審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書(shū)面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包