【正文】 對于在原輔材料監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由廠部廠部品管負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門廠部倉庫處理。 指產(chǎn)品的不合格項為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項影響到產(chǎn)品的使用功能。適用于本公司外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。，由運行部負(fù)責(zé)與廠部品管溝通，廠部品管負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效。，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報請廠部品管進(jìn)行檢驗試驗,同時依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“待檢”。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到倉庫。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔。“內(nèi)審報告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項g. 附錄“內(nèi)審不符合報告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限內(nèi)實施完畢。，交流意見?！皟?nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到。，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報告”?！皶h簽到表”上簽名。，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。“內(nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 數(shù)據(jù)分析程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 糾正/預(yù)防措施控制程序 AYL/QR063顧客滿意度調(diào)查表 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機會。 ，由運行部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由運行部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評審會議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實，必要時反饋給顧客。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報告”，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 對公司質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進(jìn)行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信 息，持續(xù)增強顧客滿意度。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。對于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報廢申請單”經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人/技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行報廢，報廢前加以標(biāo)識“禁用”，以防誤用。，填寫“裝置檢查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“停用待修”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價記錄。 ，由廠部品管和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)確定各自管轄范圍內(nèi)裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由廠部品管和技術(shù)部分別針對各自管轄范圍內(nèi)的裝置依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立公司“監(jiān)視和測量裝置一覽表”。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。對于標(biāo)識，我們公司編制實施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。記錄控制程序倉庫管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．4顧客財產(chǎn)對我公司而言，目前沒不存在任何顧客財產(chǎn)，所以將其刪減，對其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識并注明顧客的名稱或代號，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯誤，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 當(dāng)半成品入庫后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)的標(biāo)識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識控制3．職責(zé)、成品、原材料的標(biāo)識 廠部品管與技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，廠部品管未檢驗完畢前，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 對于驗證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 運行部負(fù)責(zé)對委外加工的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤與監(jiān)控，必要時如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進(jìn)，對于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，對于發(fā)出超過兩次（含）“糾正/預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。5．相關(guān)文件不合格品控制程序倉庫管理制度委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)設(shè)備使用說明書基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書與顧客有關(guān)的過程控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051套碼表AYL/QR052量身單AYL/QR053生產(chǎn)日報表AYL/QR054修改內(nèi)容單AYL/QR055粘合工序操作記錄AYL/QR056工藝單AYL/QR057領(lǐng)料單AYL/QR058工序巡檢檢查記錄AYL/QR059特殊工序確認(rèn)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單對委外加工過程進(jìn)行有效控制，確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?yīng)規(guī)定處理。，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運行部負(fù)責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。 對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進(jìn)，廠部品管跟蹤驗證。，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)?！肮に噯巍碧顚憽芭女a(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)?！笆矍胺?wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。 ，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。. 對于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，還應(yīng)檢驗是否有檢驗報告。，驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進(jìn)行核對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗實驗。，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 。“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時用?！峁┟媪弦约袄锪系墓?yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照b. 產(chǎn)品報價單c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料b. 公司主要加工的服裝類型 對于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評價，評價結(jié)果形成“供應(yīng)商評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時選用. 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進(jìn)行評價，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績。設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護。、驗證、確認(rèn)引起設(shè)計開發(fā)的更改，由當(dāng)時評審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)。，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，驗收合格轉(zhuǎn)交運行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過，對于驗收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進(jìn)行驗證，運行部負(fù)責(zé)跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客驗證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評審的意見。 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時，由設(shè)計部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”劃分的階段以及“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。，為設(shè)計開發(fā)提供輸入信息4 工作程序 設(shè)計部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設(shè)計開發(fā)計劃書”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。、驗證以及確認(rèn)組織工作。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運行部負(fù)責(zé)跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單” ，必要時由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進(jìn)行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價等。d. 為