【正文】 EMS評審后的工作 a） EMS評審報告由 QA部根據(jù)會議記錄起草，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)； b） EMS評審報告分發(fā)給參加會議的各個部門； c）對于 EMS評審提出的決議，由環(huán)境管理者代 表負責(zé)組織落實。 管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。 i）糾正和預(yù)防措施的情況。 g）以前管理評審的后續(xù)改進情況。 e）和外部相關(guān)方的信息交流與反饋（包括抱怨）。 c）環(huán)境活動與法律、法規(guī)的遵循情況。 需參加評審會議的人員： 各部門經(jīng)理及相關(guān)成員 EMS 評審的內(nèi)容（至少包括但不限于以下內(nèi)容） a）環(huán)境管理體系的內(nèi)審結(jié)果。 對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案認為需要修改時，由環(huán)境管理者代表負責(zé)組織實施，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理決定評審的次數(shù)，每年不得少于一次，且兩次間隔不超過一年。 EMS評審由總經(jīng)理負責(zé)主持，環(huán)境管理者代表負責(zé)評審準(zhǔn) 備工作。 《內(nèi)部審核程序》 ( UN/QEPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 50 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 6章 管理評審 頁 碼 26/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 51 頁 共 54 頁 4 為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。 內(nèi)部 EMS審核報告由審核組編寫。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，執(zhí)行本手冊的相關(guān)規(guī)定。 審核計劃包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法。 內(nèi)部 EMS審核在正常情況下一年為一次，需要時可增加次數(shù)。 環(huán)境管理者代表負責(zé)審批內(nèi)審日程計劃，并組織實施。審核判定環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否符合管理工作的預(yù)定安排；是否得到了正確地實施和保持。 5 應(yīng)對機密業(yè)務(wù)信息的管理給以適當(dāng)?shù)目刂啤? 各部 門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自行保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期。 環(huán)境記錄應(yīng)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 環(huán)境記錄管理的重點應(yīng)為實施與運行環(huán)境管理體系所需的，以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達成程度的記錄。 QA部負責(zé)公司環(huán)境記錄的統(tǒng)一表格設(shè)計、統(tǒng)一編號及表格更改與銷毀。 5 糾正措施與預(yù)防措施實施后， QA部應(yīng)對所采取的措施的效果進行確認。 任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 通過內(nèi)審、環(huán)境管理體系評審及日常監(jiān)控工作確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因，同時予以處理和調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響。 由 QA部負責(zé)不符合、糾正措施和預(yù)防 措施的發(fā)布和驗證。 5 評審中如發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時，參照《環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防實施管理程序》執(zhí)行。 QA部每年在內(nèi)審前，對已識別的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性進行評價。 2 合規(guī)性評價 建立并保持 EMS法律與其它要求獲取、識 別、更新與評價管理程序，確保本公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，履行遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的承諾。 《監(jiān)測和測量管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 42 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 2章 合規(guī)性評價 頁 碼 22/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 54 頁 4 如監(jiān)測和測量超過了預(yù)定參數(shù)和要求時，需提出不符合，糾正與預(yù)防措施報告，由 QA部報送環(huán)境管理者代表，以便及時研究、采取必要的措施，制定改善方案和 實施計劃。 監(jiān)測項目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實際情況確定，包括可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性，包括環(huán)境表現(xiàn)，有關(guān)的運行控制、對公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進行記錄。 環(huán)境管理者代表負責(zé)組織 對公司重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測，對監(jiān)測結(jié)果做出評價。 1 監(jiān)測和測量 1 目的 建立并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序，對于重大環(huán)境因素的有關(guān)活動的參數(shù)進行監(jiān)測和測量并評價；對有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度和對環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)運行控制進行監(jiān)督。 5 檢查 4 對于無法演習(xí)的潛在事故和緊急情況，每次內(nèi)審時，審核行政部的內(nèi)審員對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序及相關(guān)的應(yīng)急計劃進行評審，必要時予以修訂。 可能時，每年應(yīng)對應(yīng)急程序和相應(yīng)的應(yīng)急計劃定期試驗，確保應(yīng)急效果。 對潛在事故，相關(guān)部門必須制定應(yīng)急計劃預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 總經(jīng)理負責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備中必要的資源配置。 2．職責(zé) 由行政部負責(zé)匯總哪些崗位可能發(fā)生緊急情況，并對控制情況進行檢查。 4 在相應(yīng)運行控制程序中規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)。 保證環(huán)保設(shè)備、設(shè)施正常運行和日常維護。 考慮缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況時應(yīng)建立程序。 各部門與運行有關(guān)的職責(zé)在運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)制度中明確規(guī)定，并負責(zé)執(zhí)行。 4 d）文件的主要內(nèi)容需要變動、更改較大時，應(yīng)考慮換版； e） 處于資料保存等目的，需要保存已廢止或改版更換掉的文件時，要加蓋〖作廢〗字紅印以示區(qū)別。一、二 .三級受控復(fù)印文件需加蓋〖受控文件〗印章，非受控復(fù)印文件無需加蓋印章。更改必須留有記錄。 d）人員調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整 ,應(yīng)做好文件的交接工作； e）對已作廢，但具有參考價值而需留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識； f）所有文件均須字跡清楚、注明日期、標(biāo)識明確、妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。 文件資料的管理 a）本廠的文件明示在《程序文件一覽表》 b）文件資料由 QA部統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、 保管，確保凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布 所有與環(huán)境管理體系相關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布按 《 文件控制程序 》 執(zhí)行。 c） EMS審核、管理評審文件。 受控文件和資料的范圍： a）環(huán)境手冊和 EMS的程序文件。 由 QA部管理環(huán)境手冊、 EMS程序文件，及其它 EMS文件。 4 環(huán)境管理體系文件應(yīng)以書面或電子形式保持有關(guān)環(huán)境管理信息。 環(huán)境管理體系文件要求全體員工理解并執(zhí)行。 C D 3 要求 環(huán)境管理體系文件分為四級；環(huán)境手冊為一級文件，程序文件為二級文件，作業(yè)指導(dǎo)書為三級文件、環(huán)境記錄表格及其他指導(dǎo)性環(huán)境文件為四級文件。 A 作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門編寫。 2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負責(zé)組織編寫環(huán)境手冊。 4 建立緊急狀態(tài)下的內(nèi)、外部環(huán)境信息交流渠道，包括就應(yīng)急計劃和其他問題與政府機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜。 公司應(yīng)就有關(guān)環(huán)境信息進行內(nèi)、外部交流。 3 要求 上級和相關(guān)方要求提供公司有關(guān)環(huán)境的信息時，只要不涉及商業(yè)和技術(shù)機密，應(yīng)及時提供。 2 職責(zé) 行政部門負責(zé)環(huán)境信息的綜合管理，負責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理。 4 培訓(xùn)結(jié)束后，行政部應(yīng)對培訓(xùn)效果進行確認，確保達到預(yù)期的培訓(xùn)目的，并保存培訓(xùn)記錄。 對于從事有可能產(chǎn)生上述以重大環(huán)境影響的作業(yè)工種的操作員，由其部門經(jīng)理或部門責(zé)任者安排具有一定工作經(jīng)驗（進廠 1年以上）的人員，在實施了必要的教育 訓(xùn)練之后，準(zhǔn)許其進行該種作業(yè)。 b） 各自的作業(yè)內(nèi)容和方法存在哪些明顯和潛在的對環(huán)境的負面影響，以及改善作業(yè)的同時能對環(huán)境的改善發(fā)揮怎樣的作用。 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果。 各部門具體實施培訓(xùn)計劃。 2 職責(zé) 由各職別的責(zé)任者（經(jīng)理 .組長）在每年 12月底以前將各自的培訓(xùn)需求報送給行政 /財務(wù)部。 4 5． 確保環(huán)境管理體系在本部門有 效運行。 3． 確保本部門環(huán)境管理體系信息得到有效溝通與交流。 各部門共有職責(zé) 1． 負責(zé)制定、實施、檢查本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 3． 根據(jù)工廠的環(huán)境方針 .環(huán)境目標(biāo) .指標(biāo)組織制定本部門應(yīng)實施的環(huán)境管理方案，并加以實施。 各部門經(jīng)理 1． 負責(zé)環(huán)境管理體系的執(zhí)行和維護。 2． 向全體員工宣 傳 公司適用的 法律法規(guī)。 6． 對相關(guān)方或外部機構(gòu)地的投訴 .意見提出協(xié)商和對應(yīng)的方案，并對回答書進行審核承認。 4． 向總經(jīng)理提供有關(guān)管理審查方面的信息。 2． 協(xié)助總經(jīng)理配置及調(diào)度體系建立及運行所需的資源。 5． 管理審查的主持，督促環(huán)境管理體系的改善活動。 3． 環(huán)境管理者代表的任命。 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 12/27 本章節(jié) 共 4頁 第 2頁 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 54 頁 續(xù)上表： 總經(jīng)理 1． 環(huán)境方針的制定。 3. 負責(zé)易燃易爆物質(zhì)及危險化學(xué)品的采購。 采購 /倉庫 加影響，促進其改進環(huán)境行為。 5． 改進生產(chǎn)工藝，防止產(chǎn)生或減少環(huán)境污染。 3. 合理使用部品和其它消耗品。 生產(chǎn)部 1. 按生產(chǎn)工藝操作，提高產(chǎn)品的合格率，盡最大努力減少報廢品。 。 6. 負責(zé)工廠的綠化建設(shè)和管理。 4. 對相關(guān)工程的承包方施加影響，使其在施工過程中，改善其環(huán)境行為。 2. 本工廠建筑物及場地的管理。 。 9. 工廠法律法規(guī)及外來資料的管制。 7. 負責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤確認。 4. 負責(zé)與外部進行溝通以獲得最新的有關(guān)體系方面的信息及獲取有關(guān)的法律法規(guī)文件。 2. 重大的環(huán)境異常發(fā)生時，糾正與預(yù)防措施擬定和執(zhí)行。 1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 為了確保環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進，公司提供必要的資源；為有效地實施環(huán)境管理，應(yīng)當(dāng)對全廠環(huán)境管理活動的組織結(jié)構(gòu)、組織單位的業(yè)務(wù)內(nèi)容、作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件并予以傳達。 4 實施和運行 4 ，應(yīng)對環(huán)境管理方案進行評審，并由環(huán)境管理者代表確認。 b）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，由環(huán)境管理者代表組織有關(guān)職能部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充； c）環(huán)境管理體系審核或環(huán)境管理體系