【正文】 EMS評審后的工作 a） EMS評審報(bào)告由 QA部根據(jù)會(huì)議記錄起草，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b） EMS評審報(bào)告分發(fā)給參加會(huì)議的各個(gè)部門； c）對于 EMS評審提出的決議，由環(huán)境管 理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評價(jià)工作。 i）糾正和預(yù)防措施的情況。 g）以前管理評審的后續(xù)改進(jìn)情況。 e）和外部相關(guān)方的信息交流與反饋（包括抱怨）。 c）環(huán)境活動(dòng)與法律、法規(guī)的遵循情況。 需參加評審會(huì)議的人員： 各部門經(jīng)理及相關(guān)成員 EMS 評審的內(nèi)容（至少包括但不限于以下內(nèi)容） a）環(huán)境管理體系的內(nèi)審結(jié)果。 對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案認(rèn)為需要修改時(shí)，由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理決定評審的次數(shù)，每年不得少于一次，且兩次間隔不超過一年。 EMS評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé) 評審準(zhǔn)備工作。 《內(nèi)部審核程序》 ( UN/QEPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 6章 管理評審 頁 碼 26/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。 內(nèi)部 EMS審核報(bào)告由審核組編寫。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，執(zhí)行本手冊的相關(guān)規(guī)定。 審核計(jì)劃包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法。 內(nèi)部 EMS審核在正常情況下一年為一次，需要時(shí)可增加次數(shù)。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審日程計(jì)劃，并組織實(shí)施。審核判定環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否符合管理工作的預(yù)定安排；是否得到了正確地實(shí)施和保持。 5 應(yīng)對機(jī)密業(yè)務(wù)信息的管理給以適當(dāng)?shù)目刂啤? 各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自行保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期。 環(huán)境記錄應(yīng)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 環(huán)境記錄管理的重點(diǎn)應(yīng)為實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的，以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成程度的記錄。 QA部負(fù)責(zé)公司環(huán)境記錄的統(tǒng)一表格設(shè)計(jì)、統(tǒng)一編號及表格更改與銷毀。 5 糾正措施與預(yù)防措施實(shí) 施后， QA部應(yīng)對所采取的措施的效果進(jìn)行確認(rèn)。 任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 通過內(nèi)審、環(huán)境管理體系評審及日常監(jiān)控工作確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因，同時(shí)予以處理和調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響。 由 QA部負(fù)責(zé)不符合、糾正措施 和預(yù)防措施的發(fā)布和驗(yàn)證。 5 評審中如發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時(shí)，參照《環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防實(shí)施管理程序》執(zhí)行。 QA部每年在內(nèi)審前，對已識別的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行評價(jià)。 2 合規(guī)性評價(jià) 建立并保持 EMS法律與其它要求獲 取、識別、更新與評價(jià)管理程序，確保本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，履行遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的承諾。 《監(jiān)測和測量管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 2章 合規(guī)性評價(jià) 頁 碼 22/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 如監(jiān)測和測量超過了預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，需提出不符合，糾正與預(yù)防措施報(bào)告，由 QA部報(bào)送環(huán)境管理者代表，以便及時(shí)研究、采取必要的措施，制定改善 方案和實(shí)施計(jì)劃。 監(jiān)測項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況確定，包括可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性，包括環(huán)境表現(xiàn)，有關(guān)的運(yùn)行控制、對公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。 環(huán)境管理者代表負(fù) 責(zé)組織對公司重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，對監(jiān)測結(jié)果做出評價(jià)。 1 監(jiān)測和測量 1 目的 建立并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序，對于重大環(huán)境因素的有關(guān)活動(dòng)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量并評價(jià)；對有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和對環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督。 5 檢查 4 對于無法演習(xí)的潛在事故和緊急情況，每次內(nèi)審時(shí)，審核行政部的內(nèi)審員對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序及相關(guān)的應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂。 可能時(shí)，每年應(yīng)對應(yīng)急程序和相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃定期試驗(yàn)，確保應(yīng)急效果。 對潛在事故，相關(guān)部門必須制定應(yīng)急計(jì)劃預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備中必要的資源配置。 2．職責(zé) 由行政部負(fù)責(zé)匯總哪些崗位可能發(fā)生緊急情況，并對控制情況進(jìn)行檢查。 4 在相應(yīng)運(yùn)行控制程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 保證環(huán)保設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行和日常維護(hù)。 考慮缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)應(yīng)建立程序。 各部門與運(yùn)行有關(guān)的職責(zé)在運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)制度中明確規(guī)定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行。 4 d）文件的主要內(nèi)容需要變動(dòng)、更改較大時(shí)，應(yīng)考慮換版； e） 處于資料保存等目的，需要保存已廢止或改版更換掉的文件時(shí)，要加蓋〖作廢〗字紅印以示區(qū)別。一、二 .三級受控復(fù)印文件需加蓋〖受控文件〗印章，非受控復(fù)印文件無需加蓋印章。更改必須留有記錄。 d）人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整 ,應(yīng)做好文件的交接工作； e）對已作廢，但具有參考價(jià)值而需留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識； f）所有文件均須字跡清楚、注明日期、標(biāo)識明確、妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。 文件資料的管理 a）本廠的文件明示在《程序文件一覽表》 b）文件資料由 QA部統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā) 登記、保管，確保凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布 所有與環(huán)境管理體系相關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布按 《 文件控制程序 》 執(zhí)行。 c） EMS審核、管理評審文件。 受控文件和資料的范圍： a）環(huán)境手冊和 EMS的程序文件。 由 QA部管理環(huán)境手冊、 EMS程序文件，及其它 EMS文件。 4 環(huán)境管理體系文件應(yīng)以書面或電子形式保持有關(guān)環(huán)境管理信息。 環(huán)境管理體系文件要求全體員工理解并執(zhí)行。 C D 3 要求 環(huán)境管理體系文件分為四級；環(huán)境手冊為一級文件，程序文件為二級文件，作業(yè)指導(dǎo)書為三級文件、環(huán)境記錄表格及其他指導(dǎo)性環(huán)境文件為四級文件。 A 作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門編寫。 2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境手冊。 4 建立緊急狀態(tài)下的內(nèi)、外部環(huán)境信息交流渠道，包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問題與政府機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜。 公司應(yīng)就有關(guān)環(huán)境信息進(jìn)行內(nèi)、外部 交流。 3 要求 上級和相關(guān)方要求提供公司有關(guān)環(huán)境的信息時(shí)，只要不涉及商業(yè)和技術(shù)機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供。 2 職責(zé) 行政部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的綜合管理，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理。 4 培訓(xùn)結(jié)束后，行政部應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)，確保達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)目的，并保存培訓(xùn)記錄。 對于從事有可能產(chǎn)生上述以重大環(huán)境影響的作業(yè)工種的操作員，由其部門經(jīng)理或部門責(zé)任者安排具有一定工作經(jīng)驗(yàn)（進(jìn)廠 1年以上）的人員，在實(shí)施了必要 的教育訓(xùn)練之后，準(zhǔn)許其進(jìn)行該種作業(yè)。 b） 各自的作業(yè)內(nèi)容和方法存在哪些明顯和潛在的對環(huán)境的負(fù)面影響，以及改善作業(yè)的同時(shí)能對環(huán)境的改善發(fā)揮怎樣的作用。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。 各部門具體實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 2 職責(zé) 由各職別的責(zé)任者（經(jīng)理 .組長）在每年 12月底以前將各自的培訓(xùn)需求報(bào)送給行政 /財(cái)務(wù)部。 4 5． 確保環(huán)境管理體系在本 部門有效運(yùn)行。 3． 確保本部門環(huán)境管理體系信息得到有效溝通與交流。 各部門共有職責(zé) 1． 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施、檢查本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 3． 根據(jù)工廠的環(huán)境方針 .環(huán)境目標(biāo) .指標(biāo)組織制定本部門應(yīng)實(shí)施的環(huán)境管理方案，并加以實(shí)施。 各部門經(jīng)理 1． 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的執(zhí)行和維護(hù)。 2． 向全體 員工宣傳 公司適用的 法律法規(guī)。 6． 對相關(guān)方或外部機(jī)構(gòu)地的投訴 .意見提出協(xié)商和對應(yīng)的方案，并對回答書進(jìn)行審核承認(rèn)。 4． 向總經(jīng)理提供有關(guān)管理審查方面的信息。 2． 協(xié)助總經(jīng)理配置及調(diào)度體系建立及運(yùn)行所需的資源。 5． 管理審查的主持，督促環(huán)境管理體系的改善活動(dòng)。 3． 環(huán)境管理者代表的任命。 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 12/27 本章節(jié) 共 4頁 第