【正文】 附 錄 A 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 19 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 。 新環(huán)保法規(guī)修訂狀況及其符合性。 環(huán)境審核的結(jié)果及糾正預(yù)防措施完成情況。 管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括下列事項(xiàng)： 評(píng)估環(huán)境政策、目標(biāo)與指標(biāo)的符合程度。 參考文件 《管理評(píng)審程序》 QEMS002 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 18 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 《記錄管理程序》 QR001 《環(huán)境管理體系不符合糾正及預(yù)防措施程序》 EMP012 權(quán)責(zé) 各部門經(jīng)理按照管理評(píng)審資料提交作好會(huì)議準(zhǔn)備； QS 工程師協(xié)助正代表準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議； 管理者正代表負(fù)責(zé)主 持管理評(píng)審會(huì)議。 十七、管理評(píng)審 目的 確保公司環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作持續(xù)的適切性與有效性。 審核組長(zhǎng)從認(rèn)證合格之審核員名單中挑選該次審核組成 員，并由組長(zhǎng)依任務(wù)編組方式編排審核分組，執(zhí)行審核任務(wù)。 審核須確實(shí)，以期能決定本環(huán)境體系的各項(xiàng)要是否有效達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)，為此公司管理階層須擬訂一套適當(dāng)?shù)膶徍擞?jì)劃。 參考文件 《內(nèi)部審核程序》 AUDIT001 職責(zé) 最高管理者：指派資深合格審核員擔(dān)任內(nèi)部審核組長(zhǎng)； 管理者正代表 ：對(duì)本公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系審核員的資格進(jìn)行認(rèn)可，挑選審核之人選；他可將此工作指派給審核組長(zhǎng)； 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施審核計(jì)劃，并提交審核報(bào)告； QS 部門跟進(jìn)不符合糾正和預(yù)防措施的完成效果。 十六、環(huán)境管理體系審核 目的 制訂并實(shí)施一項(xiàng)有計(jì)劃的內(nèi)部審核制度，以驗(yàn)證環(huán)境管理體系與計(jì)劃安排相符，而證實(shí)其被有效運(yùn)作。 環(huán)境記錄的儲(chǔ)存應(yīng)予防護(hù)，以避免因環(huán)境因素而造成損壞、遺失及變質(zhì)。 參考文件 《記錄管理程序》 QR001 職責(zé) 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 17 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 各部門：負(fù)責(zé)記錄的搜集、歸檔管理與正確性。 適用范圍 凡本環(huán)境管理體系所提記錄或?yàn)榻⑴c維持本系統(tǒng)的相關(guān)環(huán)境管理記錄均適用。 因糾正與預(yù)防措施而修訂的作業(yè)程序，責(zé)任部門應(yīng)予以標(biāo)準(zhǔn)化。 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)異?，F(xiàn)象分析找出可能原因，并決定糾正與預(yù)防措施。 參考文件 《不符合糾 正及預(yù)防措施管理程序》 EMP012 《內(nèi)部審核程序》 AUDIT001 職責(zé) QS 部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)責(zé)任部門的糾正預(yù)防措施完成情況。 十四、違章、糾正與預(yù)防措施 目的 當(dāng)有不符合或異常于環(huán)境管理的要求時(shí)，適時(shí)有效的采取糾正或預(yù)防措施，使其對(duì)環(huán)境的影響降低。 監(jiān)測(cè)活動(dòng)的管理參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)要求，則參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合或優(yōu)于法規(guī)要求。 政策 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 16 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 環(huán)境管理小組鑒定各部門環(huán)境管理系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)需求， 研擬出監(jiān)測(cè)和運(yùn)行方案。 適用范圍 本公司所有重要運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)。 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)定時(shí)演習(xí)。 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)變組織架構(gòu)及各成員的任務(wù)職責(zé)。 政策 應(yīng)依據(jù)各種可能發(fā)生的重大環(huán)境影響之意外事故，制訂緊急應(yīng)變計(jì)劃。 安全消防委員會(huì)主席負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變措施擬定與日常防護(hù)工作職責(zé)確定。 適用范圍 本公司各制程活動(dòng)的緊急情況處理。 運(yùn)作管理程序應(yīng)根據(jù)達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵活動(dòng)的變更而修訂。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 15 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 政策 各部門應(yīng)針對(duì)其部門活動(dòng)造成的重大環(huán)境因素制訂運(yùn)作管理程序。 參考文件 《廢棄物管理程序》 EMP006 《廢水、廢氣及噪聲管理程序》 EMP007 《新建擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序》 EMP008 《相關(guān)方的管理程序》 EMP009 《化學(xué)危險(xiǎn)品的管理程序》 EMP010 《油品使用管理程序》 EMP011 《不符合糾正及預(yù)防措施管理程序》 EMP012 職責(zé) 行政部門負(fù)責(zé)對(duì)固體廢棄物的對(duì)外處理； 各部門負(fù)責(zé)本部門的固體廢棄物的分類管理； 各部門按照公司廢水、廢棄的排放和噪聲的產(chǎn)生目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制； 工程部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施中和投產(chǎn)后的環(huán)境管理和環(huán)境因素識(shí) 別、登記，并報(bào)環(huán)境管理小組評(píng)估并確定重要環(huán)境因素后修訂相關(guān)資料；行政部門負(fù)責(zé)識(shí)別、更新、匯總、發(fā)放、登記新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目中適用的法律和其他要求； 行政部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方、運(yùn)輸單位、廢棄物處置單位相關(guān)方的控制；工程部門負(fù)責(zé)對(duì)建筑施工單位的控制； QA部門負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商的控制。 十一、運(yùn)行控制 目的 制訂相關(guān)的運(yùn)行管理程序文件，以配合相關(guān)環(huán)境因素的有效管理。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 14 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 文件系統(tǒng)管理： 文件應(yīng)予以編號(hào)； 環(huán)境體系文件由適當(dāng)部門指定專人起草擬案，經(jīng) DCC編號(hào)及“文件批準(zhǔn)清單”上的部門責(zé)任人批準(zhǔn)后才可以發(fā)行。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)放 所有文件和資料在發(fā)放之前必須經(jīng)授權(quán)的部門負(fù)責(zé)人評(píng)審和批準(zhǔn)； 所有的文件和資料交給 DCC統(tǒng)一發(fā)放。 政策 文件控制中心 文件控制中心是所有受控文件，例如：政策方針、程序文件、法律法規(guī)、工作指引等儲(chǔ)存和歸檔的地方。 適用范圍 PBES環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)的內(nèi)部文件，如：手冊(cè)、程序文件、操作指導(dǎo)、記錄表格及 集團(tuán)公司、客戶文件、 ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或其他外部文件都適用。 政策 根據(jù)公司環(huán)境政策、 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)制訂環(huán)境管理文件以作為 EMS規(guī)則的遵循方向。 參考文件 《文件控制程序》 DCC001 《文件編號(hào)及分發(fā)程序》 DCC002 《內(nèi)部文件修改程序》 DCC003 職責(zé) 文件起草人負(fù)責(zé)文件的準(zhǔn)備； 所有的文件必須經(jīng)文件批準(zhǔn)表中授權(quán)的部門負(fù) 責(zé)人評(píng)審?fù)夂蟛趴砂l(fā)放； 各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理體系文件的保存管理； 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件號(hào)碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁(yè)數(shù) 13 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開(kāi)及復(fù)印 . DCC03 QS 工程師負(fù)責(zé) PBES的文件控制及管理“文件控制中心”，使 PBES的環(huán)境管理體系文件按程序要求進(jìn)行管理。 政策 員工任何與環(huán)境議題有關(guān)的抱怨或建議，應(yīng)提交環(huán)境管理小組匯總，并將研究討論的結(jié)果上報(bào)環(huán)境管理委員會(huì)審查后，由行政部答復(fù)員工； 公司環(huán)境政策及執(zhí)行績(jī)效應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)那?/方式傳 達(dá)至員工知悉； 九、環(huán)境管理體系文件 目的 建立文件化的管理系統(tǒng)，以作為各部門執(zhí)行的依據(jù)。 適用范圍 對(duì)內(nèi)適用于各部門之間的環(huán)境管理體系活動(dòng) 對(duì)外部適用于就組織環(huán)境議題內(nèi)對(duì)外部如政府主管機(jī)關(guān)，社會(huì)大眾、客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方溝通的處理。 人員培訓(xùn)或技術(shù)評(píng)核資料保存由行政部負(fù)責(zé)記錄及保存。 政策 環(huán)境管理委員會(huì)應(yīng)鑒定相關(guān)環(huán)境管理所需的專業(yè)知識(shí)技能，由各部門根據(jù)人員職能提出培訓(xùn)的需求，供 行政部安排培訓(xùn)計(jì)劃。 PBES ISO14000 管理委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)圖： 七、培訓(xùn)、意識(shí)與能力 目的 落實(shí)員工對(duì)環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)或技能的訓(xùn)練或鑒定，以便能有效執(zhí)行環(huán)境任務(wù)； 適用范圍 公司全體員工環(huán)境管理的教育培訓(xùn)，及為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)所需的專業(yè)知識(shí)技能人員的鑒別均適用。 環(huán)境管理委員會(huì)由制造部經(jīng)理、 QA部經(jīng)理、行政部經(jīng)理、工程部經(jīng)理及 QS 工程師組成，制造部經(jīng)理為委員會(huì)主席； 公司最高管理層在各部門指定的一名主管或工程師組成環(huán)境管理小組， QS