【正文】 ●相關文件《管理評審程序》。(5)根據(jù)管理評審結果，導致對環(huán)境方針、目標、指標和管理方案等修改時，環(huán)境管理者代表要負責組織實施。(3)管理評審的結果應形成文件。 ●控制要求(1)最高管理者組織管理評審，至少每年一次，特殊情況需要增加管理評審由最高管 理者決定。文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3333(3)環(huán)境管理者代表負責評審資料的收集整理，并根據(jù)評審結果寫出評審報告?！衤氊?1)最高管理者主持管理評審并簽署管理評審報告。(10)環(huán)境管理體系審核結果由管理者代表負責審核并向最高管理者匯報，其材料作 為管理評審和下一次體系審核的材料之一。(8)審核員負責驗證、糾正預防措施的完成情況及其有效性。(6)內審組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，下發(fā)不符合報告單，編寫審核報告，經 管理者代表簽發(fā)后，下發(fā)至有關受審核部門。(4)內審組下發(fā)審核通知，通知受審核單位。(2)由管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核組。(3)內審組具體實施環(huán)境管理體系審核計劃。●職責(1)環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境管理體系的審核工作。(2)《環(huán)境記錄一覽表》。(6)各部門自身產生的環(huán)境記錄由各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3331(4)環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時，內容完整、準確，各部門負責環(huán)境記錄的收集 、裝訂、歸檔和標識。(2)與具體的環(huán)境因素及相關活動有關的記錄主要有①環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；②糾正和預防措施的記錄；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應記錄；④外部投訴、抱怨記錄；⑤污染治理、設施運行控制記錄；⑥環(huán)境管理方案的運行情況的記錄?！衤氊烮SO辦公室負責制定《環(huán)境記錄控制程序》和體系各種記錄的管理辦法并負責統(tǒng)一管 理，各部門按規(guī)定保存相應記錄。(5)糾正與預防措施資料由責任部門保存。(3)管理者代表負責實施情況的協(xié)調監(jiān)督?！窨刂埔?1)對產生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要措施以減少其影響。(2)ISO辦公室負責對環(huán)境管理體系中不符合項及糾正實施效果進行驗證?！裣嚓P文件《監(jiān)測和測量實施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼332糾正與預防措施●總則建立并保持不符合、糾正與預防措施的控制程序，對不符合進行調查和處理，采取必要的預 防措施，減少由此而產生的環(huán)境影響，避免產生新的不符合。 (4)ISO辦公室對監(jiān)測和測量結果進行定期評價，驗證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性 。對環(huán)境 表現(xiàn)關鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結果匯總報至ISO辦公室 ?！窨刂埔?1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實際情況由ISO辦公室制定。(5)生產技術科負責監(jiān)測和測量設備的校準、試驗工作的監(jiān)督管理。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設備建立臺賬?！衤氊?1)為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標，ISO辦公室要負責制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期 評價環(huán)境行為與法律、法文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3328規(guī)的符合情況。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，《 文件資料控制程序》中的規(guī)定對應急程序和措施進行評審和修訂。(4)可行時應定期對應急程序和措施進行試驗或模擬演習。(2)對潛在事故，其所在部門應制定預防措施。(4)最高管理者負責應急準備和必要的資源配置。(2)總務部負責本公司環(huán)境污染事故應急響應的統(tǒng)一指揮調度?！裣嚓P文件(1)《廢水污染的控生產過程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3326(2)《新、改、擴建項目環(huán)境保護管理程序》(3)《大氣污染物排放控生產過程序》(4)《油類、化學品的管理程序》(5)《固體廢棄物的處置程序》(6)《節(jié)能降耗控生產過程序》(7)《運輸車輛污染控生產過程序》(8)《環(huán)境噪聲污染防治程序》(9)《相關方的管理程序》●總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。(3)運行控制文件編制時應明確以下幾個方面：①職責必須明確；②運行控制標準；③具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；④出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；⑤運行控制的結果應有記錄?！窨刂埔?1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的識別與評價時確定體系運行過程中與重要環(huán)境 因素對應的關鍵活動并負責組織相關運行控制文件編制。(2)各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定編制運行控制程序和作業(yè)指導書。●相關文件《文件資料的控制程序》●總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關的活動得到有效 控制，使體系的運行符合本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的 持續(xù)改進。(5)文件的評審對環(huán)境管理體系的三個層次文件都要定期組織評審，以確保文件的適用性、有效性，文件的 評審由環(huán)境管理者代表和ISO辦公室組織相關部門和人員進行，每半年一次，特殊情況單獨 組織評審。(4)文件和資料的更改①文件和資料的更改和審批按照《文件資料的控制程序》進行，嚴禁未經授權和批 準任意更改，更改應有文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3324記錄，復印文件須經ISO辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即 成為非受控版本。(3)文件資料的管理①ISO辦公室負責管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標識受控狀態(tài)， 發(fā)放時要簽發(fā)登記。 ●控制要求文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3323(1)受控文件和資料的范圍①環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標準；②環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件的三級文件(主要指作業(yè)指 導書)。(2)作業(yè)指導書和相關環(huán)境記錄由相關部門負責管理?！裣嚓P文件(1)《環(huán)境信息交流程序》(2