【正文】 公司可定期試驗(yàn)該程序，如按《消防演習(xí)計(jì)劃》、《化學(xué)品泄漏演習(xí)》進(jìn)行演習(xí)等。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂。 作業(yè)內(nèi)容： 4 相關(guān)文件： 《油類化學(xué)品控制程序》 《相關(guān)方施加環(huán)境影響程序》 《固體廢棄物控制程序》 《機(jī)動(dòng)車管理規(guī)范》 《噪聲管理規(guī)范》 《節(jié)能降耗管理規(guī)范》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理規(guī)定》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 37/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 十、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 目的： 通過(guò)對(duì)潛在事故和緊急情況作出響應(yīng)準(zhǔn)備，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，從而避 免或減少對(duì)人身健康和安全的傷害 范圍： 適用于各項(xiàng)潛在的或突發(fā)緊急情況的控制 作業(yè)內(nèi)容： 建立并實(shí)施《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，減少可能伴隨的環(huán)境影響。 相關(guān)方的影響與監(jiān)督 對(duì)外協(xié)商、材料供貨商、運(yùn)輸方和服務(wù)提供者，進(jìn)行相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查，采用實(shí)地調(diào)查和書面反饋的方式對(duì)相關(guān)方的環(huán)境狀況做出調(diào)查，并在 此基礎(chǔ)上簽訂相關(guān)環(huán)境協(xié)議。 公司相關(guān)部門在對(duì)供應(yīng)商的選擇時(shí)應(yīng)包含對(duì)環(huán)境管理的考核，督促供貨商增加環(huán)保意識(shí)，提高環(huán)境管理水平。 當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變等應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 作業(yè)內(nèi)容： 管理重點(diǎn) 對(duì)環(huán)境影響較大的部門，應(yīng)對(duì)其部門內(nèi)的相關(guān)活動(dòng)制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重大環(huán)境因素的控制能貫徹執(zhí)行。 及時(shí)識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少伴隨的環(huán)境影響； 調(diào)查不符合，確定其產(chǎn)生原因并采取適當(dāng)措施避免再次發(fā)生； 評(píng)價(jià)預(yù)防不符合發(fā)生的措施的需求，并采取適當(dāng)措施避免不符合發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取糾正措施和預(yù)防的有效性 相關(guān)文件： 《顧客溝通與合同評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施 控制程序》 《不合格品控制程序》 《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 《 環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序 》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 36/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 九、運(yùn)行控制 目的： 確保本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)保要求。 糾正措施和預(yù)防措施的記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。 下達(dá)單位在接到責(zé)任單位完成的報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位對(duì)糾正措施或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，直到驗(yàn)證有效后才能結(jié)案。 組織實(shí)施 （ 1）糾正措施和預(yù)防措施通知單下達(dá)單位應(yīng)在通知單中寫明責(zé)任單位、相晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 35/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 關(guān)單位、不合格（潛在不合格）事實(shí)陳述和完成期限。 c 據(jù)相關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)提出的預(yù)防措施等。 （ 2）對(duì)下列情況應(yīng)采取必要的預(yù)防措施： a 顧客意見(jiàn)、公司質(zhì)量分析會(huì)議體現(xiàn)的不合格傾向。 糾正措施和預(yù)防措施 （ 1）對(duì)下列情況應(yīng)采取有效的糾正措施： a 顧客投訴、采購(gòu)物資不合格品評(píng)審、質(zhì)量事故、半成品和成品的不合格評(píng)審、工藝監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方或第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格。 （ 3）由管理者代表召集相關(guān)單位針對(duì)需要改進(jìn)的問(wèn)題，研究改進(jìn)的措施和改進(jìn)的目標(biāo)，按照《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》的要求實(shí)施有效的改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) （ 1）本公司定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的審核和管理評(píng)審活動(dòng)，在審核和評(píng)審過(guò)程中要對(duì)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行審核和評(píng)審。 應(yīng)進(jìn)行分析的信息 顧客滿意度、與顧客要求的符合性、過(guò)程及產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)、供貨商等。 分析數(shù)據(jù) 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 34/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 1）采用統(tǒng)計(jì)方法從有波動(dòng)性資料中找出其規(guī)律性，幫助確定需要解決的問(wèn)題。 數(shù)據(jù)分析 收集數(shù)據(jù) （ 1）數(shù)據(jù)來(lái)源 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的輸出（過(guò)程、產(chǎn)品檢測(cè)資料）、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、相關(guān)過(guò)程記錄（如采購(gòu)等）。 （ 3）未經(jīng)評(píng)審、處置的不合格品，不得轉(zhuǎn)序或發(fā)出公司。 不合格控制 本公司制定并執(zhí)行《不合格品管制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置，并通知有關(guān)單位，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 不合格品的評(píng)審和處置； （ 1）在生產(chǎn)過(guò)程中，一旦出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》所規(guī)定評(píng)審職責(zé)和處置權(quán)限進(jìn)行管理，不合格品評(píng)審后，進(jìn)行如下處置： a 采取相應(yīng)措施，如返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品以達(dá)到規(guī)定的要求 ； b 經(jīng)公司最高管理者，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)后讓步使用、放行、或接收 不合格品； c 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 守法評(píng)價(jià) （ 1）建立《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，規(guī)定對(duì) 適用法規(guī)和應(yīng)遵守的相關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的時(shí)間、方法和記晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 33/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 錄要求。監(jiān)測(cè)應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)運(yùn)行的控制、組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況和信息。檢 驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告均按《記錄管理程序》的要求進(jìn)行管理； c 檢驗(yàn)人員的資格，必須滿足《部門 /崗位職責(zé)規(guī)定》的要求，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)上崗且取得相應(yīng)資格，以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)某種產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)時(shí)，均按《不合格品管制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，除非得到相關(guān)權(quán)責(zé)單位的核準(zhǔn)，適用時(shí)，包括來(lái)自顧客的核準(zhǔn)。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 32/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 b 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)柚樣數(shù)、檢驗(yàn)方式，取決于外購(gòu)原材料對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，以及考慮到對(duì)供方所進(jìn)行控制程度和所提供的合格證據(jù)情況； （ 3）過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn) a 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，以便對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，保證半成品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求； b 各質(zhì)量控制點(diǎn)在所要求的檢驗(yàn)完成或必須的檢驗(yàn)記錄收到前，保證不將產(chǎn)品放行。 （ 4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)控采用“內(nèi)部管理體系審核”、“管理評(píng)審”等方式實(shí)現(xiàn)。 b 定期考核各部門 的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)過(guò)程的監(jiān)測(cè)。 當(dāng)策劃的結(jié)果未能達(dá)成，適用時(shí)，應(yīng)采取糾正與糾正措施。 （ 7）審核過(guò)程出現(xiàn)爭(zhēng)議由管理者代表仲裁。 b 審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員 對(duì)責(zé)任單位所采取糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施的有效性予以驗(yàn) 證。 （ 6）糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施 a 責(zé)任單位在接到不符合項(xiàng)報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)在整改期限內(nèi)組織實(shí)施完成糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施。 c 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組內(nèi)部應(yīng)交流審核情況，確定不符合項(xiàng)目，由審核員編制不符合項(xiàng)報(bào)告或觀察項(xiàng)報(bào)告。審核員通過(guò)詢問(wèn)和查找記錄等方式，以檢查被審核單位按標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令及規(guī)章、本 公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等的執(zhí)行 情況。 c 被審核單位應(yīng)指定一名聯(lián)絡(luò)人員陪同審核小組開(kāi)展審核活動(dòng)。 （ 4）審核準(zhǔn)備 a 審核組長(zhǎng)發(fā)布 審核通知，內(nèi)容包括本次現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的目的、范圍、方法、日程安排等（對(duì)以往發(fā)現(xiàn)較多問(wèn)題的區(qū)域要加強(qiáng)審核力度，計(jì)劃的時(shí)間要更充分）并提前通知參加審核的人員與被審核單位。審核員為經(jīng)過(guò)與審核相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。 受審核區(qū)域的管理層之職責(zé)應(yīng)確保及時(shí)采取任何必要改正及矯正措施， 以消 除不合格及其原因 （ 1）審核依據(jù)： ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法令及規(guī)章、本公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等。 b 按《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》向責(zé)任單位發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單，限期整改，其實(shí)施結(jié)果納入管理評(píng)審的輸入。應(yīng)在調(diào)查后的１個(gè)月內(nèi)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)。 （ 6） 業(yè)務(wù)應(yīng)按《顧客溝通與合同評(píng)審程序》要求每年至少調(diào)查一次顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和交貨期等方面的滿意程度。遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司單位負(fù)責(zé)人或公司最高管理者匯報(bào)。一般應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客并在六個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行處理。 （ 3） 業(yè)務(wù)部在接到顧客意 見(jiàn)包括服務(wù)質(zhì)量投訴后，應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)了解其內(nèi)容，并予以記錄，業(yè)務(wù)員、品管人員可自行處理的 應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客 。 監(jiān)視與測(cè)量： 顧客滿意： （ 1） 業(yè)務(wù)部應(yīng)以顧客為中心，與顧客保持良好的溝通，做到禮貌、熱情、誠(chéng)懇，確認(rèn)顧客感受并提高顧客對(duì)我公司產(chǎn)品銷售服務(wù)的滿意度。 鑒別各項(xiàng)可使用之統(tǒng)計(jì)手法，并在控制計(jì)劃中呈現(xiàn)。 范圍： 本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程及本公司產(chǎn)品之監(jiān)控與測(cè)量作業(yè)及后續(xù)分析改善作業(yè)。 規(guī)定協(xié)助本公司測(cè)試或校正之外部 實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)屬國(guó)家認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室，或顧客認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室。 生產(chǎn)設(shè)備上用于監(jiān)控生產(chǎn)的電腦軟件，應(yīng)由最高管理者對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力在生產(chǎn)初期進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用如“合格證”、“限度使用”、“停用”等識(shí)別標(biāo)志。 /環(huán)境因素監(jiān)測(cè)之特性，選 用適用的監(jiān)測(cè)設(shè)備。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 28/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制： 凡公司用于各種質(zhì)量 /環(huán)境監(jiān)視、檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)之設(shè)備均應(yīng)按檢定周期進(jìn)行校驗(yàn)與維護(hù)，并以書面記錄，保證其精密度與準(zhǔn)確度，校驗(yàn)需能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或兩者皆是。 （ 3）包裝 產(chǎn)品包裝按顧客的要求進(jìn)行包 裝管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存，直至交貨全過(guò)程的防護(hù)。 b 產(chǎn)品的接受和入庫(kù)按公司的驗(yàn)收程序辦理，庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品分開(kāi)堆放、擺放有序、標(biāo)識(shí)醒目，并做到記錄準(zhǔn)確、完整；帳、卡、物相符； c 不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，以防止產(chǎn)品變質(zhì)。對(duì)因搬運(yùn)引起的物品的損失 及損壞，均做好記錄并及時(shí)處理； b 搬運(yùn)過(guò)程均保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 （ 4） 當(dāng)合同規(guī)定有專用標(biāo)識(shí)時(shí)，可依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí) ； （ 5） 當(dāng)要求有可追溯性時(shí)，可依據(jù)產(chǎn)品包裝上或合格證上的生產(chǎn)日期等內(nèi)容，可追溯到包裝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)直至原材料； （ 6） 用于可追溯性的記錄按《記錄管理程序》要求進(jìn)行管理。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 1） 公司要求在生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆、誤用而造成最終產(chǎn)品質(zhì)量失控； （ 2） 在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的控制特點(diǎn)、工作記錄等確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，要求應(yīng)針真對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 4） 設(shè)備、人員或過(guò)程鑒定記錄的要求。 （ 2） 所使用的設(shè)備或設(shè)施的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)的某過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時(shí)（ 這類過(guò)程稱為特殊過(guò)程） ，應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。對(duì)用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所 有模具都 按相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 5）在下列情況下，本公司對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可： a 新工藝和新過(guò)程； b 新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致工藝過(guò)程或設(shè)備不適應(yīng)； c 法令及規(guī)章變更要求時(shí)； d 在過(guò)程控制中發(fā)現(xiàn)體系存在質(zhì)量問(wèn)題。 （ 4）在過(guò)程控制中，本公司嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、法令及規(guī)章、質(zhì)量 計(jì)劃和形成文件的程序執(zhí)行 ，持有并使用監(jiān)督與量測(cè)設(shè)備，并做好各種質(zhì)量環(huán)境管理記錄。 （ 2）在生產(chǎn)過(guò)程控制中，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的過(guò)程制定相應(yīng)的生產(chǎn)流程圖、規(guī)范文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，同時(shí)，收集與本公司產(chǎn)品有關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及生產(chǎn)工藝信息以保證過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 1）本公司由各制造單位根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和本公司生產(chǎn)實(shí)際來(lái)確定并策劃直接影響過(guò)程質(zhì)量的一般過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程，并確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下 進(jìn)行。 （ 2）驗(yàn)證活動(dòng)包括：檢驗(yàn)、檢測(cè) 、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1）對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品，可以通過(guò)下列方式進(jìn)行驗(yàn)證 a 在本公司內(nèi)實(shí)施驗(yàn)證，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)管制程序》的要求執(zhí)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求驗(yàn)收要求及價(jià)格、數(shù)量、交付情況等其它要求，必要時(shí)可有如下要求： （ 1） 對(duì)供貨商的產(chǎn)品、程序