【正文】 節(jié)與理由。 主持管理評審會議，以了解質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)作成效及需求。 （ 2）各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 應(yīng)能協(xié)助質(zhì)量 /環(huán)境方針之達(dá)成。 c 環(huán)境管理方案應(yīng)配合新增或修訂的作業(yè)與活動及環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的的改變作適當(dāng)?shù)匦抻?，以確保其有效性。 （ 3）各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素之識別，并負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素之檢討與選定； （ 4）公司制定《環(huán)境因素識別及評價(jià)程序》規(guī)定此項(xiàng)的操作要求。 管理評審： 概述： （ 1）最高管理者每年應(yīng)利用定期或不定期的管理評審會議，審查質(zhì)量 /環(huán)境管晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 17/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 理體系之運(yùn)作績效 （ 2）管理評審應(yīng)針對本公司導(dǎo)入之 ISO9001： 20xx， ISO14001:20xx 等質(zhì)量 /環(huán)境體系內(nèi)之所有要求進(jìn)行審查，以利持續(xù)改進(jìn)作業(yè)。 作業(yè)內(nèi)容 ： 資源提供： 本公司必須確認(rèn)各項(xiàng)運(yùn)作所需之資源，能協(xié)助完成各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)保運(yùn)作，以利提高顧 客滿意和環(huán)境保護(hù)水平。 （ 5）規(guī)定 員工和代表公司工作的人員于作期間之各項(xiàng)訓(xùn)練及記錄方式。 （ 3）檢測儀器及檢測工具按《監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序》進(jìn)行維護(hù)管理。 d 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場者必須穿戴統(tǒng)一的靜電防塵服并經(jīng)風(fēng)淋后方可進(jìn)入。 質(zhì)量策劃與本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，均應(yīng)考慮以下要求： （ 1）所有策劃必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的要求； （ 2）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的程序性文件，它是對全公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊和質(zhì)量 /環(huán)境管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)，并與公司的質(zhì)量 環(huán)境管理體系文件兼容。 （ 2）評審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)單位進(jìn)行。對新顧客應(yīng)向其詳細(xì)介紹本公司概況、產(chǎn)品特點(diǎn)等。 （ 8）利用各種機(jī)會向顧客宣傳本公司的環(huán)境保護(hù)理念，以期對其環(huán)境行為施加良好影響。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 所有輸出文件在發(fā)放前由研發(fā)主管予以批準(zhǔn)（必要求需經(jīng)顧客同意）。 (1)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的實(shí)施 驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改控制 對設(shè)計(jì)的更改形成文件并受控，必要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，對確認(rèn)的更改要進(jìn)行批準(zhǔn)才能實(shí)施更改。 c 訂購。 采購信息 采購信息包括對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求驗(yàn)收要求及價(jià)格、數(shù)量、交付情況等其它要求，必要時(shí)可有如下要求： （ 1） 對供貨商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。 （ 2）在生產(chǎn)過程控制中，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的過程制定相應(yīng)的生產(chǎn)流程圖、規(guī)范文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，同時(shí)，收集與本公司產(chǎn)品有關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及生產(chǎn)工藝信息以保證過程質(zhì)量、環(huán)境。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)的某過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時(shí)（ 這類過程稱為特殊過程） ，應(yīng)對這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 （ 4） 當(dāng)合同規(guī)定有專用標(biāo)識時(shí)，可依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識 ； （ 5） 當(dāng)要求有可追溯性時(shí)，可依據(jù)產(chǎn)品包裝上或合格證上的生產(chǎn)日期等內(nèi)容，可追溯到包裝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)直至原材料； （ 6） 用于可追溯性的記錄按《記錄管理程序》要求進(jìn)行管理。 （ 3）包裝 產(chǎn)品包裝按顧客的要求進(jìn)行包 裝管理，以實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存，直至交貨全過程的防護(hù)。 生產(chǎn)設(shè)備上用于監(jiān)控生產(chǎn)的電腦軟件，應(yīng)由最高管理者對其滿足預(yù)期用途的能力在生產(chǎn)初期進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 監(jiān)視與測量： 顧客滿意： （ 1） 業(yè)務(wù)部應(yīng)以顧客為中心，與顧客保持良好的溝通，做到禮貌、熱情、誠懇，確認(rèn)顧客感受并提高顧客對我公司產(chǎn)品銷售服務(wù)的滿意度。 （ 6） 業(yè)務(wù)應(yīng)按《顧客溝通與合同評審程序》要求每年至少調(diào)查一次顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和交貨期等方面的滿意程度。審核員為經(jīng)過與審核相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。 c 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組內(nèi)部應(yīng)交流審核情況，確定不符合項(xiàng)目，由審核員編制不符合項(xiàng)報(bào)告或觀察項(xiàng)報(bào)告。 當(dāng)策劃的結(jié)果未能達(dá)成，適用時(shí)，應(yīng)采取糾正與糾正措施。當(dāng)某種產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)時(shí)，均按《不合格品管制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，除非得到相關(guān)權(quán)責(zé)單位的核準(zhǔn)，適用時(shí)，包括來自顧客的核準(zhǔn)。 不合格控制 本公司制定并執(zhí)行《不合格品管制程序》，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價(jià)和處置，并通知有關(guān)單位，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 不合格品的評審和處置； （ 1）在生產(chǎn)過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》所規(guī)定評審職責(zé)和處置權(quán)限進(jìn)行管理，不合格品評審后，進(jìn)行如下處置： a 采取相應(yīng)措施，如返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品以達(dá)到規(guī)定的要求 ； b 經(jīng)公司最高管理者，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)后讓步使用、放行、或接收 不合格品； c 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 應(yīng)進(jìn)行分析的信息 顧客滿意度、與顧客要求的符合性、過程及產(chǎn)品的特性及其趨勢、供貨商等。 （ 2）對下列情況應(yīng)采取必要的預(yù)防措施： a 顧客意見、公司質(zhì)量分析會議體現(xiàn)的不合格傾向。 糾正措施和預(yù)防措施的記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。 公司相關(guān)部門在對供應(yīng)商的選擇時(shí)應(yīng)包含對環(huán)境管理的考核，督促供貨商增加環(huán)保意識，提高環(huán)境管理水平。 公司可定期試驗(yàn)該程序，如按《消防演習(xí)計(jì)劃》、《化學(xué)品泄漏演習(xí)》進(jìn)行演習(xí)等。 相關(guān)方的影響與監(jiān)督 對外協(xié)商、材料供貨商、運(yùn)輸方和服務(wù)提供者，進(jìn)行相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查，采用實(shí)地調(diào)查和書面反饋的方式對相關(guān)方的環(huán)境狀況做出調(diào)查，并在 此基礎(chǔ)上簽訂相關(guān)環(huán)境協(xié)議。 及時(shí)識別和糾正不符合，并采取措施減少伴隨的環(huán)境影響； 調(diào)查不符合，確定其產(chǎn)生原因并采取適當(dāng)措施避免再次發(fā)生； 評價(jià)預(yù)防不符合發(fā)生的措施的需求，并采取適當(dāng)措施避免不符合發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評審所采取糾正措施和預(yù)防的有效性 相關(guān)文件： 《顧客溝通與合同評審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施 控制程序》 《不合格品控制程序》 《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價(jià)程序》 《 環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序 》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 36/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 九、運(yùn)行控制 目的： 確保本公司的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)保要求。 c 據(jù)相關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)提出的預(yù)防措施等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) （ 1）本公司定期開展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的審核和管理評審活動，在審核和評審過程中要對本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行審核和評審。 （ 3）未經(jīng)評審、處置的不合格品，不得轉(zhuǎn)序或發(fā)出公司。檢 驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告均按《記錄管理程序》的要求進(jìn)行管理； c 檢驗(yàn)人員的資格，必須滿足《部門 /崗位職責(zé)規(guī)定》的要求，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)上崗且取得相應(yīng)資格，以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 b 定期考核各部門 的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，以此實(shí)現(xiàn)對相關(guān)過程的監(jiān)測。 （ 6）糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施 a 責(zé)任單位在接到不符合項(xiàng)報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)在整改期限內(nèi)組織實(shí)施完成糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施。 （ 4）審核準(zhǔn)備 a 審核組長發(fā)布 審核通知，內(nèi)容包括本次現(xiàn)場審核活動的目的、范圍、方法、日程安排等（對以往發(fā)現(xiàn)較多問題的區(qū)域要加強(qiáng)審核力度，計(jì)劃的時(shí)間要更充分）并提前通知參加審核的人員與被審核單位。應(yīng)在調(diào)查后的１個(gè)月內(nèi)對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)。 （ 3） 業(yè)務(wù)部在接到顧客意 見包括服務(wù)質(zhì)量投訴后，應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)了解其內(nèi)容，并予以記錄，業(yè)務(wù)員、品管人員可自行處理的 應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客 。 規(guī)定協(xié)助本公司測試或校正之外部 實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)屬國家認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室，或顧客認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 28/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制： 凡公司用于各種質(zhì)量 /環(huán)境監(jiān)視、檢驗(yàn)量測與試驗(yàn)之設(shè)備均應(yīng)按檢定周期進(jìn)行校驗(yàn)與維護(hù)，并以書面記錄，保證其精密度與準(zhǔn)確度，校驗(yàn)需能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)或兩者皆是。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 （ 2） 所使用的設(shè)備或設(shè)施的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)要求。 （ 4）在過程控制中，本公司嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、法令及規(guī)章、質(zhì)量 計(jì)劃和形成文件的程序執(zhí)行 ，持有并使用監(jiān)督與量測設(shè)備，并做好各種質(zhì)量環(huán)境管理記錄。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1）對所采購的產(chǎn)品，可以通過下列方式進(jìn)行驗(yàn)證 a 在本公司內(nèi)實(shí)施驗(yàn)證，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)管制程序》的要求執(zhí)行。 e 采購文件（包括對質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付情況的要求）。 （ 2）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a 設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)生更改時(shí) ,但應(yīng)根據(jù)更 改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? b 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評審除適當(dāng)執(zhí)行 的要求外，還應(yīng)評價(jià)更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，對已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 實(shí)施設(shè)計(jì)的確認(rèn)活動，證實(shí)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 （ 2）輸出的形式 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出通常采用圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、采購產(chǎn)品目錄等文件形式表達(dá)。由工程部負(fù)責(zé)，品質(zhì)部、生產(chǎn)部等配合實(shí)施。 （ 3）業(yè)務(wù)部、品管人員應(yīng)向顧客介紹本公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展情況，征求顧客意見，并與顧客就今后進(jìn)一步合作達(dá)成意向或簽訂協(xié)議。 （ 3）評審還應(yīng)符合有關(guān)法令及規(guī)章的要求，并且在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是合適的，評審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行。 （ 4）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量環(huán)境管理記錄，這些記錄必須為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)，質(zhì)量環(huán)境管理記錄按《記錄管理程序》進(jìn)行處理。工作場所設(shè)施由生產(chǎn)車間自行負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復(fù)的，可報(bào)告主管部門委托外單位進(jìn)行。 工作環(huán)境： 規(guī)定本公司與產(chǎn)品相關(guān)之工作環(huán)境的控管方式及安全規(guī)定，以保護(hù)員工安全，并維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 基礎(chǔ)設(shè)施： 設(shè)施的識別與提供 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境影響的要求，必要時(shí)提供以下基礎(chǔ)設(shè)施： （ 1） 作業(yè)場所及相關(guān)設(shè)施：廠房、車間、辦公場所、道路、安全消防設(shè)施。 （ 2） 技術(shù)工種：指國家規(guī)定必須持職業(yè)資格證書就業(yè)的通用技術(shù)工種。 評審輸入： 規(guī)定管理評審會議之參加人員、討論議題，使會議有效的進(jìn)行，討論議題應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： （ 1） 前次管理評審會議決議事項(xiàng)執(zhí)行情況追蹤； （ 2） 內(nèi)、外部審核的結(jié)果，對與公司相關(guān)的法令及規(guī)章和其它應(yīng)遵守的要求的遵守情況的評價(jià)； （ 3）過程的績效和產(chǎn)品的符合性以及 公司的環(huán)境績效 －質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)之檢討及達(dá)成情況； （ 4） 來自外部相關(guān)方的信息交流（包括環(huán)境投訴、 客戶抱怨等）以及糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況追蹤與檢討； （ 5） 影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的內(nèi)部和外部環(huán) 境 的變化及 遵守情況， 包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律和其它要求 ； （ 6） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)執(zhí)行情況； （ 7）各部門質(zhì)量 /環(huán)境推進(jìn)報(bào)告、 改進(jìn)的建議和意見。 、職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限： 公司最高管理者聲明：本公司各職能單位及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定，以文件《部門職責(zé)》、《崗 位職責(zé)》予以發(fā)布，今后按規(guī)定各負(fù)其責(zé)。 e 行政部負(fù) 責(zé)各部門環(huán)境管理方案實(shí)施之追蹤。 （ 4）各部門應(yīng)針對不符合法令及規(guī)章和其它要求的重要環(huán)境因素設(shè)定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 、以顧客為中心： 最高管理者應(yīng)設(shè)法了解顧客之需求與感受，并于制定規(guī)劃過程中，考慮各項(xiàng)運(yùn)作均能協(xié)助提升顧客對本公司之滿意度。 記錄控制 （ 1）建立《記錄管理程序》，以作為記錄之管理依據(jù)； （ 2）以適當(dāng)?shù)臍w檔與識別方式，避免質(zhì)量記 錄遺失，且容易取閱。 （ 2）公司外來文件：指 來自標(biāo)準(zhǔn)化組織的文件 (國家和國際的抽樣標(biāo)準(zhǔn)以及過程和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) )、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料 和相關(guān)法律法規(guī) 與質(zhì)量 /環(huán)境管理有關(guān)的各類行文 包括來自顧客的文件 (程序文件﹑包裝規(guī)范﹑圖紙﹑規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)﹑交付計(jì)劃、環(huán)保要求、回收要求 等 )。 總經(jīng)理： 20xx 年 07 月 10 日 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 12/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 四、管理體系 目的： 本章節(jié)采用 ISO9001