【正文】 對環(huán)境影響較大的崗位操作人員應加強崗位培訓，合格后才能上崗。 b 產品質量統(tǒng)計分析、單位質量分析會議提出的預防措施。 （ 2）當合同要求時，本公司如要使用或返修不符合規(guī)定要求的產品，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格品返修情況，包括記錄讓步的情況； a 凡經糾正后的產品，要經檢驗人員重新驗證，以證實的確符合要求 后，方可放行； b 當在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司責成業(yè)務部負責與顧客進行溝 通協(xié)商解決。 （ 1）各過程的監(jiān)測： a 采購品、半成品、成品的檢測按《產品檢驗管制程序》和有關規(guī)定執(zhí)行。 （ 3）審核員的工作分配 審核組長在制定審核計劃時要充分考慮審核員的選擇和審核的實施過程的客觀性和公正性，要求 審核員不會審核到自已的工作。 （ 2） 產品要求的識別、合同簽訂和合同修改按 《顧客溝通與合同評審程序》執(zhí)行。 （ 4）交貨 a 產品在最終檢驗和監(jiān)視后，做好產品交付給顧客前的質量保護措施和按時交貨； b 當有合同要求時，確保產品質量的防護措施延續(xù)到交貨目的地。經識別本公司目前暫無此類過程，若今后工藝變化出現(xiàn)有特殊過程時需按以下方式對該過程進行確認 : （ 1） 過程鑒定：確定最佳的工藝參數(shù)、制定相應的方法和程序并實施。 （ 2） 對供貨商的質量 /環(huán)境管理體系提出要求。 （ 1）設計和開發(fā)更改的范圍 已經評審、驗證或確認的設計結果（包括各階段成果 ） 的更改。 （ 1）輸出的內容 a 為采購、生產和服務提供給出適當?shù)男畔?，主要是產品特性信息，以保證通過采購、生產和服務過程提供符合規(guī) 定要求的產品； b 產品接收的準則，用以判斷后續(xù)的各產品實現(xiàn)過程的輸出是否符合設計開發(fā)要求，這些準則包括在采購、生產和服務提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求； c 輸出規(guī)定的特性中，應確定那些是對產品正常使用至關重要的特性和對產品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的產品實現(xiàn)過程、產品驗收、交付直至使用中，對這些“關鍵的過程”實施重點控制。 （ 2）業(yè)務部應安排人員（如品管人員）走訪客戶，及時掌握本公司產品質量和服務質量等方面存在的問題。 （ 3）確定產品所要求的驗證、驗收、監(jiān)督量測、檢驗、試驗活動，以及產品接收的準則。 （ 4）運輸工具參照《設備管理程序》有關內容進行維持和管理。 人力資源： 概述： （ 1） 建立實施《資源管理程序》，使員工和代表公司工作的人員均能勝任其工作，并不斷提升素質。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質量環(huán)境管理手冊 頁碼 16/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 法令及規(guī)章與其它要求 （ 1）行政部應依規(guī)定盡速識別、取得、更新及保存與本公司環(huán)境因素相關的法令及規(guī)章遵守的要求，并由管理代表確定對公司環(huán)境因素的適用性，以利各單位參考與遵循； （ 2）與本公司環(huán)境 因素相關的法令及規(guī)章與其它應遵守的要求的應用參照以下第（ 3）項； （ 3）公司之各項作業(yè)活動、產品或服務若有不符合環(huán)保法令及規(guī)章與其它相關要求時，應依相關規(guī)定盡速檢討改善，以確保本身的作業(yè)活動、產品或服務均能符合要求； （ 4）行政部定期查核公司執(zhí)行環(huán)保法令及規(guī)章與其它應遵守要求的情況并保存記錄； （ 5）公司制定《法律法規(guī)識別及控制程序》具體規(guī)范此項操作。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質量環(huán)境管理手冊 頁碼 15/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 （ 3）質量 /環(huán)境目標應包含于經營計劃中，并藉以展開質量 /環(huán)境方針。 文件控制 （ 1）建 立《文件管理程序》規(guī)定文件管理作業(yè)方式，以管控各級文件； （ 2）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； （ 3）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； （ 4）確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別； （ 5）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； （ 6）確保對質量 /環(huán)境管理體系的策劃和運行所需的外來的文件得到識別，并控制其分發(fā)； （ 7）防止作廢文件的非預期使用，若需保留作廢文件時應進行適當標識。 加強對全體員工的教育和培訓，提 高全員質量 /環(huán)保意識。 提供給第三方，作為對公司質量 /環(huán)境管理體系進行審核認證的依據(jù)。 本《質量環(huán)境管理手冊》由 品質部 起草，經管理者代表審核，公司最高管理者批準后發(fā)布，于 20xx 年 07 月 10 日開始實施。我們擁有先進的玻璃產品加 工生產線、強大的技術研發(fā)隊伍，可提供手機、筆記本電腦、電子書、數(shù)碼相機、 MP MP4 等各類產品之玻璃鏡片。 根據(jù)需要組織召開本公司產品質量 /環(huán)境分析會議，負責協(xié)調因產品質量和服務質量問題而產生的公司內異議或糾紛 。 ◆通過精密制造、 滿足客戶需求 ： 嚴格按照生產工藝和操作規(guī)程進行生產，嚴格檢測 手段，加強對各生產工序檢驗監(jiān)測，全方位、全過程把好質量關，以確保優(yōu)質產品的產出。 （ 2）公司外來文件：指 來自標準化組織的文件 (國家和國際的抽樣標準以及過程和質量體系標準 )、 行業(yè)標準、設備隨機資料 和相關法律法規(guī) 與質量 /環(huán)境管理有關的各類行文 包括來自顧客的文件 (程序文件﹑包裝規(guī)范﹑圖紙﹑規(guī)范和標準﹑交付計劃、環(huán)保要求、回收要求 等 )。 、以顧客為中心： 最高管理者應設法了解顧客之需求與感受，并于制定規(guī)劃過程中，考慮各項運作均能協(xié)助提升顧客對本公司之滿意度。 e 行政部負 責各部門環(huán)境管理方案實施之追蹤。 評審輸入： 規(guī)定管理評審會議之參加人員、討論議題，使會議有效的進行，討論議題應包括但不限于以下內容： （ 1） 前次管理評審會議決議事項執(zhí)行情況追蹤； （ 2） 內、外部審核的結果，對與公司相關的法令及規(guī)章和其它應遵守的要求的遵守情況的評價； （ 3）過程的績效和產品的符合性以及 公司的環(huán)境績效 －質量 /環(huán)境方針、目標/指標之檢討及達成情況； （ 4） 來自外部相關方的信息交流（包括環(huán)境投訴、 客戶抱怨等）以及糾正措施和預防措施執(zhí)行情況追蹤與檢討； （ 5） 影響質量 /環(huán)境管理體系運行的內部和外部環(huán) 境 的變化及 遵守情況， 包括與其環(huán)境因素相關的法律和其它要求 ； （ 6） 應急準備和響應執(zhí)行情況； （ 7）各部門質量 /環(huán)境推進報告、 改進的建議和意見。 基礎設施： 設施的識別與提供 為實現(xiàn)產品符合性及環(huán)境影響的要求，必要時提供以下基礎設施： （ 1） 作業(yè)場所及相關設施：廠房、車間、辦公場所、道路、安全消防設施。工作場所設施由生產車間自行負責日常的維護和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復的，可報告主管部門委托外單位進行。 （ 3）評審還應符合有關法令及規(guī)章的要求，并且在技術和經濟方面的要求是合適的，評審應在合同簽訂前進行。由工程部負責，品質部、生產部等配合實施。 設計和開發(fā)的確認 實施設計的確認活動，證實設計的產品能夠滿足規(guī)定或預期的使用要求。 e 采購文件（包括對質量、價格、數(shù)量、交付情況的要求）。 （ 4）在過程控制中，本公司嚴格按有關標 準、法令及規(guī)章、質量 計劃和形成文件的程序執(zhí)行 ，持有并使用監(jiān)督與量測設備，并做好各種質量環(huán)境管理記錄。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 規(guī)定協(xié)助本公司測試或校正之外部 實驗室，應屬國家認可之實驗室，或顧客認可之實驗室。應在調查后的１個月內對調查結果進行匯總和統(tǒng)計。 （ 6）糾正、糾正措施和 /或預防措施 a 責任單位在接到不符合項報告和觀察項報告后，應在整改期限內組織實施完成糾正、糾正措施和 /或預防措施。檢 驗記錄和檢驗報告均按《記錄管理程序》的要求進行管理； c 檢驗人員的資格，必須滿足《部門 /崗位職責規(guī)定》的要求，并進行專業(yè)培訓上崗且取得相應資格，以保證檢驗結果的準確性。 改進 持續(xù)改進 （ 1）本公司定期開展內部質量環(huán)境管理體系的審核和管理評審活動，在審核和評審過程中要對本公司的質量環(huán)境方針、質量目標和質量環(huán)境管理體系進行審核和評審。 及時識別和糾正不符合，并采取措施減少伴隨的環(huán)境影響； 調查不符合，確定其產生原因并采取適當措施避免再次發(fā)生； 評價預防不符合發(fā)生的措施的需求，并采取適當措施避免不符合發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預防措施的結果； 評審所采取糾正措施和預防的有效性 相關文件： 《顧客溝通與合同評審程序》 《內部審核管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測控制程序》 《產品檢驗控制程序》 《糾正措施和預防措施 控制程序》 《不合格品控制程序》 《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價程序》 《 環(huán)境不符合糾正預防措施控制程序 》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質量環(huán)境管理手冊 頁碼 36/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 九、運行控制 目的： 確保本公司的各項活動、產品和服務符合環(huán)保要求。 公司可定期試驗該程序，如按《消防演習計劃》、《化學品泄漏演習》進行演習等。 糾正措施和預防措施的記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。 應進行分析的信息 顧客滿意度、與顧客要求的符合性、過程及產品的特性及其趨勢、供貨商等。當某種產品沒有通過檢驗時，均按《不合格品管制程序》的規(guī)定進行控制，除非得到相關權責單位的核準，適用時，包括來自顧客的核準。 c 現(xiàn)場審核結束，審核組內部應交流審核情況，確定不符合項目，由審核員編制不符合項報告或觀察項報告。 （ 6） 業(yè)務應按《顧客溝通與合同評審程序》要求每年至少調查一次顧客對本公司產品質量、服務質量和交貨期等方面的滿意程度。 生產設備上用于監(jiān)控生產的電腦軟件，應由最高管理者對其滿足預期用途的能力在生產初期進行確認，必要時再確認。 （ 4） 當合同規(guī)定有專用標識時，可依據(jù)合同規(guī)定進行唯一性標識 ； （ 5） 當要求有可追溯性時，可依據(jù)產品包裝上或合格證上的生產日期等內容，可追溯到包裝、檢驗、生產直至原材料； （ 6） 用于可追溯性的記錄按《記錄管理程序》要求進行管理。 （ 2）在生產過程控制中，對直接影響產品質量、環(huán)境的過程制定相應的生產流程圖、規(guī)范文件、作業(yè)指導書等，同時，收集與本公司產品有關的行業(yè)技術標準、規(guī)范及生產工藝信息以保證過程質量、環(huán)境。 c 訂購。 (1)設計和開發(fā)驗證的實施 驗證應在設計和開發(fā)過程中進行，應根據(jù)設計和開發(fā)策劃中驗證點、驗證內容和驗證方式的安排予以實施。 （ 8）利用各種機會向顧客宣傳本公司的環(huán)境保護理念，以期對其環(huán)境行為施加良好影響。 （ 2）評審由業(yè)務部組織相關單位進行。 d 進入作業(yè)現(xiàn)場者必須穿戴統(tǒng)一的靜電防塵服并經風淋后方可進入。 （ 5）規(guī)定 員工和代表公司工作的人員于作期間之各項訓練及記錄方式。 管理評審： 概述： （ 1）最高管理者每年應利用定期或不定期的管理評審會議，審查質量 /環(huán)境管晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質量環(huán)境管理手冊 頁碼 17/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 理體系之運作績效 （ 2）管理評審應針對本公司導入之 ISO9001： 20xx， ISO14001:20xx 等質量 /環(huán)境體系內之所有要求進行審查，以利持續(xù)改進作業(yè)。 c 環(huán)境管理方案應配合新增或修訂的作業(yè)與活動及環(huán)境目標與標的的改變作適當?shù)匦抻啠源_保其有效性。 主持管理評審會議，以了解質量 /環(huán)境管理體系的運作成效及需求。 （ 4）為了監(jiān)控和分析本公司質量 /環(huán)境管理體系運作過程，本公司實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。 解釋： ◆ 以質量求生存 ： 質量是企業(yè)的生命，公司對產品生產進行全過程控制，力求通過保證每一個環(huán)節(jié)的工作質量來保證產品的最終質量，不靠大量的檢驗、檢查來找出隱含的產品缺陷。 定期向公司公司最高管理者及管理層報告本公司質量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 晉江市帝城科技電子有限公司是由香港宏大（國際）投資有限公司投資。本公司其它文件要與《質量 環(huán)境管理手冊》保持兼容，不能相抵觸。 手冊的造冊、登記、分發(fā)及回收等工作，由 公司文管 歸口管理。 范圍： ISO 9001： 20xx 及 ISO14001:20xx 各項條文要求之標準化作業(yè)。 （ 3）規(guī)定各項記錄之保存期限，避免仍具價值之記錄被不當銷毀，并需滿足法令及規(guī)章和顧客需求。 （ 5）資源 /能源浪費居高和對環(huán)境影響重大的環(huán)境因素由環(huán)境推行小組根據(jù)可選技術方案、財務、運行和經營要求與實施的可能性設定目標和指標。 管理者代表： （ 1）最高管理者應指派組織內管理者，作為本公司質量 /環(huán)境管理體系之管理者代表。如電工、機動叉車和企業(yè)內部機動車輛駕駛員等。 保持工作現(xiàn)場的整齊與清潔，以防止產品因不良環(huán)境造成損害。 與顧客相關的過程 與產品有關要求的確定 （ 1）業(yè)務部應對訂貨信息進行認真識別 ，充分了解顧客的要求和期望，正確識別顧客對產品的質量在交付和交付后的要求。 （ 4）業(yè)務部日常接單與顧客間的溝通按《溝通與合同評審程序》執(zhí)行