【正文】 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂。 相關(guān)方的影響與監(jiān)督 對(duì)外協(xié)商、材料供貨商、運(yùn)輸方和服務(wù)提供者，進(jìn)行相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查，采用實(shí)地調(diào)查和書面反饋的方式對(duì)相關(guān)方的環(huán)境狀況做出調(diào)查，并在 此基礎(chǔ)上簽訂相關(guān)環(huán)境協(xié)議。 當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變等應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 及時(shí)識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少伴隨的環(huán)境影響； 調(diào)查不符合，確定其產(chǎn)生原因并采取適當(dāng)措施避免再次發(fā)生； 評(píng)價(jià)預(yù)防不符合發(fā)生的措施的需求，并采取適當(dāng)措施避免不符合發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取糾正措施和預(yù)防的有效性 相關(guān)文件： 《顧客溝通與合同評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施 控制程序》 《不合格品控制程序》 《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 《 環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序 》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 36/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 九、運(yùn)行控制 目的： 確保本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)保要求。 下達(dá)單位在接到責(zé)任單位完成的報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位對(duì)糾正措施或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，直到驗(yàn)證有效后才能結(jié)案。 c 據(jù)相關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)提出的預(yù)防措施等。 糾正措施和預(yù)防措施 （ 1）對(duì)下列情況應(yīng)采取有效的糾正措施： a 顧客投訴、采購物資不合格品評(píng)審、質(zhì)量事故、半成品和成品的不合格評(píng)審、工藝監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方或第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) （ 1）本公司定期開展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的審核和管理評(píng)審活動(dòng)，在審核和評(píng)審過程中要對(duì)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行審核和評(píng)審。 分析數(shù)據(jù) 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 34/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 1）采用統(tǒng)計(jì)方法從有波動(dòng)性資料中找出其規(guī)律性，幫助確定需要解決的問題。 （ 3）未經(jīng)評(píng)審、處置的不合格品，不得轉(zhuǎn)序或發(fā)出公司。 守法評(píng)價(jià) （ 1）建立《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，規(guī)定對(duì) 適用法規(guī)和應(yīng)遵守的相關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的時(shí)間、方法和記晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 33/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 錄要求。檢 驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告均按《記錄管理程序》的要求進(jìn)行管理； c 檢驗(yàn)人員的資格，必須滿足《部門 /崗位職責(zé)規(guī)定》的要求，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)上崗且取得相應(yīng)資格，以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 32/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 b 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)柚樣數(shù)、檢驗(yàn)方式，取決于外購原材料對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，以及考慮到對(duì)供方所進(jìn)行控制程度和所提供的合格證據(jù)情況； （ 3）過程產(chǎn)品的檢驗(yàn) a 過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，以便對(duì)過程進(jìn)行控制，保證半成品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求； b 各質(zhì)量控制點(diǎn)在所要求的檢驗(yàn)完成或必須的檢驗(yàn)記錄收到前，保證不將產(chǎn)品放行。 b 定期考核各部門 的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)過程的監(jiān)測(cè)。 （ 7）審核過程出現(xiàn)爭(zhēng)議由管理者代表仲裁。 （ 6）糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施 a 責(zé)任單位在接到不符合項(xiàng)報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)在整改期限內(nèi)組織實(shí)施完成糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施。審核員通過詢問和查找記錄等方式，以檢查被審核單位按標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令及規(guī)章、本 公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等的執(zhí)行 情況。 （ 4）審核準(zhǔn)備 a 審核組長(zhǎng)發(fā)布 審核通知，內(nèi)容包括本次現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的目的、范圍、方法、日程安排等（對(duì)以往發(fā)現(xiàn)較多問題的區(qū)域要加強(qiáng)審核力度，計(jì)劃的時(shí)間要更充分）并提前通知參加審核的人員與被審核單位。 受審核區(qū)域的管理層之職責(zé)應(yīng)確保及時(shí)采取任何必要改正及矯正措施， 以消 除不合格及其原因 （ 1）審核依據(jù)： ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法令及規(guī)章、本公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等。應(yīng)在調(diào)查后的１個(gè)月內(nèi)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)。遇到問題應(yīng)及時(shí)向公司單位負(fù)責(zé)人或公司最高管理者匯報(bào)。 （ 3） 業(yè)務(wù)部在接到顧客意 見包括服務(wù)質(zhì)量投訴后，應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)了解其內(nèi)容，并予以記錄，業(yè)務(wù)員、品管人員可自行處理的 應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客 。 鑒別各項(xiàng)可使用之統(tǒng)計(jì)手法，并在控制計(jì)劃中呈現(xiàn)。 規(guī)定協(xié)助本公司測(cè)試或校正之外部 實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)屬國家認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室，或顧客認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室。狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用如“合格證”、“限度使用”、“停用”等識(shí)別標(biāo)志。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 28/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制： 凡公司用于各種質(zhì)量 /環(huán)境監(jiān)視、檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)之設(shè)備均應(yīng)按檢定周期進(jìn)行校驗(yàn)與維護(hù)，并以書面記錄，保證其精密度與準(zhǔn)確度，校驗(yàn)需能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)或兩者皆是。 b 產(chǎn)品的接受和入庫按公司的驗(yàn)收程序辦理，庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品分開堆放、擺放有序、標(biāo)識(shí)醒目，并做到記錄準(zhǔn)確、完整；帳、卡、物相符； c 不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，以防止產(chǎn)品變質(zhì)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 1） 公司要求在生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆、誤用而造成最終產(chǎn)品質(zhì)量失控； （ 2） 在整個(gè)生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是根據(jù)生產(chǎn)過程中的控制特點(diǎn)、工作記錄等確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，要求應(yīng)針真對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 2） 所使用的設(shè)備或設(shè)施的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)要求。對(duì)用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所 有模具都 按相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 4）在過程控制中，本公司嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、法令及規(guī)章、質(zhì)量 計(jì)劃和形成文件的程序執(zhí)行 ，持有并使用監(jiān)督與量測(cè)設(shè)備，并做好各種質(zhì)量環(huán)境管理記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 1）本公司由各制造單位根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和本公司生產(chǎn)實(shí)際來確定并策劃直接影響過程質(zhì)量的一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程，并確保這些過程在受控狀態(tài)下 進(jìn)行。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1）對(duì)所采購的產(chǎn)品，可以通過下列方式進(jìn)行驗(yàn)證 a 在本公司內(nèi)實(shí)施驗(yàn)證，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)管制程序》的要求執(zhí)行。 b 調(diào)查供貨商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力及后勤能力，調(diào)查結(jié)果應(yīng)確認(rèn)。 e 采購文件（包括對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付情況的要求）。 采購控制 （ 1） 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求，采購過程包括： a 確認(rèn)采購產(chǎn)品對(duì)隨后的加工過程及其產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境影響。 （ 2）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a 設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)生更改時(shí) ,但應(yīng)根據(jù)更 改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? b 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審除適當(dāng)執(zhí)行 的要求外，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，對(duì)已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 24/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 3）確認(rèn)結(jié)果的處置 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì) ） 以滿足要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 實(shí)施設(shè)計(jì)的確認(rèn)活動(dòng)，證實(shí)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 （ 2）評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的 a 對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)； b 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 （ 2）輸出的形式 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出通常采用圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、采購產(chǎn)品目錄等文件形式表達(dá)。 （ 3）確定每項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限和不同部門或小組之間的接口關(guān)系。由工程部負(fù)責(zé)，品質(zhì)部、生產(chǎn)部等配合實(shí)施。由于“顧客資料”涉及本公司商業(yè)機(jī)密，應(yīng)作好保密工作。 （ 3）業(yè)務(wù)部、品管人員應(yīng)向顧客介紹本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，征求顧客意見，并與顧客就今后進(jìn)一步合作達(dá)成意向或簽訂協(xié)議。 顧客溝通 （ 1）業(yè)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真對(duì)待顧客的咨詢電話、傳真、來函， 熱情接待每一位顧客來訪。 （ 3）評(píng)審還應(yīng)符合有關(guān)法令及規(guī)章的要求，并且在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是合適的，評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 21/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 4）業(yè)務(wù)部將通過向顧客調(diào)查、征求意見、接受投訴、產(chǎn)品交付后回訪等方式充分了解顧客的感受和市場(chǎng)的需求信息。 （ 4）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量環(huán)境管理記錄，這些記錄必須為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)，質(zhì)量環(huán)境管理記錄按《記錄管理程序》進(jìn)行處理。 范圍： 自接單作業(yè)開始至生產(chǎn)、交貨及售后服務(wù)為止之各項(xiàng)作業(yè)。工作場(chǎng)所設(shè)施由生產(chǎn)車間自行負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復(fù)的，可報(bào)告主管部門委托外單位進(jìn)行。 b 保證車間地面、設(shè)備等的清潔衛(wèi)生。 工作環(huán)境： 規(guī)定本公司與產(chǎn)品相關(guān)之工作環(huán)境的控管方式及安全規(guī)定，以保護(hù)員工安全，并維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 設(shè)施的維護(hù)和管理 （ 1）公共設(shè)施（如廠房、道路、安全消防、辦公、通信、動(dòng)力等設(shè)施）應(yīng)教育、要求員工正 確使和適當(dāng)維護(hù)，各級(jí)主管監(jiān)督管理。 基礎(chǔ)設(shè)施： 設(shè)施的識(shí)別與提供 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境影響的要求，必要時(shí)提供以下基礎(chǔ)設(shè)施： （ 1） 作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施：廠房、車間、辦公場(chǎng)所、道路、安全消防設(shè)施。 （ 3）建立訓(xùn)練成效評(píng)估方式，以了解訓(xùn)練效果。 （ 2） 技術(shù)工種：指國家規(guī)定必須持職業(yè)資格證書就業(yè)的通用技術(shù)工種。 相關(guān)文件： 《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》； 《法律法規(guī)識(shí)別及控制程序》； 《環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)及方案的管理程序》； 《信息交流控制程序》； 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 18/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 六、資源管理 目的： 確保提供足夠的資源滿足建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，不斷滿足顧客要求以增強(qiáng)顧客滿意，不斷為環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)審輸入： 規(guī)定管理評(píng)審會(huì)議之參加人員、討論議題，使會(huì)議有效的進(jìn)行，討論議題應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： （ 1） 前次管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行情況追蹤； （ 2） 內(nèi)、外部審核的結(jié)果，對(duì)與公司相關(guān)的法令及規(guī)章和其它應(yīng)遵守的要求的遵守情況的評(píng)價(jià)； （ 3）過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性以及 公司的環(huán)境績(jī)效 －質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)之檢討及達(dá)成情況； （ 4） 來自外部相關(guān)方的信息交流（包括環(huán)境投訴、 客戶抱怨等）以及糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況追蹤與檢討； （ 5） 影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的內(nèi)部和外部環(huán) 境 的變化及 遵守情況， 包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律和其它要求 ； （ 6） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)執(zhí)行情況； （ 7）各部門質(zhì)量 /環(huán)境推進(jìn)報(bào)告、 改進(jìn)的建議和意見。 （ 2）建立《信息交流控制程序 》，規(guī)范組織內(nèi)部信息交流和與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、 文件形成和答復(fù) (包括重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理、記錄 )。 、職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限： 公司最高管理者聲明：本公司各職能單位及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定，以文件《部門職責(zé)》、《崗 位職責(zé)》予以發(fā)布，今后按規(guī)定各負(fù)其責(zé)。 環(huán)境因素 （ 1）環(huán)境因素應(yīng)將各部門各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等對(duì)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的各項(xiàng)環(huán)境影響充分納入環(huán)境評(píng)估并進(jìn)行顯著性評(píng)估與分析，以界定出各部門重大環(huán)境因素，作為制定環(huán) 境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的依據(jù)。 e 行政部負(fù) 責(zé)各部門環(huán)境管理方案實(shí)施之追蹤。 （ 8）環(huán)境管理方案 a 各部門應(yīng)就制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)訂定必要的環(huán)境管理方案。 （ 4）各部門應(yīng)針對(duì)不符合法令及規(guī)章和其它要求的重要環(huán)境因素設(shè)定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。并確保環(huán)境方針易為公眾所獲取。 、以顧客為中心： 最高管理者應(yīng)設(shè)法了解顧客之需求與感受，并于制定規(guī)劃過程中，考慮各項(xiàng)運(yùn)作均能協(xié)助提升顧客對(duì)本公司之滿意度。 作業(yè)內(nèi)容： 、最高管理層的管理承諾： 擬定公 司的質(zhì)量 /環(huán)