【正文】 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對《緊急事件準備與應(yīng)變程序》進行評審和修訂。 相關(guān)方的影響與監(jiān)督 對外協(xié)商、材料供貨商、運輸方和服務(wù)提供者，進行相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查，采用實地調(diào)查和書面反饋的方式對相關(guān)方的環(huán)境狀況做出調(diào)查，并在 此基礎(chǔ)上簽訂相關(guān)環(huán)境協(xié)議。 當(dāng)進行新的活動或作業(yè)，如公司擴建、工藝流程改變等應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 及時識別和糾正不符合，并采取措施減少伴隨的環(huán)境影響； 調(diào)查不符合，確定其產(chǎn)生原因并采取適當(dāng)措施避免再次發(fā)生； 評價預(yù)防不符合發(fā)生的措施的需求，并采取適當(dāng)措施避免不符合發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評審所采取糾正措施和預(yù)防的有效性 相關(guān)文件： 《顧客溝通與合同評審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測控制程序》 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施 控制程序》 《不合格品控制程序》 《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價程序》 《 環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序 》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 36/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 九、運行控制 目的： 確保本公司的各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)保要求。 下達單位在接到責(zé)任單位完成的報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)單位對糾正措施或預(yù)防措施的有效性進行驗證，直到驗證有效后才能結(jié)案。 c 據(jù)相關(guān)人員的經(jīng)驗提出的預(yù)防措施等。 糾正措施和預(yù)防措施 （ 1）對下列情況應(yīng)采取有效的糾正措施： a 顧客投訴、采購物資不合格品評審、質(zhì)量事故、半成品和成品的不合格評審、工藝監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、質(zhì)量檢驗監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方或第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格。 改進 持續(xù)改進 （ 1）本公司定期開展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的審核和管理評審活動，在審核和評審過程中要對本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量環(huán)境管理體系進行審核和評審。 分析數(shù)據(jù) 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 34/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 （ 1）采用統(tǒng)計方法從有波動性資料中找出其規(guī)律性，幫助確定需要解決的問題。 （ 3）未經(jīng)評審、處置的不合格品，不得轉(zhuǎn)序或發(fā)出公司。 守法評價 （ 1）建立《環(huán)境監(jiān)測控制程序》、《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價程序》，規(guī)定對 適用法規(guī)和應(yīng)遵守的相關(guān)要求的執(zhí)行情況進行評價的時間、方法和記晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 33/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 錄要求。檢 驗記錄和檢驗報告均按《記錄管理程序》的要求進行管理； c 檢驗人員的資格，必須滿足《部門 /崗位職責(zé)規(guī)定》的要求，并進行專業(yè)培訓(xùn)上崗且取得相應(yīng)資格，以保證檢驗結(jié)果的準確性。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 32/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 b 進貨檢驗時柚樣數(shù)、檢驗方式，取決于外購原材料對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，以及考慮到對供方所進行控制程度和所提供的合格證據(jù)情況； （ 3）過程產(chǎn)品的檢驗 a 過程產(chǎn)品的檢驗按《產(chǎn)品檢驗控制程序》的規(guī)定進行檢驗并做好記錄，以便對過程進行控制，保證半成品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求； b 各質(zhì)量控制點在所要求的檢驗完成或必須的檢驗記錄收到前，保證不將產(chǎn)品放行。 b 定期考核各部門 的質(zhì)量 /環(huán)境目標、指標的完成情況，以此實現(xiàn)對相關(guān)過程的監(jiān)測。 （ 7）審核過程出現(xiàn)爭議由管理者代表仲裁。 （ 6）糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施 a 責(zé)任單位在接到不符合項報告和觀察項報告后，應(yīng)在整改期限內(nèi)組織實施完成糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施。審核員通過詢問和查找記錄等方式，以檢查被審核單位按標準、相關(guān)法令及規(guī)章、本 公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、檢驗文件、檢驗計劃、產(chǎn)品標準、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等的執(zhí)行 情況。 （ 4）審核準備 a 審核組長發(fā)布 審核通知，內(nèi)容包括本次現(xiàn)場審核活動的目的、范圍、方法、日程安排等（對以往發(fā)現(xiàn)較多問題的區(qū)域要加強審核力度，計劃的時間要更充分）并提前通知參加審核的人員與被審核單位。 受審核區(qū)域的管理層之職責(zé)應(yīng)確保及時采取任何必要改正及矯正措施， 以消 除不合格及其原因 （ 1）審核依據(jù)： ISO9001:20xx 標準、 ISO14001： 20xx 標準、有關(guān)的法令及規(guī)章、本公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、檢驗計劃、產(chǎn)品標準、程序文件中引用的相關(guān)或支持性文件等。應(yīng)在調(diào)查后的１個月內(nèi)對調(diào)查結(jié)果進行匯總和統(tǒng)計。遇到問題應(yīng)及時向公司單位負責(zé)人或公司最高管理者匯報。 （ 3） 業(yè)務(wù)部在接到顧客意 見包括服務(wù)質(zhì)量投訴后，應(yīng)認真詳細了解其內(nèi)容，并予以記錄，業(yè)務(wù)員、品管人員可自行處理的 應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)顧客 。 鑒別各項可使用之統(tǒng)計手法，并在控制計劃中呈現(xiàn)。 規(guī)定協(xié)助本公司測試或校正之外部 實驗室，應(yīng)屬國家認可之實驗室，或顧客認可之實驗室。狀態(tài)標識可采用如“合格證”、“限度使用”、“停用”等識別標志。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 28/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制： 凡公司用于各種質(zhì)量 /環(huán)境監(jiān)視、檢驗量測與試驗之設(shè)備均應(yīng)按檢定周期進行校驗與維護，并以書面記錄，保證其精密度與準確度，校驗需能溯源到國家或國際標準或兩者皆是。 b 產(chǎn)品的接受和入庫按公司的驗收程序辦理，庫存產(chǎn)品標識清楚，不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品分開堆放、擺放有序、標識醒目，并做到記錄準確、完整；帳、卡、物相符； c 不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，以防止產(chǎn)品變質(zhì)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 標識和可追溯性 （ 1） 公司要求在生產(chǎn)的各階段對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉俗R，以防止產(chǎn)品混淆、誤用而造成最終產(chǎn)品質(zhì)量失控； （ 2） 在整個生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品標識是根據(jù)生產(chǎn)過程中的控制特點、工作記錄等確定產(chǎn)品標識方式，要求應(yīng)針真對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 2） 所使用的設(shè)備或設(shè)施的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)要求。對用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所 有模具都 按相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定進行驗收和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 4）在過程控制中，本公司嚴格按有關(guān)標 準、法令及規(guī)章、質(zhì)量 計劃和形成文件的程序執(zhí)行 ，持有并使用監(jiān)督與量測設(shè)備，并做好各種質(zhì)量環(huán)境管理記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 1）本公司由各制造單位根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點和本公司生產(chǎn)實際來確定并策劃直接影響過程質(zhì)量的一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程，并確保這些過程在受控狀態(tài)下 進行。 采購產(chǎn)品的驗證 （ 1）對所采購的產(chǎn)品，可以通過下列方式進行驗證 a 在本公司內(nèi)實施驗證，按《產(chǎn)品檢驗管制程序》的要求執(zhí)行。 b 調(diào)查供貨商的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力及后勤能力，調(diào)查結(jié)果應(yīng)確認。 e 采購文件（包括對質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付情況的要求）。 采購控制 （ 1） 對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求，采購過程包括： a 確認采購產(chǎn)品對隨后的加工過程及其產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境影響。 （ 2）設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a 設(shè)計和開發(fā)發(fā)生更改時 ,但應(yīng)根據(jù)更 改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? b 設(shè)計和開發(fā)更改評審除適當(dāng)執(zhí)行 的要求外，還應(yīng)評價更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，對已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 24/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 （ 3）確認結(jié)果的處置 當(dāng)確認結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計 ） 以滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)的確認 實施設(shè)計的確認活動，證實設(shè)計的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 （ 2）評審應(yīng)達到的目的 a 對本階段的設(shè)計成果滿足質(zhì)量要求的能力做出準確的評價； b 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 （ 2）輸出的形式 設(shè)計和開發(fā)的輸出通常采用圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范、采購產(chǎn)品目錄等文件形式表達。 （ 3）確定每項活動的職責(zé)和權(quán)限和不同部門或小組之間的接口關(guān)系。由工程部負責(zé)，品質(zhì)部、生產(chǎn)部等配合實施。由于“顧客資料”涉及本公司商業(yè)機密，應(yīng)作好保密工作。 （ 3）業(yè)務(wù)部、品管人員應(yīng)向顧客介紹本公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展情況，征求顧客意見，并與顧客就今后進一步合作達成意向或簽訂協(xié)議。 顧客溝通 （ 1）業(yè)務(wù)部應(yīng)認真對待顧客的咨詢電話、傳真、來函， 熱情接待每一位顧客來訪。 （ 3）評審還應(yīng)符合有關(guān)法令及規(guī)章的要求，并且在技術(shù)和經(jīng)濟方面的要求是合適的，評審應(yīng)在合同簽訂前進行。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 21/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 （ 4）業(yè)務(wù)部將通過向顧客調(diào)查、征求意見、接受投訴、產(chǎn)品交付后回訪等方式充分了解顧客的感受和市場的需求信息。 （ 4）確定和準備質(zhì)量環(huán)境管理記錄，這些記錄必須為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)，質(zhì)量環(huán)境管理記錄按《記錄管理程序》進行處理。 范圍： 自接單作業(yè)開始至生產(chǎn)、交貨及售后服務(wù)為止之各項作業(yè)。工作場所設(shè)施由生產(chǎn)車間自行負責(zé)日常的維護和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復(fù)的，可報告主管部門委托外單位進行。 b 保證車間地面、設(shè)備等的清潔衛(wèi)生。 工作環(huán)境： 規(guī)定本公司與產(chǎn)品相關(guān)之工作環(huán)境的控管方式及安全規(guī)定，以保護員工安全，并維護產(chǎn)品質(zhì)量。 設(shè)施的維護和管理 （ 1）公共設(shè)施（如廠房、道路、安全消防、辦公、通信、動力等設(shè)施）應(yīng)教育、要求員工正 確使和適當(dāng)維護，各級主管監(jiān)督管理。 基礎(chǔ)設(shè)施： 設(shè)施的識別與提供 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境影響的要求，必要時提供以下基礎(chǔ)設(shè)施： （ 1） 作業(yè)場所及相關(guān)設(shè)施：廠房、車間、辦公場所、道路、安全消防設(shè)施。 （ 3）建立訓(xùn)練成效評估方式，以了解訓(xùn)練效果。 （ 2） 技術(shù)工種：指國家規(guī)定必須持職業(yè)資格證書就業(yè)的通用技術(shù)工種。 相關(guān)文件： 《環(huán)境因素識別及評價程序》； 《法律法規(guī)識別及控制程序》； 《環(huán)境目標 /指標及方案的管理程序》； 《信息交流控制程序》； 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 18/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 六、資源管理 目的： 確保提供足夠的資源滿足建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，不斷滿足顧客要求以增強顧客滿意，不斷為環(huán)境保護做出貢獻。 評審輸入： 規(guī)定管理評審會議之參加人員、討論議題，使會議有效的進行，討論議題應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： （ 1） 前次管理評審會議決議事項執(zhí)行情況追蹤； （ 2） 內(nèi)、外部審核的結(jié)果，對與公司相關(guān)的法令及規(guī)章和其它應(yīng)遵守的要求的遵守情況的評價； （ 3）過程的績效和產(chǎn)品的符合性以及 公司的環(huán)境績效 －質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標/指標之檢討及達成情況； （ 4） 來自外部相關(guān)方的信息交流（包括環(huán)境投訴、 客戶抱怨等）以及糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況追蹤與檢討； （ 5） 影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行的內(nèi)部和外部環(huán) 境 的變化及 遵守情況， 包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律和其它要求 ； （ 6） 應(yīng)急準備和響應(yīng)執(zhí)行情況； （ 7）各部門質(zhì)量 /環(huán)境推進報告、 改進的建議和意見。 （ 2）建立《信息交流控制程序 》，規(guī)范組織內(nèi)部信息交流和與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、 文件形成和答復(fù) (包括重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理、記錄 )。 、職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限： 公司最高管理者聲明：本公司各職能單位及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定，以文件《部門職責(zé)》、《崗 位職責(zé)》予以發(fā)布，今后按規(guī)定各負其責(zé)。 環(huán)境因素 （ 1）環(huán)境因素應(yīng)將各部門各項作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)等對環(huán)境已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的各項環(huán)境影響充分納入環(huán)境評估并進行顯著性評估與分析，以界定出各部門重大環(huán)境因素，作為制定環(huán) 境方針、目標與指標的依據(jù)。 e 行政部負 責(zé)各部門環(huán)境管理方案實施之追蹤。 （ 8）環(huán)境管理方案 a 各部門應(yīng)就制定的環(huán)境目標、指標訂定必要的環(huán)境管理方案。 （ 4）各部門應(yīng)針對不符合法令及規(guī)章和其它要求的重要環(huán)境因素設(shè)定環(huán)境目標和指標。并確保環(huán)境方針易為公眾所獲取。 、以顧客為中心： 最高管理者應(yīng)設(shè)法了解顧客之需求與感受，并于制定規(guī)劃過程中，考慮各項運作均能協(xié)助提升顧客對本公司之滿意度。 作業(yè)內(nèi)容： 、最高管理層的管理承諾： 擬定公 司的質(zhì)量 /環(huán)