【正文】 二、范圍及使用指南 刪除說明 本手冊是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性。 ，是公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的描述和證明。 手冊的批準(zhǔn) 手冊在編寫或更改后，經(jīng)管理者代表審查、最高管理者核準(zhǔn)后發(fā)布實施。 解釋： ◆ 以質(zhì)量求生存 ： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司對產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行全過程控制，力求通過保證每一個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品的最終質(zhì)量，不靠大量的檢驗、檢查來找出隱含的產(chǎn)品缺陷。對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋，協(xié)助解決，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 講究清潔生產(chǎn)，節(jié)約資源，為保護(hù)環(huán)境作貢獻(xiàn)。 作業(yè)內(nèi)容 ： 總要求及定義： 總要求： （ 1）公司按 ISO9001:20xx、 ISO14001:20xx 要求建立質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，對本公司產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)實現(xiàn)過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。 （ 4）為了監(jiān)控和分析本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運作過程，本公司實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 13/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 文件 化要求： 概述： （ 1）以質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程 序文件、作業(yè)指導(dǎo)（標(biāo)準(zhǔn)）書及記錄（表單）等四階文件架構(gòu)，建立本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。 （ 2）質(zhì)量環(huán)境管理手冊中有描述本公司滿足 ISO9001： 20xx、 ISO14001:20xx國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)條文之作業(yè)，并詳述可刪除條款之細(xì)節(jié)與理由。 ： 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 14/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 五、管理職責(zé) 目的： 規(guī)范最高管理者在質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中必須擔(dān)負(fù)的責(zé)任，規(guī)范質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃（規(guī)劃）以利本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之推行。 主持管理評審會議，以了解質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運作成效及需求。 質(zhì)量 /環(huán)境方針之內(nèi)容 必須適合于本公司之組織目的和活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，并包括符合與持續(xù)改善質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性之承諾、遵守法令及規(guī)章要求的承諾，且需提供一套建立與審查質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的架構(gòu)。 （ 2）各項質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 應(yīng)能協(xié)助質(zhì)量 /環(huán)境方針之達(dá)成。 （ 6）環(huán)境指標(biāo)應(yīng)具體和量化，監(jiān)測方法應(yīng)明確，當(dāng)有非量化指標(biāo)時，應(yīng)研究可否換為量化的其它課題。 c 環(huán)境管理方案應(yīng)配合新增或修訂的作業(yè)與活動及環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的的改變作適當(dāng)?shù)匦抻?，以確保其有效性。 質(zhì)量 /環(huán)境體系策劃： （ 1）最高管理者應(yīng)參與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)劃過程，以確保體系符合本公司需求。 （ 3）各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素之識別，并負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素之檢討與選定； （ 4）公司制定《環(huán)境因素識別及評價程序》規(guī)定此項的操作要求。 （ 2）管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之建立、實施和保持，適時向最高管理者匯報運行情 況（包括改進(jìn)的建議、需求）以供評審，確保提升公司滿足要求的意識，并就與質(zhì)量 /環(huán)境體系有關(guān)事項保持同外部的聯(lián)系。 管理評審： 概述： （ 1）最高管理者每年應(yīng)利用定期或不定期的管理評審會議，審查質(zhì)量 /環(huán)境管晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 17/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 理體系之運作績效 （ 2）管理評審應(yīng)針對本公司導(dǎo)入之 ISO9001： 20xx， ISO14001:20xx 等質(zhì)量 /環(huán)境體系內(nèi)之所有要求進(jìn)行審查，以利持續(xù)改進(jìn)作業(yè)。 （ 2）管理者代表應(yīng)追蹤管理評審會議之決議事項進(jìn)行狀況。 作業(yè)內(nèi)容 ： 資源提供： 本公司必須確認(rèn)各項運作所需之資源，能協(xié)助完成各項質(zhì)量 /環(huán)保運作，以利提高顧 客滿意和環(huán)境保護(hù)水平。 能力、意識和培訓(xùn)： （ 1）建立本公司新進(jìn)人員之考核方式，以了解員工之適合程度。 （ 5）規(guī)定 員工和代表公司工作的人員于作期間之各項訓(xùn)練及記錄方式。 （ 3） 支持性服務(wù)：供水、供電、通訊設(shè)備、信息系統(tǒng)等。 （ 3）檢測儀器及檢測工具按《監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序》進(jìn)行維護(hù)管理。 影響生產(chǎn)工作環(huán)境的物理因素主要有粉塵 /靜電等。 d 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場者必須穿戴統(tǒng)一的靜電防塵服并經(jīng)風(fēng)淋后方可進(jìn)入。 在需要技術(shù)、技能支持時，公司在財力允許時盡可能提供保障。 質(zhì)量策劃與本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時，均應(yīng)考慮以下要求： （ 1）所有策劃必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的要求； （ 2）編制質(zhì)量計劃：質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品、項目、合同所規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的程序性文件，它是對全公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊和質(zhì)量 /環(huán)境管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計劃應(yīng)報公司最高管理者批準(zhǔn)，并與公司的質(zhì)量 環(huán)境管理體系文件兼容。 （ 2）識別內(nèi)容包括產(chǎn) 品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨日期等。 （ 2）評審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)單位進(jìn)行。 （ 4）經(jīng)過評審，本公司能確保： a 產(chǎn)品要求得到確定； b 與以前表達(dá)不一致的合同或訂單內(nèi)容已經(jīng)確定； c 本公司有能力滿足規(guī)定的要求； （ 5）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)對合同進(jìn)行修訂評審，當(dāng)顧客提出修訂更改的內(nèi)容涉及特殊的質(zhì)量問題，則需廢除原合同，重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并將結(jié)果通知顧客及本公司有關(guān)單位。對新顧客應(yīng)向其詳細(xì)介紹本公司概況、產(chǎn)品特點等。 （ 5）顧客意見和投訴處理過程中與顧客間的溝通按《溝通與合同評審程序》、《糾正措施 /預(yù)防措施管理程序》等執(zhí)行。 （ 8）利用各種機(jī)會向顧客宣傳本公司的環(huán)境保護(hù)理念，以期對其環(huán)境行為施加良好影響。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 （ 1）根據(jù)產(chǎn)品要求及以前經(jīng)驗，確定設(shè)計過程的階 段，包括工作內(nèi)容、完成期限等。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 所有輸出文件在發(fā)放前由研發(fā)主管予以批準(zhǔn)（必要求需經(jīng)顧客同意）。 （ 1）評審的實施 a 應(yīng)在適宜階段開展系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)的評審。 (1)設(shè)計和開發(fā)驗證的實施 驗證應(yīng)在設(shè)計和開發(fā)過程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃中驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方式的安排予以實施。 （ 1）確認(rèn)的時機(jī) 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在開發(fā)完成后、批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)的更改控制 對設(shè)計的更改形成文件并受控，必要時進(jìn)行驗證和確認(rèn)，對確認(rèn)的更改要進(jìn)行批準(zhǔn)才能實施更改。 應(yīng)保存各階段的記錄及跟蹤措施記錄。 c 訂購。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 25/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 g 不合格采購品的控制。 采購信息 采購信息包括對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求驗收要求及價格、數(shù)量、交付情況等其它要求，必要時可有如下要求： （ 1） 對供貨商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。 （ 2）驗證活動包括：檢驗、檢測 、工藝驗證、提供合格證明文件等。 （ 2）在生產(chǎn)過程控制中，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的過程制定相應(yīng)的生產(chǎn)流程圖、規(guī)范文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，同時，收集與本公司產(chǎn)品有關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及生產(chǎn)工藝信息以保證過程質(zhì)量、環(huán)境。 （ 5）在下列情況下，本公司對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可： a 新工藝和新過程； b 新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致工藝過程或設(shè)備不適應(yīng)； c 法令及規(guī)章變更要求時； d 在過程控制中發(fā)現(xiàn)體系存在質(zhì)量問題。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)的某過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時（ 這類過程稱為特殊過程） ，應(yīng)對這樣的過程實施確認(rèn)。 （ 4） 設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求。 （ 4） 當(dāng)合同規(guī)定有專用標(biāo)識時，可依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識 ； （ 5） 當(dāng)要求有可追溯性時，可依據(jù)產(chǎn)品包裝上或合格證上的生產(chǎn)日期等內(nèi)容，可追溯到包裝、檢驗、生產(chǎn)直至原材料； （ 6） 用于可追溯性的記錄按《記錄管理程序》要求進(jìn)行管理。對因搬運引起的物品的損失 及損壞，均做好記錄并及時處理； b 搬運過程均保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識。 （ 3）包裝 產(chǎn)品包裝按顧客的要求進(jìn)行包 裝管理，以實現(xiàn)對產(chǎn)品的搬運、貯存，直至交貨全過程的防護(hù)。 /環(huán)境因素監(jiān)測之特性，選 用適用的監(jiān)測設(shè)備。 生產(chǎn)設(shè)備上用于監(jiān)控生產(chǎn)的電腦軟件，應(yīng)由最高管理者對其滿足預(yù)期用途的能力在生產(chǎn)初期進(jìn)行確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。 范圍： 本公司質(zhì)量管理體系各過程及本公司產(chǎn)品之監(jiān)控與測量作業(yè)及后續(xù)分析改善作業(yè)。 監(jiān)視與測量： 顧客滿意： （ 1） 業(yè)務(wù)部應(yīng)以顧客為中心，與顧客保持良好的溝通，做到禮貌、熱情、誠懇，確認(rèn)顧客感受并提高顧客對我公司產(chǎn)品銷售服務(wù)的滿意度。一般應(yīng)在三個工作日內(nèi)答復(fù)顧客并在六個工作日內(nèi)執(zhí)行處理。 （ 6） 業(yè)務(wù)應(yīng)按《顧客溝通與合同評審程序》要求每年至少調(diào)查一次顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和交貨期等方面的滿意程度。 b 按《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》向責(zé)任單位發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單，限期整改，其實施結(jié)果納入管理評審的輸入。審核員為經(jīng)過與審核相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。 c 被審核單位應(yīng)指定一名聯(lián)絡(luò)人員陪同審核小組開展審核活動。 c 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組內(nèi)部應(yīng)交流審核情況，確定不符合項目，由審核員編制不符合項報告或觀察項報告。 b 審核組長應(yīng)組織審核員 對責(zé)任單位所采取糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施的有效性予以驗 證。 當(dāng)策劃的結(jié)果未能達(dá)成，適用時，應(yīng)采取糾正與糾正措施。 （ 4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系實現(xiàn)過程的監(jiān)控采用“內(nèi)部管理體系審核”、“管理評審”等方式實現(xiàn)。當(dāng)某種產(chǎn)品沒有通過檢驗時，均按《不合格品管制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，除非得到相關(guān)權(quán)責(zé)單位的核準(zhǔn)，適用時，包括來自顧客的核準(zhǔn)。監(jiān)測應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)運行的控制、組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況和信息。 不合格控制 本公司制定并執(zhí)行《不合格品管制程序》，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置，并通知有關(guān)單位，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 不合格品的評審和處置； （ 1）在生產(chǎn)過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》所規(guī)定評審職責(zé)和處置權(quán)限進(jìn)行管理，不合格品評審后，進(jìn)行如下處置： a 采取相應(yīng)措施，如返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品以達(dá)到規(guī)定的要求 ； b 經(jīng)公司最高管理者，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)后讓步使用、放行、或接收 不合格品； c 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 數(shù)據(jù)分析 收集數(shù)據(jù) （ 1）數(shù)據(jù)來源 測量和監(jiān)控活動的輸出（過程、產(chǎn)品檢測資料）、競爭對手、相關(guān)過程記錄（如采購等）。 應(yīng)進(jìn)行分析的信息 顧客滿意度、與顧客要求的符合性、過程及產(chǎn)品的特性及其趨勢、供貨商等。 （ 3）由管理者代表召集相關(guān)單位針對需要改進(jìn)的問題，研究改進(jìn)的措施和改進(jìn)的目標(biāo)，按照《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》的要求實施有效的改進(jìn)。 （ 2）對下列情況應(yīng)采取必要的預(yù)防措施： a 顧客意見、公司質(zhì)量分析會議體現(xiàn)的不合格傾向。 組織實施 （ 1）糾正措施和預(yù)防措施通知單下達(dá)單位應(yīng)在通知單中寫明責(zé)任單位、相晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 35/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 關(guān)單位、不合格（潛在不合格）事實陳述和完成期限。 糾正措施和預(yù)防措施的記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。 作業(yè)內(nèi)容： 管理重點 對環(huán)境影響較大的部門，應(yīng)對其部門內(nèi)的相關(guān)活動制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重大環(huán)境因素的控制能貫徹執(zhí)行。 公司相關(guān)部門在對供應(yīng)商的選擇時應(yīng)包含對環(huán)境管理的考核，督促供貨商增加環(huán)保意識，提高環(huán)境管理水平。 作業(yè)內(nèi)容： 4 相關(guān)文件： 《油類化學(xué)品控制程序》 《相關(guān)方施加環(huán)境影響程序》 《固體廢棄物控制程序》 《機(jī)動車管理規(guī)范》 《噪聲管理規(guī)范》 《節(jié)能降耗管理規(guī)范》 《新、改、擴(kuò)建項目管理規(guī)定》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 頁碼 37/44 文件編號 DCQEM01 版次 A/0 十、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 目的： 通過對潛在事故和緊急情況作出響應(yīng)準(zhǔn)備，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，從而避 免或減少對人身健康和安全的傷害 范圍： 適用于各項潛在的或突發(fā)緊急情況的控制 作業(yè)內(nèi)容： 建立并實施《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，減少可能伴隨的環(huán)境影響。 公司可定期試驗該程序，如按《消防演習(xí)計劃》、《化學(xué)品泄漏演習(xí)》進(jìn)行演習(xí)等。