【正文】 ?管理評審的輸出 （影響管理決策） a）職業(yè)健康安全績效； b）職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； c）資源； d）其他職業(yè)健康安全管理體系要素。 ?保存管理評審記錄。 檢查：是否進(jìn)行了審核？審核的結(jié)果？ 五、管理評審 ?最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔，對 OHSMS評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a）判定 OHSMS： 1）是否符合預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持； 3）是否有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)。 ?記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯性。 檢查：是否對新 /變化的措施進(jìn)行危險識別和風(fēng)險評價？ 更改變化是否有記錄？形成結(jié)論？ （五）記錄控制 根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)對 OHSMS及本標(biāo)準(zhǔn)的符合。 ?為消除不符合而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的 嚴(yán)重程度 和面臨的 風(fēng)險 相符。明確： a）識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的后果； b）調(diào)查不符合的原因，采取措施避免再度發(fā)生； c）評價是否需要采取預(yù)防措施；實(shí)施措施，避免不符合 d）記錄并傳達(dá)采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； e）評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 ? 調(diào)查結(jié)果形成文件，保持。 檢查：績效考核表全面完整性？措施、事件是否都有測量措施？ 不能用一個分來概括 （二）合規(guī)性評價 應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況 1）定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，保存評價記錄 行業(yè)主管部門的通知、辦法等等 2） 對其他要求的遵守情況。 a）定性和定量的測量； b）對健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)測； c）對控制措施有效性的監(jiān)測； d）主動性測量 :是否有方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則 e）被動性測量 :健康欠佳、事件（ 包括未遂過失等 ）和其他 f）記錄監(jiān)測和測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便糾正和預(yù)防分析 ? 如果需要設(shè)備，應(yīng)建立并保持校準(zhǔn)和維護(hù)程序。 擁有文件不再是地位的象征，而是工作的需要 檢查：文件的全面、變更、簽發(fā) （六） ? 擬定危險源 運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施和保持 控制措施 ，包括對 變化 ? 典型任務(wù)： a）場所環(huán)境、操作維護(hù)、危險物質(zhì) /任務(wù)、設(shè)施設(shè)備 b）與購買的貨物、設(shè)備和服務(wù)有關(guān)的控制； c）與合同方和工作場所其他訪問者有關(guān)的控制； d）形成文件的 程序 ，以文件保證方針目標(biāo)； ? 運(yùn)行準(zhǔn)則：操作、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、檢查等規(guī)程、程序、制度。 ?文件應(yīng)與復(fù)雜程度、危險源和風(fēng)險程度相匹配，簡、少 （五） 文件控制 （ AQ/T1093 制度保障） 對體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件進(jìn)行控制（包括記錄） 應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以規(guī)定： a）在文件發(fā)布前進(jìn)行 審批 ，確保其充分性和適宜性； b）必要時對文件進(jìn)行 評審和更新，并重新審批 ； c）確保對文件的 更改 和現(xiàn)行 修訂 狀態(tài) 做出標(biāo)識 ； d）確保在使用處 能得到 適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件字跡清楚， 易于識別 ； f）對 外來文件 做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制； g） 防止對過期 文件的非預(yù)期使用。 b）適當(dāng)時與外部 相關(guān)方 就影響到 OHS的變化的協(xié)商。 相關(guān)作業(yè)之間的影響和要求（鉬業(yè) 三井獨(dú)立 ） 統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào) a）勞動者的參與： 適當(dāng)參與危險源識別、風(fēng)險評價和控制措施確定； 適當(dāng)參與事件調(diào)查； 參與安全方針和目標(biāo)的制定和評審； 協(xié)商影響到他們安全健康的任何變化； 在安全健康事務(wù)上享有代表性。（檢查依據(jù)、審核依據(jù)） 檢查：安全的教育是否有針對性、全面覆蓋？普查 培訓(xùn)效果怎么樣？ 抽查 意識 （安全文化） 建立、實(shí)施并保持程序，使控制下工作人員都意識到： a)其活動和行為安全健康 后果 （危險、風(fēng)險 )，以及改進(jìn)工作后的 績效 b)在 符合 方針、程序、體系要求（包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求） 方面 自己的 作用、職責(zé)和重要性 ； c)偏離規(guī)定程序的潛在后果 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的： a)職責(zé)、能力、語言技能和文化程度； b)風(fēng)險。基于教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷 （持證上崗： 知識 、 意識 、技能） 培訓(xùn) ?確定 OHS風(fēng)險和體系的培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計劃 逢新必訓(xùn) ?實(shí)施 培訓(xùn)或采取 其他 措施來滿足這些需求，并評價培訓(xùn)或所采取措施的有效性。 檢查：保證安全投入（連山鉬業(yè)） 崗位責(zé)任制：責(zé)任、權(quán)限 （崗位規(guī)范） 四、實(shí)施與運(yùn)行 ?任命一名或多名最高管理者承擔(dān) OHS職責(zé) ?被任命的最高管理者應(yīng)為所屬人員知曉 ?承擔(dān)管理職責(zé)的人應(yīng)表明其持續(xù)改進(jìn) OHS績效的承諾。 c）資源 應(yīng)定期并按計劃時間間隔對方案進(jìn)行評審、修訂 檢查：各個部門 /單位、崗位、人員是否知道自己的目標(biāo)？ 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體方案及可行性 （一）資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 最高管理 者承擔(dān) 健康安全和 體系 最終責(zé)任。 （ 5） 大數(shù)據(jù)理念：特別關(guān)注對未遂事故和不安全行為記錄 對非常規(guī)、非規(guī)范、非標(biāo)準(zhǔn)信息提出關(guān)注 （六）法律法規(guī)和其他要求 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以識別和獲取適用的法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。 1級 不可容許風(fēng)險 只有當(dāng)風(fēng)險已降低時 ， 才能開始或繼續(xù)工作 不同等級風(fēng)險控制策略 （四） 風(fēng)險預(yù)控策略和措施 消除、替代、控制（減弱）、隔離、聯(lián)鎖、警示、防護(hù)、救援 （五）危險源檢測和預(yù)警、控制 煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測 和預(yù)警 0）預(yù)警指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)是什么？（深圳、八寶、新文） 1）在線監(jiān)測、采樣點(diǎn)是否正確 （八寶、屯蘭） 2）采集適時、準(zhǔn)確：對征兆信號的關(guān)注度 3）傳遞準(zhǔn)時、可靠：對感知信息的敏感度（王家?guī)X） 4）處理及時、正確：對危害的風(fēng)險權(quán)衡 5）預(yù)警機(jī)制是什么？符合實(shí)際？（鉬業(yè)） 6）險兆信息判斷標(biāo)準(zhǔn) （深圳） 7）異常信息采集、報告、處理程序 （與隱患排查相結(jié)合） 風(fēng)險管理措施制定 （ 1） 提煉風(fēng)險 控制對象 每一種風(fēng)險是由誰或什么主導(dǎo)的？液壓支架？移架工？ （ 2）修訂、編制管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 消除，替代，減弱，工程控制，警示和管理控制、個體防護(hù) 《 作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、 《應(yīng)急預(yù)案》， 利用技術(shù)進(jìn)步 ，針對性、明了、易操作 吊物下不能有人： 、 45176。 當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行的工作時 ， 應(yīng)采取應(yīng)急措施 。 如條件不具備 ， 可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施 。 可能性評估 可能性等級 說明 單個項目具體發(fā)生情況 總體發(fā)生情況 A 頻繁 頻繁發(fā)生 連續(xù)發(fā)生 B 很可能 在壽命期內(nèi)會出現(xiàn)若干次 頻繁發(fā)生 C 有時 在壽命期內(nèi)有時可能發(fā)生 發(fā)生若干次 D 極少 在壽命期內(nèi)不易發(fā)生 ，但有可能發(fā)生 不易發(fā)生 ， 但有理由可預(yù)期發(fā)生 E 不可能 極不易發(fā)生 ， 以至于可以認(rèn)為不會發(fā)生 不易發(fā)生 （二） 風(fēng)險評價 風(fēng)險的評估分級 Ⅰ （災(zāi)難的） Ⅱ （嚴(yán)重的） Ⅲ （輕度的） Ⅳ （輕微的） A（ 頻繁 ） 1級 （ Ⅰ A） 1級 （ Ⅱ A） 2級 （ Ⅲ A） 3級 （ Ⅳ A） B （ 很可能 ） 1級 （ Ⅰ B） 1級 （ Ⅱ B） 2級 （ Ⅲ B） 4級 （ Ⅳ B） C（ 有時 ） 1級 （ Ⅰ C） 2級 （ Ⅱ C） 3級 （ Ⅲ C） 5級 （ Ⅳ C） D（ 極少 ） 2級 （ Ⅰ D） 3級 （ Ⅱ D） 3級 （ Ⅲ D） 5級 （ Ⅳ D） E （ 不可能 ） 3級 （ Ⅰ E） 4級 （ Ⅱ E） 4級 （ Ⅲ E） 5級 （ Ⅳ E） （二） 風(fēng)險評價 二、策劃 之 風(fēng)險預(yù)控管理 （三）危險辨識與風(fēng)險評價的組織 危險源辨識和風(fēng)險評價的組織 （ 1）全員參與：高層動員，群眾、相關(guān)方參與，活動中學(xué)習(xí) （ 2）標(biāo)準(zhǔn)擬定：周期、流程、方法、工具、監(jiān)測、更新 （ 3）培訓(xùn)：所有人 . 怎樣識別、評價、預(yù)防 （ 4）收集資料：法規(guī)、歷史資料、技術(shù)資料、同行資料 本身是一次最有效的培訓(xùn) GB/T168562023機(jī)械安全 風(fēng)險評估 實(shí)施指南和方法舉例 GB/ 機(jī)械安全 機(jī)械輻射產(chǎn)生的風(fēng)險的評價 GB/T消防工程 火災(zāi)風(fēng)險評價指南 風(fēng)險級別 控制措施 5級 可忽視風(fēng)險 不須采取措施且不必保留文件記錄 4級 可容許風(fēng)險 不需另外控制措施 。 Ⅲ 輕度的 人員輕度受傷 、 輕度職業(yè)病或系統(tǒng)輕度損壞 ◆ 劃傷 、 燒傷 、 腦震蕩 、 嚴(yán)重扭傷 、 輕微骨折； ◆ 耳聾 、 皮炎 、 哮喘 、 與工作相關(guān)的上肢損傷 、 導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病 。 （二） 風(fēng)險評價 危害嚴(yán)重等級 嚴(yán)重性等級 等級說明 事故后果說明 舉 例 Ⅰ 災(zāi)難的 人員死亡或系統(tǒng)報廢 ◆ 死亡； ◆ 致命傷害 、 急性不治之癥 。 Ⅲ 輕度的 人員輕度受傷 、 輕度職業(yè)病或系統(tǒng)輕度損壞 ◆ 劃傷 、 燒傷 、 腦震蕩 、 嚴(yán)重扭傷 、 輕微骨折； ◆ 耳聾 、 皮炎 、 哮喘 、 與工作相關(guān)的上肢損傷 、 導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病 。 （ 5） 預(yù)