【正文】 (2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。第四章 人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標。三、安全文化保障各煤礦應建立并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。(4)與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動。(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單。(4)資料齊全完善，有目錄清單。(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告。(2)有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。注：資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。煤礦安全風險預控管理的最終責任由煤礦最高管理者承擔。一、組織保障建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程。(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。八、工余安全健康管理了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應：(1)定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料。(3)按照國家規(guī)定，對員工進行投保。七、風險財政管理實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：(1)建立《事故費用評估報告》及《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應包含保險理賠相關分析。(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審。(3)根據(jù)危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施。(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式。五、風險控制建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。四、風險預警各煤礦應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法。(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠。三、危險源監(jiān)測煤礦應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求。(2)針對風險管理對象各煤礦應制定相應的管理標準和措施并形成程序。發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。(4)采用事故樹分析法對系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險源進行辨識。(2)對辨識出的危險源進行分級分類。對所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估，并對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔。一、危險源辨識、風險評估組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，并確保：危險源辨識前要進行相關知識的培訓。第三篇：煤礦安全風險預控制度河南地方煤炭集團西村永發(fā)煤業(yè)有限公司煤礦安全風險預控制度二○一三年六月煤礦安全風險預控制度第一章 總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，達到人、機、環(huán)、管的最佳匹配，以預防各類事故的發(fā)生，結合本公司實際，特制定本制度。(3)評審結果應予公布，并應跟蹤監(jiān)測其改進情況。管理評審應：(1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。注：這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。(5)對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。(3)對審核結果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結果進行評審，必要時采取有效的糾正措施。體系審核應：(1)覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動。二、審核礦井企業(yè)應制定并保持體系審核程序，定期開展風險預控管理體系審核。(2)按照不符合的處理程序予以糾正。(3)記錄真實、準確、可追溯。煤礦應定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應：(1)系統(tǒng)、全面。(2)結合煤礦自身特點。第七章 檢查、審核與評審一、檢查礦井應制定反映企業(yè)全面風險預控管理績效的考核評價標準。(3)定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查。煤礦應對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應：(1)對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查。(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓，經(jīng)考試合格后，持證上崗。(5)確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的資質(zhì)。(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押。十一、施工單位管理煤礦應對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預防施工單位生產(chǎn)事故，并應：(1)制訂施工單位管理制度和辦法。(10)倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標識。(8)固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識。(6)所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識。(4)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志。(2)井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行。十、標識標志管理礦井應建立并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。(8)高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場。(6)定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查。(4)所有起吊機具上均標明了最大起重載荷。(2)所有起吊機具均應編號，建檔登記。(7)高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓，并持證上崗。(5)爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》。(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術條件》、《固定式鋼直梯安全技術條件》的要求。八、登高作業(yè)管理煤礦應建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1)登高或高空作業(yè)防護設施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術規(guī)范》。(2)計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全。(9)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。(7)用于井下作業(yè)的手工工具，應考慮防爆要求。(5)有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換。(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套。并符合下列要求：(1)有手工工具檢查清單。(7)規(guī)范煤礦放射性設施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。(5)確保煤礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪措施。(3)嚴格落實煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施。環(huán)境保護應：(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查。(7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置。(3)定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》。煤礦應建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應：(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目。煤礦應為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求。(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。煤礦應定期向員工宣傳消防知識，并應：(1)利用多種形式進行消防安全宣傳。(2)有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布。(11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。(9)消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材。(7)建立了消防設施定期檢查制度。(5)有消防設施分布圖和消防器材明細表。不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點。(2)消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用。三、消防管理礦井應建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。(4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布。(2)事故現(xiàn)場應急處置結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結。(14)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。(12)有急救箱配置分布圖及急救用品明細表。(10)所有重點作業(yè)場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位置并進行標識。煤礦應規(guī)范急救管理，并應確保：(8)每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓的專(兼)職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布。(6)確保有礦山救護隊為其服務，煤礦企業(yè)應設立礦山救護隊，不具備單獨設立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊。(4)確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序。(2)嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂。二、應急與事故管理煤礦應制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。(6)保證質(zhì)量合格，有國家相關部門驗收記錄。(4)確保煤礦安全、環(huán)保設施嚴格遵守“三同時”原則。(2)委托有資質(zhì)的設計單位進行設計。第六章 綜合管理礦井應規(guī)范煤礦準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使煤礦風險預控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。(4)爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關規(guī)定。存放地點有明顯標志。十二、爆破管理煤礦應建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保：(1)爆破材料和爆破設備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記。(3)預防和隔絕煤塵爆炸措施完善。防塵基礎管理完善(1)及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗。(2)液壓支架。(6)主要進風大巷、主要回風大巷。(4)運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處。(2)掘進巷道(在距迎頭50~200m范圍內(nèi))。(7)轉(zhuǎn)載點。(5)采掘工作面所屬各巷道。(3)主要運輸巷。十一、防塵管理煤礦應建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：礦井下列巷道應設置防塵灑水管道：(1)主要進風大巷。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關防火的規(guī)定。(3)有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術管理檔案。防滅火基礎管理符合下列規(guī)定：(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖。新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定。(5)掌握瓦斯基礎參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達到《煤礦瓦斯抽采基本指標》規(guī)定的標準。(3)凡是應當抽采的煤層，都必須最大限度地抽采。高瓦斯礦井應建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應符合下列要求：(1)瓦斯抽放系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定和《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》，并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效。(2)在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設置輔助隔爆水棚。(5)長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。(3)每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記。煤礦應制訂瓦斯隱患處理措施，并應確保：(1)有瓦斯積聚排放安全技術措施，并嚴格按措施進行排放。(6)瓦斯檢查地點的設置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。(4)瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口。(2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定。(3)嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治。瓦斯管理應符合下列要求：煤礦應建立完善瓦斯管理制度，并應：(1)明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位。(5)相關記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。(3)當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求：(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報。(8)通風基礎測試報告、記錄齊全。(6)局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。(4)風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求。(2)風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修。七、通風管理礦井應建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。(5)定期對壓力容器進行打壓試驗。(3)壓力容器有出廠檢驗合格證。壓力容器管理應符合下列要求：(1)建立壓力容器管理辦法。(4)輸送管路設施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。(2)定期對壓氣設備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠。(7)運輸提升設備檢修記錄齊全。(5)車庫、車場、硐室設置和環(huán)境符合相關規(guī)程要求。(3)運輸巷道、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求。注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、急停、拉線、速度、自動灑水、電氣閉鎖