如何開(kāi)好企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)分析培訓(xùn)課件(參考版)
2025-01-09 18:53本頁(yè)面
【正文】 81營(yíng)銷案效果評(píng)價(jià)指標(biāo)體系投入評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)出評(píng)價(jià)指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用類指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)成本類指標(biāo)發(fā)展型指標(biāo)效益型指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)型指標(biāo)廣告費(fèi)用、宣傳費(fèi) ……網(wǎng)絡(luò)增量成本 ……其他成本類指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)影響型指標(biāo)品牌形象型指標(biāo)用戶數(shù)、業(yè)務(wù)量 ……收入 ……市場(chǎng)占有率 ……對(duì)網(wǎng)絡(luò)忙時(shí)的影響 ……品牌認(rèn)知度 ……其他類型指標(biāo)營(yíng)銷案評(píng)估82目錄經(jīng)營(yíng)分析方法2.經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用3.經(jīng)營(yíng)分析的組織4.經(jīng)營(yíng)分析概述1.83經(jīng)營(yíng)分析的組織保障搭建經(jīng)分的內(nèi)容體系架構(gòu)建立有效完整的組織結(jié)構(gòu)市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部 網(wǎng)絡(luò)部客服部戰(zhàn)略部……經(jīng)分小組建立高效的分析流程機(jī)制84經(jīng)營(yíng)分析的組織保障形成完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)提高分析人員的能力和素質(zhì)整合現(xiàn)有分散的信息系統(tǒng)。 示例品牌盈利性分析用戶效益分析74業(yè)務(wù)和客戶成本分析話務(wù)量小時(shí) 4..邊際網(wǎng)絡(luò)成本在業(yè)務(wù)發(fā)展和制定營(yíng)銷策略時(shí)可以利用邊際成本很小的原理為企業(yè)創(chuàng)造最大效益75業(yè)務(wù)發(fā)展前景內(nèi)部資源支持分析 內(nèi)容提供商：?未來(lái)平臺(tái)應(yīng)用的豐富性?SP數(shù)量、積極性未來(lái)變化 業(yè)務(wù)利益與用戶需求匹配分析：?業(yè)務(wù)利益未來(lái)變化?用戶群特征未來(lái)變化分析 內(nèi)部資源支持分析：?平臺(tái)利用率未來(lái)變化?渠道支持的未來(lái)變化?相關(guān)網(wǎng)絡(luò)支撐未來(lái)變化?…… 終端提供商：?終端種類、數(shù)量的未來(lái)變化?終端使用方便程度的未來(lái)變化?終端價(jià)格的未來(lái)變化業(yè)務(wù)與用戶需求分析競(jìng)爭(zhēng)分析價(jià)值鏈支持分析競(jìng)爭(zhēng)分析：?替代競(jìng)爭(zhēng)分析企業(yè)投資分析－業(yè)務(wù)評(píng)估 業(yè)務(wù)前景預(yù)測(cè)?用戶數(shù)?業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估?業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)率?共用網(wǎng)絡(luò)成本比?投入產(chǎn)出比 業(yè)務(wù)分類及發(fā)展策略76總體投資評(píng)估和項(xiàng)目投資評(píng)估的內(nèi)容分層投資后評(píng)估分層? 目標(biāo)評(píng)估? 效益評(píng)估? 影響評(píng)估主要評(píng)估內(nèi)容總體投資評(píng)估項(xiàng)目投資評(píng)估? 目標(biāo)評(píng)估? 過(guò)程評(píng)估? 效益評(píng)估? 影響評(píng)估? 持續(xù)性評(píng)估企業(yè)投資分析－項(xiàng)目后評(píng)估投資效益分析思路77評(píng)估內(nèi)容 一級(jí)評(píng)估指標(biāo) 二級(jí)評(píng)估指標(biāo) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)估結(jié)論 目標(biāo)評(píng)估 傳輸網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 定量 …… ……………… ……效益評(píng)估 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資回收期 定量………… ……影響評(píng)估 對(duì)內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸?shù)哪芰?定性………… ……示 例企業(yè)投資分析 —— 項(xiàng)目后評(píng)估總體投資評(píng)估的指標(biāo)體系78項(xiàng)目后評(píng)估指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 二級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)評(píng)估 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo) 承載業(yè)務(wù)流量……收益目標(biāo) 項(xiàng)目收入 (元 /年 )項(xiàng)目投資收益率……項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo) 項(xiàng)目投資、建設(shè)進(jìn)度完成情況過(guò)程評(píng)估 項(xiàng)目決策 戰(zhàn)略一致性……項(xiàng)目準(zhǔn)備 采購(gòu)招投標(biāo)……效益評(píng)估 項(xiàng)目贏利性 投資回收期率……影響評(píng)估 對(duì)內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸能力對(duì)外部環(huán)境影響 服務(wù)差異性持續(xù)性評(píng)估 項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 網(wǎng)絡(luò)使用年限……示 例企業(yè)投資分析 —— 項(xiàng)目后評(píng)估79經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用行業(yè)層面公司層面部門(mén)層面行業(yè)變遷分析競(jìng)爭(zhēng)分析KPI分析非常規(guī)事件分析 —— 雙改單市場(chǎng)空間分析企業(yè)效益分析營(yíng)銷案評(píng)估80全面評(píng)價(jià)營(yíng)銷案，促進(jìn)企業(yè)效益的不斷提升。大眾卡的利潤(rùn)率和收入貢獻(xiàn)都較小。新業(yè)務(wù)分?jǐn)偡謹(jǐn)倶I(yè)務(wù)成本分析思路業(yè)務(wù)成本測(cè)算71用戶群 單客戶平均成本全球通 VIP普通全球通動(dòng)感地帶 ……神州行 ……大眾卡 ……第三步：地市待攤大類成本分?jǐn)偟接脩魻I(yíng)業(yè)廳成本直接營(yíng)銷費(fèi)：廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、代辦費(fèi)、銷售傭金等1860成本大客戶管理系統(tǒng)成本1258成本分?jǐn)倸w集分?jǐn)偟谒牟剑簡(jiǎn)挝怀杀荆ㄓ脩?、業(yè)務(wù)）的計(jì)算門(mén)戶網(wǎng)站成本…………………… ..第一步：地市大類成本的計(jì)算與歸集第二步：省公司大類成本分?jǐn)偟降厥袇^(qū)域中心大類成本分?jǐn)偟降厥杏脩魻I(yíng)銷成本分析用戶營(yíng)銷成本分析思路72每個(gè)全球通用戶的成本代辦話費(fèi)的金額充值卡的充值金額帳單打印次數(shù)可用積分量積分兌換量收到帳單郵寄的次數(shù)＝＝ 繳費(fèi)單位金額的代辦話費(fèi)充值單位金額的銷售傭金帳單打印一次的成本可用單位積分的積分準(zhǔn)備成本兌換單位積分的成本帳單郵寄一次的成本＋＋單個(gè)全球通用戶的廣告費(fèi)單個(gè)全球通用戶的銷售傭金單個(gè)全球通用戶的客戶優(yōu)惠支出單個(gè)全球通的售后服務(wù)支出單個(gè) VIP用戶的俱樂(lè)部支出單個(gè)全球通用戶的咨詢費(fèi)單個(gè)全球通的銷售折扣折讓每個(gè)全球通用戶占用以下資源的頻率 單位占用頻次的成本 單個(gè)全球通用戶的平均成本充值卡的充值金額 充值單位金額的有價(jià)卡成本用戶成本分析…… …… ……用戶成本計(jì)算示例 示例73用戶效益分析根據(jù)分?jǐn)倲?shù)據(jù)，進(jìn)行收入 — 成本分析，我們發(fā)現(xiàn)： 神州行、動(dòng)感地帶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率高，而全球通和大眾卡的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率低。普通話音業(yè)務(wù)167。彩信中心167。信令鏈路167。SCP167。無(wú)線網(wǎng)網(wǎng)元167。傳輸網(wǎng)167。智能網(wǎng)167。無(wú)線網(wǎng)167。效益分析的三個(gè)層面用戶效益分析業(yè)務(wù)效益分析投資效益分析—— 分析每類客戶的成本和收益，有助于公司科學(xué)的評(píng)估客戶的價(jià)值，同時(shí)有效的選擇營(yíng)銷形式和營(yíng)銷客戶群—— 分析每類業(yè)務(wù)的成本、收益和前景，可應(yīng)用于公司財(cái)務(wù)部的成本管理、市場(chǎng)部的營(yíng)銷決策和計(jì)劃部門(mén)的投資決策，利于公司對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理和規(guī)劃—— 分析投資和項(xiàng)目的效益，有助于為公司今后投資決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高投資管理水平。它將產(chǎn)品投入市場(chǎng)，觀察銷售情況及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的反應(yīng)銷售函數(shù)只與時(shí)間有關(guān)。優(yōu)點(diǎn)： 1。政策分析思路53非常規(guī)事件分析 —— 雙改單政策實(shí)施后，用戶的反映將直接左右市場(chǎng)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，而用戶對(duì)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷策略的偏好度也會(huì)通過(guò)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程影響市場(chǎng)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)用戶消費(fèi)傾向分析思路54非常規(guī)事件分析 —— 雙改單雙改單加速了競(jìng)爭(zhēng)手段的深層次質(zhì)變。應(yīng)對(duì)策略正是以對(duì)市場(chǎng)變化的判斷為基礎(chǔ)制定的。非常規(guī)事件分析 —— 雙改單研究 “雙改單 ”事件的意義注：雙改單為雙向收費(fèi)改為單向收費(fèi)51運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)博弈分析政府的政策分析用戶的消費(fèi)傾向性分析經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響判斷應(yīng)對(duì)策略環(huán)境分析績(jī)效分析策略制定非常規(guī)事件分析 —— 雙改單政策的實(shí)施，是 “政府、運(yùn)營(yíng)商和用戶 ”三大主體互動(dòng)博弈的過(guò)程。平衡計(jì)分卡理論48財(cái)務(wù)業(yè)績(jī) 顧客指標(biāo) : 827443 （萬(wàn)元） : 161617（萬(wàn)元）3. EBITDA: (萬(wàn)元 ) (ROE): %（ ROA） : % : 75% : 82% : 950（萬(wàn)戶） : 90%5在網(wǎng)用戶 .ARPU: 80(元 /用戶 /月 ): 200（分鐘 /用戶 /月） : 60%內(nèi)部管理 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) : 70% : 85% : （元 /用戶） :（萬(wàn)分鐘 /月 /每員工） : 2616(戶 ) : %D投入比率 : % : 14
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