【正文】 b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮 ： a)不得破壞防護(hù)設(shè)備； b)保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰或損壞； c)對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)由生技部制定專(zhuān)門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)，或使用特殊的搬運(yùn)工具。 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為：顧客提供的圖紙和材料 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從來(lái)料、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品（或物料）變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 ，未經(jīng)顧客同意不得隨意挪做他用。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為： a. 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、待檢、待定； ：半成品、待修品、廢（次）品、成品。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 預(yù) 處 理 材料調(diào)整 校 正 下 料 放 樣 焊接 ★ 成品檢驗(yàn) 裝 配 交 付 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，生技部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 (檢查本工序結(jié)果 )、互檢（留意檢查上道工序情況）、專(zhuān)檢 (專(zhuān)職檢驗(yàn)員 檢查 )，專(zhuān)檢要作好相應(yīng)記錄。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過(guò)程能力，確認(rèn)的安排包括； a)明確過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； b)對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定； c)詳細(xì)的記錄及時(shí)反饋； d)適當(dāng)時(shí)，重新確認(rèn)； 本公司的特殊過(guò)程為焊接。 過(guò)程確認(rèn) 本公司典型生產(chǎn)工藝流程圖 : 一、發(fā)電機(jī)的制造工藝流程圖： 下 料 切 割 定子生產(chǎn) ★ 轉(zhuǎn)子生產(chǎn) ★ 精加工 組 裝 成品檢驗(yàn) 交 付 二、船舶配套舾裝件加工工藝流程圖： 備注： “★”為特殊過(guò)程。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)生技部主管根據(jù)市場(chǎng)部的生產(chǎn)信息和定單，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)任務(wù)單》并發(fā)放至相關(guān)單位作 為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制、防護(hù)。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 顧客的驗(yàn)證不能免除本企業(yè)提供合 格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a)由品保部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b)由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c)由本企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 本企業(yè)的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》及附件等，由市場(chǎng)部保管。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 市場(chǎng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 市場(chǎng)部根據(jù)生技部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證或小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品驗(yàn)證或測(cè)試及小批量試用，合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b)品保部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給市場(chǎng)部； c)樣品如不合格可再送樣， 但最多不能超過(guò)兩次； d)樣品驗(yàn)證合格后，市場(chǎng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)品保部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交品保部試用，并由品保部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給 市場(chǎng)部； e)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，即可直接納入《合格供方名錄》。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 市場(chǎng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方評(píng)定準(zhǔn)則和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)。 d)負(fù) 責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，確認(rèn)合格供方評(píng)定準(zhǔn)則。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部 a)負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu) 控制程序 南通瑞博特能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號(hào)： 制定：市場(chǎng)部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，市場(chǎng)部應(yīng)通過(guò)多種渠道 (如宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需 要變更時(shí)，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同簽定后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為技術(shù)控制、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 否 是 有 無(wú) 有 無(wú) 市場(chǎng)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 市場(chǎng)部組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備識(shí)別顧客需求 市場(chǎng)部組織對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 市場(chǎng)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 有無(wú)不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽定合同 是否有存貨 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由市場(chǎng)部主管代表企業(yè)與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 評(píng)審流程圖 對(duì)于特殊合同 (非常規(guī)合同 ),由品保部、生技部、市場(chǎng)部分別對(duì)質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)、采購(gòu)能力等方面和要求進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品 要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后市場(chǎng)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，市場(chǎng)部主管簽名確認(rèn)最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)即完成評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審 應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單 )已予以解決； d)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)適用的法律法規(guī)規(guī)定及必要的附加要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品要求評(píng)審表。 品保部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求及檢測(cè)能力。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由管理部負(fù)責(zé)存檔保存。 品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及 時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 ； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃； e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件 (如項(xiàng)目計(jì)劃 )的一部分。 質(zhì)量 策劃的內(nèi)容 a)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過(guò)程涉及產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架 ： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序（刪減） 采購(gòu)控 制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 南通瑞博特能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號(hào)： 制定：管理部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 無(wú) 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 設(shè)備驗(yàn)收單 設(shè)備管理卡 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 設(shè)備日常保養(yǎng)表 設(shè)備檢修計(jì)劃 設(shè)備檢修單 模具清單 設(shè)備報(bào)廢單 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 企業(yè)應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò) 程與子過(guò)程，它們使企業(yè)獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。生技部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。生技部每半年收集《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； c) 生技部制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門(mén)并會(huì)同執(zhí)行； d)日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》報(bào)生技部檢修。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部 組織編寫(xiě)設(shè)備的操作規(guī)程，按《文件控制程序》由管理部發(fā)放給使用部門(mén)?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由生技部保管。 設(shè)備的提供 a) 生技部根據(jù)使用部門(mén)的需求和企業(yè)發(fā)展的需要，提出生產(chǎn)設(shè)備配置要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部具體實(shí)施采購(gòu)； b)需要自制的設(shè)備由