【正文】 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本 頁次 2/2 職能部門 章節(jié)號及標(biāo)題 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部/車間 綜合部 銷售部 采購部 技術(shù)部 9績效評價 監(jiān)視 、測量 、分析和評價 總則 ○ ★ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ★ △ △ ○ ★ ★ △ ★ ★ ★ ○ ★ △ △ △ △ ○ ★ △ △ △ △ △ 10持續(xù)改進 ○ △ ★ ★ △ △ △ 21 附錄二、生產(chǎn)流程圖 設(shè)計 ★表示為外 包 過程 ； ☆ 表示特殊過程；◆表示關(guān)鍵過程設(shè)計開發(fā) 下料 焊接 ☆ 粗加工 精加工 表面處理（電鍍、發(fā)黑、噴塑 ）★ 檢驗 裝配 ◆ 調(diào)試 ◆ 成品 22 附錄三、組織機構(gòu) 總經(jīng)理 綜合部 管理者代表 銷售部 采購部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 23 更改一覽表 序號 章（節(jié)） 頁次 修訂內(nèi)容簡介 修訂日期 。 . 開展合理化建議活動，營造激勵改進的氛圍和環(huán)境；對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝、 包裝等進行改進，不斷提高 顧客的滿意 度 。 . 定期審核質(zhì)量管理體系運行的有效性、過程和產(chǎn)品的符合性，通過適時的數(shù)據(jù)分析以及糾正與預(yù)防措施 的實施尋求改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 對于各部門、各過程中發(fā)現(xiàn)的不合格 項， 進行匯總，分析確定造成不合格的原因，評價采取糾正措施的必要性，及時采取糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 10. 改進 .1 為不斷增強顧客的滿意， 公司 承諾對質(zhì)量管理體系適宜性和有效性、產(chǎn)品的符合 性和先進性進行有效的持續(xù)改進。 .4 管理評審的有關(guān)資料： a) 管理評審會議記錄，包括與會者的發(fā)言內(nèi)容，部門質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況；糾正、預(yù)防和改進措施實施情況；以及與本部門職責(zé)有關(guān)的資料等。 c) 對各種資源的需求。 h)資源的充分性； 應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性 .3 管理評審輸出 a) 針對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 f)各部門提出可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 d)各部門報告過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 b)技術(shù)部報告質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果。 綜合部 負責(zé)管理評審的組織工作，管理評審前，由 綜合部 制定計劃提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行，對管理評審做出的改進措施跟蹤監(jiān)督，保存管理評審和改進措施跟蹤監(jiān)督、驗證的記錄。當(dāng) 公司 組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，或根 據(jù)顧客反饋 ，必要時增加管理評審頻次。 .4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果將作 為管理評審輸入之一。以保證質(zhì)量活動的結(jié)果符合計劃安排。 17 內(nèi)部審核 .1 內(nèi)部審核主要指質(zhì)量管理體系審核，在本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)進行。 .2 職責(zé)分工 銷售部 負責(zé)市場信息、顧客滿意度、原材料方面的數(shù)據(jù)收集與分析； 綜合部 負責(zé)管理評審、及人員培訓(xùn)方面的數(shù)據(jù)收集和分析； 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的符合性 方 面的數(shù)據(jù)收集和分析； 技術(shù)部負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與質(zhì)量管理體系方面的數(shù)據(jù)收集和分析； 采購部 負責(zé)供方 業(yè)績 方面 的數(shù)據(jù)收集和分析 ； .3 數(shù)據(jù)分析方法 通常采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等適用的統(tǒng)計工具和統(tǒng)計方法，對收集到的數(shù)據(jù)進行分析，尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性。 根據(jù)顧客滿意度信息， 綜合部 按“管理評審”的要求組織有關(guān)部門進行改進； 生產(chǎn) 部組織有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施 控制程序 》要求采取糾正措施和預(yù)防措施。對顧客的服務(wù)要求應(yīng)及時做出處理意見，并做好記錄。 顧客滿意 收集顧客滿意程度的渠道包括：顧客投訴、與顧客的直接溝通、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，銷售部 按《 顧客滿意度調(diào)查控制程序 》的要求，采用面談、電傳、信函等方法，向顧客發(fā)放 “顧客滿意度調(diào)查表” ，獲取顧客滿意度信息。 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、顧客需求的變化， 公司 及時修訂質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的符合性。 當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不合格品 控制程序 》相關(guān)條款處理。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，不合格品的處置分為： 16 a) 返工； b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受； c）拒收或報廢。 不合格控制 生產(chǎn)部 負責(zé)執(zhí)行“不合格品 控制程序 ” ，協(xié)調(diào)不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置等控制活動。在規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品監(jiān)視和測量 檢驗員按工藝文件規(guī)定的檢驗點，對過程結(jié)果進行監(jiān)視和測量；崗位操作人員對產(chǎn)品加工過程進行自檢、互檢，對特殊過程進行監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部 負責(zé)執(zhí)行《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》，負責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗活動。 更改控制 公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進行評審和控制，這些更改包括：生產(chǎn)計劃的變更，顧客要求的變更，法律法規(guī)的變更，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變更，延遲交付或質(zhì)量問題，關(guān)鍵設(shè) 備失效等更改。 防護 產(chǎn)品在儲存期間、發(fā)運過程中或顧客委托保管一定期限的，要放在符合規(guī)定的場地，采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施。 具體 要求見《倉庫管理制度》 。 生產(chǎn)部 負責(zé)原材料 、半成品 的搬運、貯存、防護和收發(fā)的管理； 銷售部負責(zé)出 廠 成品的貯存、包裝、交付、發(fā)貨托運的管理。按產(chǎn)品防護控制要求，各部門對原材料、半成品以及再用原材料、 配件、成品的搬運、貯存 、包裝、防護進行 管理。生產(chǎn)部 進行驗證并對顧客 或外部供方 提供的產(chǎn)品進行 適當(dāng)標(biāo)識。各相關(guān)部門應(yīng)做好標(biāo)識的保護工作。 質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件對產(chǎn)品標(biāo)識進行檢查，確保生產(chǎn)過程每一環(huán)節(jié)均執(zhí)行標(biāo)識規(guī)定。 本公司產(chǎn)品采用 壓字 、鋼印、標(biāo)簽等方式進行標(biāo)識。 生產(chǎn)部 負責(zé)監(jiān)視和 測量設(shè)備 的檢定 /校準(zhǔn)、維修、報廢和添置的管理，保證使用裝置的有效性。 生產(chǎn)部負責(zé) 公司 生產(chǎn)設(shè)備的添置、保養(yǎng)、維修、和報廢的管理，保證使用設(shè)備的適宜性。 銷售部 負責(zé)產(chǎn)品交付的相關(guān)活動，按產(chǎn)品 包裝 防護有關(guān)要求執(zhí)行。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，確保生產(chǎn)過程使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備。組織 制定產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件，收集與 公司 產(chǎn)品有關(guān)的最新國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品按《原材料、外協(xié)件、外購件驗收規(guī)程》規(guī)定的要求進行檢驗和試驗，確保 未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不得投入使用或加工。有時還包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、產(chǎn)品提供的程序要求、供方資格要求和供方質(zhì)量管理體系的要求。 確保外部提供