【正文】 (如下)本程序所形成的記錄、報告等表格應(yīng)完整正確，和底片按類裝訂成冊一起存檔，應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》的要求，保存期不得少于五年。、暗室和評片室符合要求。*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件無損檢驗質(zhì)量控制程序文件編號YC/PR10版 本B/0頁 次4/設(shè)備的性能應(yīng)定期檢驗合格并有記錄，使之在有效期內(nèi)保持完好狀態(tài)。，應(yīng)填寫該項目《檢測統(tǒng)計表》；將檢測的原始記錄、探傷報告、底片等按工程項目進行分類，并經(jīng)無損檢測責任師審核認可后，一齊歸檔妥善保存?zhèn)洳?；報告、記錄、底片等按《質(zhì)量記錄控制程序》實施控制；當監(jiān)管人員有要求時，應(yīng)及時提供底片和報告。特殊情況下，責任工程師可書面委托無損檢測責任人員進行審核并發(fā)出報告。(射線探傷復檢、抽檢中，有一個焊口不合格，應(yīng)對該焊工或流水作業(yè)焊工組在該日或該檢查段中焊接的焊口加倍檢查，如再有不合格焊口，則對其余焊口逐個進行射線探傷，返修和擴探部位應(yīng)有返修和擴探標記)、詳細地按要求填寫無損檢測原始記錄。，應(yīng)及時對檢測部位作好標識，并由無損檢測責任人員填寫返修通知單，標明缺陷的性質(zhì)及位置，通知委托單位進行返修處理。，檢測結(jié)果按設(shè)計文件要求或采用施工規(guī)范規(guī)定的評定標準進行焊縫質(zhì)量評定。，檢測結(jié)果按設(shè)計文件要求或采用施工規(guī)范規(guī)定的評定標準進行焊縫質(zhì)量評定。，然后認真按照作業(yè)指導書和工藝卡的要求，進行檢*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件無損檢驗質(zhì)量控制程序文件編號YC/PR10版 本B/0頁 次3/7測設(shè)備的調(diào)試并作業(yè)，在作業(yè)過程中不得違背有關(guān)規(guī)定和要求，并作好過程參數(shù)控制、記錄和狀態(tài)標識等工作。，檢測時須持有效證上崗。同時，對暗室、評片室等設(shè)施和條件實施控制；對無損檢測人員培訓計劃的實施及其資格有效性進行控制：對無損檢測記錄和報告實施控制，并及時將報告送達無損檢測責任師審核簽發(fā)，在特殊情況下可由責任師授權(quán)簽發(fā)；及時對底片進行復評；對不符合要求焊縫做好標識，填寫返修通知單；對無損檢測工藝改進提出措施。擔任項目無損檢測責任人員一般應(yīng)有Ⅱ級及以上技術(shù)資格。，編制檢測工藝卡，無損檢測責任師審核簽發(fā)；無損檢測責任師編制作業(yè)指導書，副總經(jīng)理批準。無損檢測人員除具有良好的身體素質(zhì)外。《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格鑒定考核規(guī)則》進行考核鑒定，并取得相應(yīng)的技術(shù)資格證書。、超聲波探傷、磁粉探傷及著色滲透探傷的具體實施和質(zhì)量控制，并受無損檢測責任師監(jiān)督檢查。本程序適用于對公司承接的工程中對無損檢測(包括射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷和滲透探傷)質(zhì)量的控制。R材料證明文件審核標識外觀及尺寸檢查外觀質(zhì)量：規(guī)格尺寸；產(chǎn)品標識E檢驗記錄校驗性檢驗規(guī)范規(guī)定的檢驗項目及檢驗結(jié)果E檢驗記錄和試驗報告防腐層檢驗厚度；外觀質(zhì)量；牢固性；致密性E檢驗記錄檢驗記錄及合格標識記錄和標識的正確性和符合性R檢驗記錄和實物標識檢驗文件編制檢驗計劃；檢驗規(guī)程的符合性項目檢驗責任人員編制，公司檢驗責任師審批E經(jīng)批準的檢驗計劃和檢驗規(guī)程下料和管端加工精度檢查坡口、管端螺 紋和密封面的型式、尺寸偏差、表面粗糙度項目檢驗責任人E檢驗記錄預制件檢驗結(jié)構(gòu)尺寸；組裝精度；內(nèi)部清理或脫脂效果項目檢驗責任人E檢驗記錄組對精度檢查組對尺雨及間隙偏差項目檢驗責任人E檢驗記錄焊縫外觀檢查焊縫表面成型；定及表面缺陷項目檢驗責任人E檢驗記錄熱處理熱處理過程；硬度試驗或金相試以驗結(jié)果項目檢驗責任人R熱處理記錄和報告無損檢測表面和內(nèi)部缺陷按相應(yīng)評定標準合格項目無損檢測人責任人R無損檢測報告現(xiàn)場裝配檢查管道組成件安裝位置；焊縫位置；補償器預拉（預壓）；支吊架安裝和調(diào)整；無應(yīng)力裝配情況項目檢驗責任人E檢驗記錄防腐層檢驗厚度；外觀質(zhì)量；牢固性；致密性項目檢驗責任人E檢驗記錄隱蔽工程檢查隱蔽前的工芭質(zhì)量狀況；隱蔽過程；隱蔽記錄項目檢驗責任人E隱蔽工程記錄檢驗試驗文件編制檢驗試驗方法、要求的符合性項目檢驗責任人R經(jīng)批準的檢驗試驗文件質(zhì)量記錄文件審查質(zhì)量記錄內(nèi)容的符合性項目檢驗責任人H審查現(xiàn)場檢查工程實體質(zhì)量的符合性項目檢驗責任人H審查壓力試驗試驗壓力、過程和結(jié)果項目檢驗責任人E試驗記錄吹掃清洗效果檢驗吹掃或清洗效果項目檢驗責任人E吹掃清洗記錄泄漏性試驗試驗壓力、過程和結(jié)果項目檢驗責任人E試驗記錄試運行管道在裝置試運行時的可靠性項目檢驗責任人R試運行記錄質(zhì)量驗評質(zhì)量驗評項目檢驗責任人R工程質(zhì)量驗評表注：在控制類別里H表示停點，R表示審閱點，E表示檢查點。修 改 記 錄修改號修改頁次修改內(nèi)容審核批準生效日期*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件工序檢驗控制程序文件編號YC/PR09版 本B/0頁 次5/6檢驗控制系統(tǒng)材料檢驗過程檢驗最終檢驗試驗質(zhì)量證明文件審核外觀及尺寸檢查校驗性檢驗防腐層檢驗檢驗記錄合格標識檢驗文件編制下料和管端加工精度檢查預制件檢驗組對精度檢查焊縫外觀檢查無損檢測現(xiàn)場裝配檢查防腐層檢驗檢驗試驗文件編制記錄文件審查現(xiàn)場檢查壓力試驗吹掃清洗效果檢驗泄漏性試驗試運行質(zhì)量驗評隱蔽工程檢查焊縫返修熱處理硬度試驗金相試驗*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件工序檢驗控制程序文件編號YC/PR09版 本B/0頁 次6/6檢驗質(zhì)量控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責任分工控制類別工作見證材料質(zhì)量證明文件審核技術(shù)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品標識公司保管材料由公司檢驗責任師直接控制，現(xiàn)場材料由項目部檢驗責任人員控制和實施。*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件內(nèi)工序檢驗控制程序文件編號YC/PR09版 本B/0頁 次4/6本程序所形成的記錄、表格由相關(guān)責任部門負責按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔、保管，保存期三年。，應(yīng)按時填寫《施工日志》。(組)或現(xiàn)場有關(guān)施工單位之間進行上、下道工序作業(yè)時，上、下道工序作業(yè)人員應(yīng)在上道完工后會同質(zhì)檢部門辦理工序交接，保證施工的協(xié)調(diào)一致和工序質(zhì)量。，且各工種之間作業(yè)互為聯(lián)系并影響施工質(zhì)量的，在編制工序控制流程時，應(yīng)著重寫明各工序作業(yè)注意事項、多工種作業(yè)接口檢驗內(nèi)容、方法及標準，以便施工人員作業(yè)及質(zhì)檢人員檢驗時實施?！叭龣z”時，定性檢驗的，其敘述應(yīng)客觀；定量檢驗的數(shù)據(jù)應(yīng)準確?！叭龣z”制，即自檢、互檢、交接檢。，工序控制流程是施工組織設(shè)計的一個組成部份，工序控制流程須注明管理點，包括質(zhì)量控制點，關(guān)鍵過程(或工序)、特殊過程(或工序)、質(zhì)量檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法及注意事項等。當出現(xiàn)特殊情況須例外放行時，必須由項目專業(yè)責任人員報經(jīng)項目質(zhì)保師審查批準后方可實施。有他方參加檢驗者，檢驗合格后應(yīng)由有關(guān)人員在檢驗記錄上簽字確認。返修或返工后應(yīng)重新進行檢驗。專業(yè)檢驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量不合格時，檢驗員應(yīng)及時通知施工班組并做好標識。試驗時項目專業(yè)責任人員應(yīng)予以配合。③施工工序有無損檢測要求的，由項目專業(yè)責任人員在取得檢驗員確認有關(guān)檢驗結(jié)果合格后委托無損檢驗部門進行檢測。①壓力管道施工工序依據(jù)施工圖紙和設(shè)計技術(shù)文件的要求完成后，施工班組應(yīng)對施工工序質(zhì)量進行自檢，并填寫自檢記錄。工序的專業(yè)檢驗按重要程度劃分為三類控制：檢查點(E)：也稱檢驗點，是壓力管道安裝過程中進行各種檢測、驗證的工序，應(yīng)提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與否，規(guī)定表格見證或標識；審閱點(R)：也稱審查點、審批點。復雜和重要的工序如安全閥調(diào)試、陰極保護系統(tǒng)施工的工序檢驗應(yīng)由項目檢驗責任人員引用公司的通用檢驗工藝標準或編制專用檢驗工藝規(guī)程。公司應(yīng)針對每個工程項目的特點編制檢驗試驗計劃，確定應(yīng)檢驗的工序及其控制類別，檢驗依據(jù)的設(shè)計文件和標準規(guī)范名稱，檢驗方法及使用的儀器工具，應(yīng)提供的檢驗記錄以及*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件工序檢驗控制程序文件編號YC/PR09版 本B/0頁 次2/6檢驗的分工和組織方法等。③設(shè)計規(guī)定的工程施工及驗收規(guī)范。工序檢驗應(yīng)依據(jù)下列文件實施：①施工圖紙和設(shè)計技術(shù)文件。、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)、無損檢測控制系統(tǒng)、理化試驗控制系統(tǒng)責任人員對工序檢驗工作的實施加以協(xié)助，并就有關(guān)本系統(tǒng)質(zhì)量信息與檢驗控制系統(tǒng)責任人員進行溝通。、引用文件和定義《質(zhì)量手冊》(YC／QMA／O)《不合格品控制程序》 YC／QR11《糾正措施控制程序》 YC／QR12《預防措施控制程序》 YC／QR13《質(zhì)量記錄控制程序》 YC／QR03：(無)。相關(guān)記錄《內(nèi)部審核計劃》 YC／QR109《內(nèi)部審核檢查表》 YC／QH110《不合格報告》 YC／QR111《內(nèi)部審核報告》 YC／OR112修 改 記 錄修改號修改頁次修改內(nèi)容審核批準生效日期*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號YC/PR08版 本B/0頁 次6/6內(nèi)部審核程序流程圖開始組建審核組、任命組長確定審核范圍編制審核審批通過審核人員內(nèi)部分工實施審核發(fā)現(xiàn)不合格項編寫審核報告分析原因、制訂糾正措施并實施糾正報批？有效？審核記錄、報告歸檔保存結(jié)束*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件工序檢驗控制程序文件編號YC/PR09版 本B/0頁 次1/6工序檢驗過程是壓力管道安裝過程控制的關(guān)鍵內(nèi)容，是工程質(zhì)量監(jiān)視和測量的重要工作，公司建立工序檢驗控制程序，以確保工程質(zhì)量。、報告進行整理，并移交總經(jīng)辦歸檔保存，以便作為管理評審的輸入文件。，則他應(yīng)委派一名審核員對該項糾正措施完成情況進行驗證，并在《不合格報告》的相應(yīng)欄目中簽署其驗證結(jié)果和簽名。管理者代表批準后，通知總經(jīng)辦修改完成措施計劃的期限，并通知審核組。，如出現(xiàn)部門與部門之間對實施問題有難以解決的爭執(zhí)，由*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號YC/PR08版 本B/0頁 次5/6管理者代表進行協(xié)調(diào)或仲裁。審核報告由總經(jīng)辦按其分發(fā)清單分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導和部門。h．建議。審核組長就審核活動情況、發(fā)現(xiàn)的不合格項和審核結(jié)論加以說明。參加首次會議的人員必須全部出席，也可適當增加人員。嚴重不合格指：A)系統(tǒng)性不合格B)區(qū)域性不合格C)后果嚴重不合格輕微不合格指：A)偶然的不合格B)孤立的不合格*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號YC/PR08版 本B/0頁 次4/6c)后果輕微的不合格審核結(jié)束后，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議，對全部審核情況進行綜合分析，做出結(jié)論性的意見，為召開末次會議做好準備。審核員在《不符合項報告》中填寫的內(nèi)容應(yīng)包括：a．受審核部門及其負責人；b．審核員姓名；c．審核日期；d．不合格事實描述；e．不合格的依據(jù)；f．不合格的類型；g．審核員簽名。，應(yīng)在現(xiàn)場向受審部門負責人或其代表說明，并要求其確認不合格事實。《內(nèi)部質(zhì)量審核會議簽到表》上簽到。，審核組應(yīng)與受審核部門負責人及有關(guān)人員召開審核首次會議。審核計劃內(nèi)容應(yīng)包括：a．受審核部門b．目的和范圍*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號YC/PR08版 本B/0頁 次3/6c．審核依據(jù)的文件d．主要審核活動要點和日期安排，應(yīng)確定陪同人員和參加審核首次會議的人員，并做必要的準備，迎接審核。《內(nèi)部審核檢查表》。a．取得國家認可機構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)部審核員資格證，且受管理者代表聘任的人員。通過上述二類審核，評價質(zhì)量方針、目標是否達到要求。主要審核施工過程、檢驗和試驗等運行狀況等方面是否處在有效控制之中。質(zhì)量管理體系的全部過程的質(zhì)量活動及其涉及部門。依據(jù)質(zhì)量管理體系運行的現(xiàn)狀和年度工作計劃而決定，但每年至少進行一次。工作程序*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號YC/PR08版 本B/0頁 次2/6，編制內(nèi)部