【正文】 ，進貨檢驗和驗收，材料保管、維護、發(fā)放，以及緊急旅行等的控制，確保所采購的材料和半成品滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。、合同評審記錄，應形成手續(xù)完備的文件，及時通知相關(guān)責任部門執(zhí)行。*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件合同評審控制程序文件編號YC/PR04版 本B/0頁 次3/4合同由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人與顧客簽訂。，并做出評審意見。(總經(jīng)辦協(xié)調(diào))相關(guān)部門對編制的投標書進行討論研究，對投標書的內(nèi)容進行評審，并做好記錄，然后按評審意見對投標書進行修改、補充和完善。，在正確理解標書的全部內(nèi)容和各項要求的基礎(chǔ)上，提出分析意見報送總經(jīng)理決策是否投標。合同類別價款評審方式審批人一般工程合同50萬元以下（含）項目開發(fā)部組織會議評審副總經(jīng)理重大工程合同50萬元以上副經(jīng)總理組織會議評審總經(jīng)理、傳真、電話、電報、任務(wù)書、委托書等進行詳細記錄，組織相關(guān)部門對合同進行評審，并做出評審意見。、物資供應、勞動力配備、資金周轉(zhuǎn)等資源條件的履約能力能否滿足合同要求。、工期保證條款是否符合實際和切實可行。、法規(guī)的要求。、合法、平等的原則，按雙方都能接受的條件進行評審。，由項目開發(fā)部負責執(zhí)行，報公司副總經(jīng)理批準后實施。范圍本程序適用于公司與建設(shè)方簽訂合同或投標文件的評審。質(zhì)量記錄的管理人員應每年年底檢查本部門質(zhì)量記錄的狀況，超出保管期限由各部門組織銷毀，總經(jīng)辦進行監(jiān)督。，防止破損、遺失、變質(zhì)。 當顧客或外部需要查閱質(zhì)量記錄時，應經(jīng)管理者代表批準后方可按規(guī)定提供給對方查閱、復印。質(zhì)量記錄清單中的各類質(zhì)量記錄由相應責任部門整理、歸檔，并移交總經(jīng)辦統(tǒng)一保存。：名稱、編號、記錄人、記錄日期和順序號。 質(zhì)量記錄的責任部門應對收集的質(zhì)量記錄進行整理，并編寫質(zhì)量記錄卷內(nèi)目錄，然后裝訂立卷。 質(zhì)量記錄的收集和整理。、光盤記錄時，須事先演示聲光效果，確保記錄可靠完整。，應及時、完整、數(shù)據(jù)準確、用詞確切、字跡清晰。工作程序 質(zhì)量記錄的類型和范圍。范圍適用于壓力管道安裝質(zhì)量和質(zhì)量體管理系運行相關(guān)的所有記錄。：序號歸檔文件資料負責歸檔單位保管期限密級備注1質(zhì)量手冊總經(jīng)辦資料室永久秘密以最新版本為準2程序文件、作業(yè)指導書總經(jīng)辦資料室永久秘密以最新版本為準3上級有關(guān)質(zhì)量管理文件總經(jīng)辦資料室重要 永久一般 長期秘密4公司有關(guān)質(zhì)量管理文件會議紀要、通知等總經(jīng)辦資料室重要 永久一般 長期秘密5工程交工技術(shù)文件總經(jīng)辦資料室永久秘密6HSE文件資料總經(jīng)辦資料室長期秘密7施工機具、設(shè)備文件資料總經(jīng)辦資料室永久秘密8招標、投標資料總經(jīng)辦資料室長期絕密9合同、協(xié)議書總經(jīng)辦資料室永久機密10預結(jié)算資料總經(jīng)辦資料室長期機密11工法資料、科技成果總經(jīng)辦資料室長期秘密12員工培訓資料、統(tǒng)計報告總經(jīng)辦資料室重要 永久一般 長期秘密6．實施本程序時應形成的質(zhì)量記錄表(1)受控文件清單 YC／QR01(2)文件和資料發(fā)放清單 YC／QR02(3)文件更改通知單 YC／QR03(4)文件銷毀登記表 YC／QR04(5)文件留用登記表 YC／QR05(6)文件歸檔登記表 YC／QR06(7)文件借用登記表 YC／QR07*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件文件和資料控制程序文件編號YC/PR02版 本B/0頁 次5/5修 改 記 錄修改號修改頁次修改內(nèi)容審核批準生效日期文件和資料控制流程圖開始內(nèi)部文件外部文件內(nèi)部文件編寫接收審核審核分發(fā)YES執(zhí)行作廢修改修改銷毀NO閱批分發(fā)保存執(zhí)行作廢保留銷毀保存*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件編號YC/PR03版 本B/0頁 次1/3目的用以證實工程質(zhì)量滿足顧客和法規(guī)、標準規(guī)范要求的程度。，并記錄在《文件登記表》中,并按部門負責人的批示進行傳遞或傳閱。，技術(shù)資料，由總經(jīng)辦負責接收與保管，發(fā)放。為防止文件丟失，所有存入軟盤的文件均應有備份，以軟盤貯存的文件也應進行標識。，需填寫《文件借用登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后借閱，借閱人應在規(guī)定日期歸還。并由總經(jīng)辦填寫《文件歸檔登記表》，列入《受控文件清單》中。，責任人應作出書面檢查，說明原因，報主管領(lǐng)導批審后，原文件發(fā)放部門予以登記，備案存查，或注銷或補發(fā)文件。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)原文件發(fā)放部門負責人批準后，由原文件發(fā)放部門加蓋“保留文件”印章方可留作參考用?！白鲝U文件”標識，并予以隔離保存或銷毀。進行換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 《文件修改通知單》的方式通知有關(guān)部門及人員，相關(guān)部門及人員負責在自己所用的文件上做具體修改，并填寫《文件修改記錄》。、審核、批準按原審批程序進行。*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件文件和資料控制程序文件編號YC/PR02版 本B/0頁 次3/5《文件和資料發(fā)放清單》上簽名領(lǐng)取。、領(lǐng)用《文件和資料發(fā)放清單》?！笆芸匚募庇≌??！豆こ炭⒐べY料編制規(guī)定》由工程部負責收集、匯總、裝訂成冊。、圖紙資料、產(chǎn)品質(zhì)量證明書，經(jīng)會審認可后，由總工程師簽字，作為有效文件進行受控管理。、批準和發(fā)布按文件規(guī)定執(zhí)行。3)作業(yè)指導書編號：YC(公司代號)／OR(操作規(guī)程英語縮寫)(文件順序號)4)質(zhì)量記錄編號： YC(公司代號)／QR(記錄表格英語縮寫)(記錄表格編號)?！妒芸匚募鍐巍罚鞑块T負責本部門受控文件清單的編制。：除質(zhì)量體系文件之外的所有與質(zhì)量有關(guān)的管理類文件。：包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書及與質(zhì)量有關(guān)的標準及規(guī)定。基礎(chǔ)文件、引用文件、定義 基礎(chǔ)文件：《質(zhì)量手冊》(YC／QM A／O)：《質(zhì)量記錄控制程序》YC／PR03《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》GB／T50238 2001(無)職責；；(如作業(yè)指導書)；、標準的選用；，負責辦理內(nèi)部文件及外部文件的接收、登記、發(fā)放、回收、更改、歸檔、保存管理工作；、施工隊設(shè)立兼職文件資料管理員，負責辦理本部門(本隊)文件的接收、登記、發(fā)放、回收、更改、歸檔管理工作；并將歸檔后的文件資料移交總經(jīng)辦資料室保存。7相關(guān)記錄《管理評審計劃》 YC／QR113《管理評審會議記錄》 YC／QR114《管理評審報告》 YC／QR115《管理評審簽到表》 YC／QR116修 改 記 錄修改號修改頁次修改內(nèi)容審核批準生效日期*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件管理評審控制程序文件編號YC/PR01版 本B/0頁 次5/5管理評審流程圖提出管理評審制訂評審計劃審批評審準備實施評審評審決定的實施與監(jiān)督結(jié)束評審記錄評審報告組建評審小組確定評審內(nèi)容安排評審議程*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件文件和資料控制程序文件編號YC/PR02版 本B/0頁 次1/5目的本程序規(guī)定了所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制內(nèi)容和方法，旨在本公司各部門和施工現(xiàn)場使用的質(zhì)量體系文件和資料都是有效版本。，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行?！豆芾碓u審報告》及其分發(fā)清單報總經(jīng)理批準。 總經(jīng)辦根據(jù)會議記錄，編寫《管理評審報告》對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適宜性做出評價。，做出結(jié)論性的意見。，由總經(jīng)理主持管理評審的會議。；；；；*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件管理評審控制程序文件編號YC/PR01版 本B/0頁 次3/5，形成評審決定；，起草管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)至各部門，并按“文件發(fā)放清單”完成簽收、登記工作。，并按“文件發(fā)放清單完成”簽收、登記工作；，并提前10天交總經(jīng)辦。c．主要產(chǎn)品和服務(wù)不能適應市場的需求，市場形勢對企業(yè)的生存和發(fā)展造成很大影響時。a．當社會環(huán)境發(fā)生重大變化，已對公司的經(jīng)營和產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)生重大影響時。5工作程序管理評審每年由總經(jīng)理組織實施一次，相鄰兩次評審的間隔時間不得超過一年。a．編制管理評審計劃；b．編制管理評審報告；c．準備評審文件，發(fā)送管理評審會議通知；*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件管理評審控制程序文件編號YC/PR01版 本B/0頁 次2/5d．做好評審會議記錄及編制評審報告發(fā)放清單；e．評審后跟蹤和檢查各部門對糾正和預防措施的實施情況。d．管理評審計劃和管理評審報告的審核。b．提請總經(jīng)理進行管理評審，向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況。3基礎(chǔ)文件、引用文件、定義《質(zhì)量手冊》(QMA／O)《文件和資料控制程序》YC／PR02《質(zhì)量記錄控制程序》YC／PR03《內(nèi)部審核控制程序》YC／PR08《糾正措施控制程序》YC／PR12《預防措施控制程序》YC／PR13(無)4職責a．批準管理評審計劃；b．審批管理評審報告；c．解決管理評審中出現(xiàn)的重大問題。*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件目錄文件編號YC/PR00版 本B/0頁 次1/1*******有限公司程序文件目錄01 《管理評審控制程序》 YC／PR0102 《文件和資料控制程序》 YC／PR0203 《質(zhì)量記錄控制程序》 YC／PR0304 《合同評審控制程序》 YC／PR0405 《材料控制程序》 YC／PR0506 《焊接質(zhì)量控制程序》 YC／PR0607 《標識控制程序》 YC／PR/0708 《內(nèi)部審核控制程序》 YC／PR0809 《工序檢驗控制程序》 YC／PR0910 《無損檢測質(zhì)量控制程序》 YC／PR1011 《不合格品控制程序》 YC／PR1112 《糾正措施控制程序》 YC／PR1213 《預防措施控制程序》 YC／PR1314 《項目工程質(zhì)量控制程序》 YC／PR14*******有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系—程序文件管理評審控制程序文件編號YC/PR01版 本B/0頁 次1/51目的確保壓力管道安裝質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價企業(yè)質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。2范圍本程序適用于公司壓力管道質(zhì)量體系持續(xù)性評價。a．協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，對評審的范圍、資料的提供、重點內(nèi)容、會議方式及程序做出決策。c．組織協(xié)調(diào)管理評審工作。e．對管理評審后所采取的措施進行跟蹤檢查和報告工作。，參與評審并負責管理評審決定的實施。若出現(xiàn)以下情況下則應及時進行評審。b．組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時。d．當質(zhì)量管理體系運行發(fā)生明顯不適應情況，如連續(xù)發(fā)生重大的顧客投訴時。a．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；b．顧客的反饋信息；d．已竣工工程質(zhì)量、在建工程質(zhì)量、服務(wù)業(yè)績及服務(wù)效果與顧客需求和期望之間的差別；d．糾正和預防措施的狀況；e．以往管理評審的跟蹤措施；f．經(jīng)測量、分析和策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g．對質(zhì)量管理體系改進的建議：h．內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；i．資源配置的有效性、充分性和適宜性。內(nèi)容包括： *******有限公司a．評審的目的、范圍、依據(jù)；b．評審的時間；c．評審時需要的資料；d．參加評審小組成員名單；e．評審工作要求；f評審議程。，先對所要評審的輸入內(nèi)容收集信息，并對得到的信息進行研究，分析，做好在評審會議上發(fā)言的準備。管理評審應對下列事項做出決定和措施，并在管理評審報告中體現(xiàn)：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進；c)資源的需求。報告的內(nèi)容應包括：管理評審如何進行、誰參與了評審、評審了哪些問題、出現(xiàn)了什么問題以及采取的糾正和預