希波速凍食品物資采購管理制度(參考版)
2025-06-04 17:04本頁面
【正文】 。 二、發(fā)給我集團的產(chǎn)品，如不符合標準要求，但還能達到使用功能，只是在圖案、色調(diào)、外表有小的差異，原則上可協(xié)商降價購進使用，但用此種協(xié)商降價方式應只適用于最后一批貨物及結算或新產(chǎn)品的試制。 六、其他部門所需物資可先行咨詢保管員，確定辦理領用手續(xù)或填報《采購計劃單》。 五、《采購計劃單》一式三份，提報部門一份，采購部二份。 三、分公司除生產(chǎn)部以外的其他各部門需用的物資必須填寫采購申請單，按權限簽字確認后，采購部方可安排采購后，憑出庫單到保管員處領 取。 二、生產(chǎn)部機修車間需用零部件及備件必須填寫采購申請單，按權限簽字確認后，采購部方可安排采購后，憑出庫單到保管員處領取。 四、采購部與廠家溝通時將不合格原因闡述清楚，爭得廠家的理解和支持，與廠家要保持良好的合作關系。 二、特殊物資返貨， 3 日內(nèi)不能按規(guī)定程序返回原廠家，采購部在接到驗收單后，應 3 日內(nèi)將各種驗收情況按程序通知廠家， 10 日內(nèi)必須將退貨手續(xù)辦理完畢。 二、采購部接到品控部判定不合格拒收驗收單后，三日內(nèi)必須將此物資按程序返回廠家。 關于拒收原輔料返貨的規(guī)定 一、凡由品控部檢驗不符合公司檢驗標準而拒收的物資，有兩種處理方式： 不帶有希波集團品牌字樣的，均須返回廠家，檢驗所消耗的樣品品控部檢驗員如數(shù)開具出庫單，由公司核銷（或與廠家協(xié)商給予補貨）。報會計審核，經(jīng)采購部經(jīng)理及主管副總審批后進行調(diào)帳處理 ，責任屬供應商的，通知采購部經(jīng)理退貨或更換。 三、庫存產(chǎn)品、原材料的補充及報損 保管員每天對庫存量進行檢查，對于低于儲備定額的產(chǎn)品及原材料及時通知有關負責人。 二、庫存產(chǎn)品定期盤點制度 材料會計應于每月三十日與保管員核對帳簿，保證帳帳相符，次月 1日盤點庫存物資，以帳盤物，以物核帳，編制庫存產(chǎn)品盤點 表，詳細列明帳存、實存數(shù)，由保管員及會計雙方認可后簽字。 七 、保管員應積極配合財務檢查工作，隨時提供所需的帳薄、票據(jù)，便于財務隨時掌握物資消耗的真實性。 五、保管帳須日清月結，做到一目了然，不得有私自涂改的現(xiàn)象，如果確實需要涂改的，劃紅線改正，原錯誤必須能夠看清楚，并將正確的內(nèi)容記入帳中。 三、倉庫保管須提供庫存物品的明細（包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及單位）交于統(tǒng)計處，便于開具出庫單時前后一致，如果出庫單與實際不符或出庫單有私自涂改現(xiàn)象，保管員有 權拒付，如果出庫單有錯誤而保管員仍付出，一經(jīng)查出，對雙方當事人處以付出物品金額的雙倍處罰。原輔料須標明檢驗狀態(tài)：合格、不合格及待檢品須用綠、紅、黃三種顏色標出。 有關員工在保質(zhì)和報警工作中，認真負責，過細工作，千方百計避免公司經(jīng)濟損失的，公司應予以表彰和獎勵，對有突出貢獻者給予重獎。因?qū)ο聦賵缶幚聿划?，協(xié)調(diào)不力或緩報、漏報而造成嚴重損失的，應視為部門經(jīng)理失職，經(jīng)公司批準應予以解聘和賠償相應損失。 各有關部門經(jīng)理對庫存物品的保質(zhì)負有 重要領導責任。部門經(jīng)理應根據(jù)公司規(guī)定，以失職論處，報公司批準予以解聘。 五、職責與考核 各類倉庫保管員是公司庫存物品保質(zhì)和報警的第一責任人。安排有困難或無法做出安排時，應在報警單上簽署部門經(jīng)理意見，及時向公司分管副總報告。 保管員報警時填寫《保質(zhì)期報警單》（附樣），注明物品名稱、進貨時間、保質(zhì)期限、物品數(shù)量和超期危害程度等內(nèi)容、簽署相關的意見和建議，報所在部門經(jīng)理。 四、報警方法 對具有保質(zhì)期的庫存物品，倉庫保管員為保質(zhì)期報警第一責任人。 對產(chǎn)成品生產(chǎn)日期屬兩月前的產(chǎn)品，需立即報警。報警的時間即是在保質(zhì)期間內(nèi)，
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1