希波速凍食品物資采購管理制度(完整版)
【正文】 向公司報警的直接責任。 部門經(jīng)理接到報警后，應立即組織相關人員檢查核實，確認無誤后，屬于產(chǎn)成品類的應主動與儲運部經(jīng)理聯(lián)系，屬于其它類的應及時與生產(chǎn)部聯(lián)系，若能調整生產(chǎn)任務和銷售計劃的 ，各部門應全力配合，做好出庫安排。 三、報警時間 對庫存物品實行保質期報警制度。 五、各分公司根據(jù)生產(chǎn)實際情況，如出現(xiàn)臨時變更的經(jīng)綜合計劃部同意后，方可予以變更。 二、流程： ※ 注：集團內物料調拔， 除指粉料外、包括集團計劃購買放置在天津 或佳木斯公司的經(jīng)品控部檢驗的待調用的原輔料。 具體操作辦法：每月 1 日 10 日核對上月包裝箱使用量，待雙方確認后，開具發(fā)票，我公司 15 日 25 日付包裝箱款。 五、品控部在驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題，并使公司獲得利益，公司視情況給予獎勵。 三、如發(fā)現(xiàn)入庫物資有短缺、不合格現(xiàn)象要立即上報采購部經(jīng)理，采購部經(jīng)理及時與廠家溝通，進行補貨或換貨。 二、將填寫后的物資采購變更單報于各分公司品控部。 十四、 綜合計劃部將簽訂后的合同及標準、樣稿，分發(fā)給各分公司采購部及財務部。 八、采購原材料時，不得弄虛作假、營私舞弊，不得暗地接受賄賂或回扣，暗箱操作，不得購買質次價高或未經(jīng)檢疫，不符合衛(wèi)生標準的原材料。 二、采購原材料要堅持比質、比價、比運費的“三比一報”原則，選擇供貨方要先“國營”、再“集體”、后“個體”以及先“廠價”后“批發(fā)”，特殊買“零售”的采購原則。 六、貨到驗收合格后，要將入庫單、檢驗單和發(fā)票在 3 天內履行入庫手續(xù)，轉交財務部。 十二、 各分公司采 購部按合同條款自行訂貨，嚴格按合同簽定的帳期及批次結算方式結算。 四、特殊物資辦入庫時，請與財務部直接聯(lián)系，統(tǒng)一定出計量單位后，再填寫入庫單。 總經(jīng)理 企管部 采購部 品 控 部 4 詢價結果 3 詢價 1 申請檢驗 2 檢驗結果 關于原輔料及包裝物出入庫的規(guī)定 為保證出庫包裝物、原輔料數(shù)量準確性，特做如下規(guī)定： 一、包裝物入庫，保管員必須及時抽檢。 三、驗收后的 物資，在使用中發(fā)現(xiàn)問題，按實際損失金額扣罰采購經(jīng)辦人 50%，檢驗員 50%進行賠償。 三、包裝物采購 （一）包裝物庫存定量明細表。 （三）特殊物資特殊辦 說明：如有特殊物資如精鹽、白糖等現(xiàn)款結算的物資采購可請示分公司總經(jīng)理后，按現(xiàn)款現(xiàn)結特殊處理。 二、每周五 11： 00 前由各分公司采購部將庫存原、輔料表上報綜合計劃部。 二、保質期限 根據(jù)保質范圍所列物品的不同用 途和特性，以及實物狀態(tài)及產(chǎn)品說明，確定不同的庫存保質期。 四、報警方法 對具有保質期的庫存物品，倉庫保管員為保質期報警第一責任人。部門經(jīng)理應根據(jù)公司規(guī)定，以失職論處，報公司批準予以解聘。原輔料須標明檢驗狀態(tài)：合格、不合格及待檢品須用綠、紅、黃三種顏色標出。 二、庫存產(chǎn)品定期盤點制度 材料會計應于每月三十日與保管員核對帳簿，保證帳帳相符，次月 1日盤點庫存物資，以帳盤物，以物核帳，編制庫存產(chǎn)品盤點 表，詳細列明帳存、實存數(shù)，由保管員及會計雙方認可后簽字。 二、采購部接到品控部判定不合格拒收驗收單后，三日內必須將此物資按程序返回廠家。 三、分公司除生產(chǎn)部以外的其他各部門需用的物資必須填寫采購申請單，按權限簽字確認后，采購部方可安排采購后，憑出庫單到保管員處領 取。 。 五、《采購計劃單》一式三份，提報部門一份，采購部二份。 二、
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1