希波速凍食品物資采購管理制度-資料下載頁
2025-05-30 17:04本頁面
【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)”，保證物資采購質(zhì)量及合理庫存數(shù)量和及時(shí)供應(yīng)。擇供貨方要先“國營”、再“集體”、后“個(gè)體”以及先“廠價(jià)”后“批發(fā)”，特殊買“零售”的采購原則。理化、微生物檢驗(yàn)，并詳細(xì)填寫物資驗(yàn)收單，一式三份交檢驗(yàn)員。手續(xù)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。如無發(fā)票由采購部統(tǒng)計(jì)將入庫單轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)掛帳。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按《問責(zé)制度》相關(guān)條例處理。情況的，可經(jīng)本部門經(jīng)理同意簽字方可辦理入庫。及批次結(jié)算方式結(jié)算。綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)簽訂合同、制定價(jià)格及調(diào)整價(jià)格。量單位定為公斤。處進(jìn)行價(jià)格審核，如無異議回復(fù)采購部門。數(shù)清數(shù)量，逐包檢查。經(jīng)辦人40%進(jìn)行賠償。好；并對(duì)不合格或不使用的包退、包換；雙方按月按期結(jié)算。
【正文】 細(xì)列明帳存、實(shí)存數(shù)，由保管員及會(huì)計(jì)雙方認(rèn)可后簽字。對(duì)于盤盈、盤虧的產(chǎn)品，查明主客觀原因，寫出書面報(bào)告，由客觀原因造成的損失報(bào)財(cái)務(wù)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行調(diào)帳處理，屬于保管員個(gè)人原因造成的丟失、損毀，由保管員全額賠償。 三、庫存產(chǎn)品、原材料的補(bǔ)充及報(bào)損 保管員每天對(duì)庫存量進(jìn)行檢查，對(duì)于低于儲(chǔ)備定額的產(chǎn)品及原材料及時(shí)通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。 保管員對(duì)于質(zhì)量原因不能使用的原材料已不能返貨的，應(yīng)編寫報(bào)損報(bào)告，詳細(xì)列明報(bào)損項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、金額及報(bào)損原因。報(bào)會(huì)計(jì)審核，經(jīng)采購部經(jīng)理及主管副總審批后進(jìn)行調(diào)帳處理 ，責(zé)任屬供應(yīng)商的，通知采購部經(jīng)理退貨或更換。 四、其他 保管員將每日開具的入庫單、出庫單連續(xù)編號(hào)，按月粘貼，裝訂成冊(cè)，以備財(cái)務(wù)部門檢查。 關(guān)于拒收原輔料返貨的規(guī)定 一、凡由品控部檢驗(yàn)不符合公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)而拒收的物資，有兩種處理方式： 不帶有希波集團(tuán)品牌字樣的，均須返回廠家，檢驗(yàn)所消耗的樣品品控部檢驗(yàn)員如數(shù)開具出庫單，由公司核銷（或與廠家協(xié)商給予補(bǔ)貨）。 帶有希波集團(tuán)品牌字樣的，必須破壞后就地報(bào)廢。 二、采購部接到品控部判定不合格拒收驗(yàn)收單后，三日內(nèi)必須將此物資按程序返回廠家。將返貨名稱、規(guī)定、型號(hào)、 數(shù)量、重量、廠家名稱、返貨日期本部門留存，品控部檢驗(yàn)員將對(duì)庫存不合格拒收品定時(shí)查檢。 二、特殊物資返貨， 3 日內(nèi)不能按規(guī)定程序返回原廠家，采購部在接到驗(yàn)收單后，應(yīng) 3 日內(nèi)將各種驗(yàn)收情況按程序通知廠家， 10 日內(nèi)必須將退貨手續(xù)辦理完畢。 三、有此產(chǎn)品需要返貨、調(diào)貨，要求有關(guān)人員必須按公司規(guī)定程序辦理，并且要求發(fā)生返貨、調(diào)貨業(yè)務(wù)后，采購部門在 5 日內(nèi)按程序辦理好返庫手續(xù)，需要調(diào)貨的馬上通知財(cái)務(wù)人員，并在 3 日內(nèi)做好調(diào)帳業(yè)務(wù)。 四、采購部與廠家溝通時(shí)將不合格原因闡述清楚，爭(zhēng)得廠家的理解和支持，與廠家要保持良好的合作關(guān)系。 關(guān)于物資采購、領(lǐng)用的規(guī)定 一、生產(chǎn)部不經(jīng)常領(lǐng)用或有特殊情況需新購置或臨時(shí)急用的物料、批量更換勞動(dòng)保護(hù)時(shí)必須填寫采購申請(qǐng)單，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，采購部方可安排采購后，憑出庫單到保管員處領(lǐng)取。 二、生產(chǎn)部機(jī)修車間需用零部件及備件必須填寫采購申請(qǐng)單，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，采購部方可安排采購后，憑出庫單到保管員處領(lǐng)取。特殊重要的零部件及外購備件由其申請(qǐng)后，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，方可自行購買。 三、分公司除生產(chǎn)部以外的其他各部門需用的物資必須填寫采購申請(qǐng)單，按權(quán)限簽字確認(rèn)后，采購部方可安排采購后，憑出庫單到保管員處領(lǐng) 取。 四 、分公司各部門內(nèi)的研制、機(jī)械加工、改造、革新、維修所需物件和非常用物料（本部門專用）及設(shè)備購進(jìn)、中小試驗(yàn)用料不再由采購部負(fù)責(zé)辦理購物，各部門自己辦理購物料。 五、《采購計(jì)劃單》一式三份，提報(bào)部門一份，采購部二份?！恫少徲?jì)劃單》要標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等條件。 六、其他部門所需物資可先行咨詢保管員，確定辦理領(lǐng)用手續(xù)或填報(bào)《采購計(jì)劃單》。 對(duì)簽署采購帶有“希波”字樣包裝物印刷品合同的附加條款 一、采購部門今后與各印刷部門簽署帶有“希波”字樣的包裝物（包裝盒、箱、袋、膠帶）、印刷品（信封、信紙、表格、宣傳畫 、條幅）、合同時(shí)，按文件規(guī)定：為防止帶有“希波”字樣包裝物、印刷品外流社會(huì)，發(fā)到我公司的產(chǎn)品，如不能達(dá)到使用功能，廠家不準(zhǔn)收回，在我集團(tuán)就地?zé)o償銷毀。 二、發(fā)給我集團(tuán)的產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但還能達(dá)到使用功能，只是在圖案、色調(diào)、外表有小的差異，原則上可協(xié)商降價(jià)購進(jìn)使用，但用此種協(xié)商降價(jià)方式應(yīng)只適用于最后一批貨物及結(jié)算或新產(chǎn)品的試制。原則上不就再用此廠家。
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