學(xué)校物資采購(gòu)管理制度-資料下載頁(yè)
2024-12-16 02:00本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】采購(gòu)效率，特制定該物資采購(gòu)管理制度。工會(huì)、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。采購(gòu)員和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。均應(yīng)報(bào)市采購(gòu)辦統(tǒng)一采購(gòu)。拖延，影響工作。較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。議標(biāo)工作組注意吸收。交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請(qǐng)。告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。蹤監(jiān)控，并對(duì)供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評(píng)議并重新議標(biāo)，部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款。務(wù)，在物質(zhì)采購(gòu)時(shí)，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
【正文】 事效率和工作能力。 第三章 采購(gòu)過程管理 第九條 一般采購(gòu)過程包括 ① 各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃； ② 詢價(jià)填報(bào)用款申請(qǐng)； ③ 實(shí)施采購(gòu)，開具發(fā)票； ④ 驗(yàn)收入庫(kù)、財(cái)產(chǎn)登記； ⑤ 簽字報(bào)賬。 第十條 其他采購(gòu)過程管理及要求： (一 ) 各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃，屬于工程基建類的每年集中申報(bào)不超 過兩次，屬于政府采購(gòu)的同類采購(gòu)每季度 11 篇三：學(xué)校物品采購(gòu)制度 學(xué)校物品采購(gòu)制度 一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu)，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。 二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置（ 500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購(gòu)置。 四、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專人購(gòu)買。 五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干 部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰(shuí)租車誰(shuí)墊付款，一律不記帳。 六、 總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。一般安排兩人，貴重物品安排 3人以上。 七、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。 八、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假發(fā)票。 九、用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或 教 12 育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字，購(gòu)貨申請(qǐng)單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。 十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購(gòu)物品的，須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買；否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。 十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立 實(shí)物入庫(kù)清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。 十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批 準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。 注： 購(gòu)物流程 :填寫購(gòu)物申請(qǐng)表 → 校長(zhǎng)簽字 → 交總務(wù)處購(gòu)置 →物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫(kù)） → 購(gòu)物申請(qǐng)、發(fā)票、發(fā)貨單報(bào)校長(zhǎng)簽字 → 購(gòu)物申請(qǐng)、發(fā)票、發(fā)貨單給報(bào)賬員。 龍山中心小學(xué) 20211
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